О тарифах на коммунальные услуги (стр. 11 )

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "Боровичский ВОДОКАНАЛ"
вид услуги: ПРОПУСК СТОКОВ
№п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт 2012 г.	Проект на 2 полугодие 2013 г.*	УЧТЕНО В ТАРИФЕ КЦ 2013
1	2	3
1.1	Выработка (подъем), всего	т. Гкал/т. м3	4067,5577	4364,08	4067,56
1.3	Расход на собств. н.	т. Гкал/т. м3		296,52
1.5	Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	4067,5577	4067,56	4067,56
	в т. ч.населению	т. Гкал/т. м3	3024,65675	3024,66	3024,67
	бюджетным организациям	т. Гкал/т. м3	374,25105	374,25	374,25
	прочим	т. Гкал/т. м3	586,0359	668,65	668,65
	внутрихоз. об.	т. Гкал/т. м3	82,614
1.	Материалы ,всего	т. руб	70,71
	в т. ч. химреагенты	т. руб
	другие матер.	т. руб	70,71
2.	Аварийный запас материалов	т. руб		529,22
7.	Э/энергия на техн. цели	т. руб	9 627,97	11731,18	11184,10
	к-во	МВт/ч	2 795,18	2909,09	2806,62
	цена	руб/МВт/ч	3,44	4032,6	3,99
	уд. норма расхода	МВт/ч/Гкал	0,68	0,66	0,69
10.	Амортизация	т. руб	1 023,24
11.	Аренда имущества	т. руб	914,07	898,75	406,60
	от	т. руб		27,88	23,16
	от ГОУП НЖКС	т. руб	914,07	870,87	383,44
	по договорам лизинга	т. руб
	по концессионным соглашениям	т. руб
12.	Ремонтный фонд, всего	т. руб	1 881,39	7921,5	7280,33
12.1	в т. ч капитальный ремонт	т. руб	65,89	4154,8	4 141,12
	- подрядным способом	т. руб		1530,99	1525,93
	- собственными силами	т. руб	65,89	2623,81	2615,19
	в т. ч.Участок изг. котлов	т. руб
	ремгруппа	т. руб
	материалы	т. руб	65,89	2623,81	2615,19
12.2	текущий ремонт	т. руб	1 815,50	3766,7	3139,21
	- подрядным способом	т. руб	114,19
	- собственными силами	т. руб	1 701,31	3766,7	3139,21
	в т. ч. ремонтно-механический цех	т. руб	106,04
	электроучасток	т. руб	1 208,95	1178,28	867,83
	ремгруппа	т. руб	42,18	1904,21	1589,40
	материалы	т. руб	344,14	684,21	681,97
13.	ФОТ произв. раб	т. руб	2 675,17	4633,2	3293,65
	численность	чел	17,20	23	23,00
	ср. мес. з/плата	руб	12 961,09	16787	11933,51
	ср. мес. з/пл рабочего 1 разряда	руб		16786,95	4771,00
14.	Отчисления от ФОТ	т. руб	790,85	1399,2	994,68
15.	АВР	т. руб	1 011,04	975,56	794,38
	в т. ч. оплата труда	т. руб		557,43	349,98
	отчисления от з/пл	т. руб		168,43	105,69
	численность	чел		2,01	2,01
	среднемесячная з/пл	руб		23110,7	14509,95
	в т. ч. прочие:	т. руб		249,7	338,70
16.	Цеховые расходы	т. руб	1 211,44	1078,8	1015,32
	в т. ч. оплата труда	т. руб		829,2	779,82
	отчисления от з/пл	т. руб		249,6	235,51
	численность	чел		2,5	2,50
	среднемесячная з/пл	руб		27640	25994,00
	в т. ч. прочие:	т. руб
17.	Резервный фонд(с отч)	т. руб	601,82
18.	Общепроизводств.	т. руб	1 414,35	3054,3	2532,47
	в т. ч. оплата труда	т. руб		1842,48	1343,28
	отчисления от з/пл	т. руб		534,52	405,67
	численность	чел		5,52	4,76
	среднемесячная з/пл	руб		27815,22	23516,81
	в т. ч. прочие:	т. руб		677,3	783,52
19.	Абонентский отдел	т. руб	797,22	2201,04	1610,74
	в т. ч. оплата труда	т. руб		1236,36	791,36
	отчисления от з/пл	т. руб		372,94	238,99
	численность	чел		6,17	5,77
	среднемесячная з/пл	руб		16698,54	11 429,09
	в т. ч. прочие:	т. руб		591,74	580,39
21.	Транспортные расходы	т. руб	3 339,94	6618,34	5454,39
	в т. ч. оплата труда	т. руб		2983,49	2032,38
	отчисления от з/пл	т. руб		901,13	613,78
	численность	чел		12,88	11,68
	среднемесячная з/пл	руб		19303,12	14500,43
	в т. ч. прочие:	т. руб		2733,72	2808,23
	расходы на ГСМ	т. руб			1106,20
22.	Экологические платежи, всего	т. руб	103,83	192,3	185,00
	плата за загрязнение окр. среды	т. руб	72,73	3,2	3,20
	плата за разм. отх.	т. руб		10,4	10,00
	проект ПНЛРО, ПДВ, ПДС	т. руб	13,30	53,7	51,60
	плата за водопользование	т. руб		25	24,00
	плата за выдачу разрешения на выбросы в водотоки	т. руб		2	2,00
	плата за выдачу разрешения лимита ра3мещения отходов	т. руб		0,1	0,10
	прочие экологические платежи (паспортизация отходов	т. руб		18	17,30
	экологический контроль	т. руб		79,9	76,80
23.	Охрана труда, всего	т. руб	106,70	338,2	162,97
	спец. одежда	т. руб		134,4	66,98
	спец. питание	т. руб		80,4	80,10
	моющие ср-ва	т. руб		80,5
	мед. осмотр	т. руб		15,9	15,87
	аптечки	т. руб		1,9
	аттестация	т. руб		17,7
	улучшение условий охраны труда	т. руб		7,4
24.	ГО и ЧС	т. руб		88,06	87,71
26.	Прочие, всего	т. руб	4 186,49	112,59	836,48
	аренда земли	т. руб	0,38
	услуги банка	т. руб	75,40	75,4
	страхование кот	т. руб
	поверка приборов	т. руб		0,82
	услуги связи	т. руб	8,10	26,23	26,14
	Прочие	т. руб	4 102,61	10,14	810,34
26а.	Избыток ср-в, полученный в предыдущем периоде регулирования	т. руб
27.	Итого расходов	т. руб	30175,44	41772,24	35876,32
28.	Прибыль, всего	т. руб		257,8
	на развитие пр-ва	т. руб
	на соц. развитие	т. руб		257,8
30.	Налоги, сборы, платежи, всего	т. руб		64,45
	налог на имущество	т. руб
	налог на прибыль	т. руб		64,45
31.	ИТОГО с налогами без прибыли (убытка) и без ГВС	т. руб	30175,44	41836,69	35876,32
32.	ИТОГО с приб.(убытком) и налогами без ГВС.	т. руб	30175,44	42094,49	35876,32
34.	Себестоимость с налогами без прибыли общая с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	7,42	10,29	8,82
Себестоимость с налогами без прибыли на тепл. эн	руб/Гкал	7,42	10,29	8,82
35.	Всего с ГВС	т. руб	30175,44	42094,49
36.	Тариф расчетный с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	7,42	10,35
в т. ч. тариф на пропуск стоков	руб/Гкал	7,42	10,35	8,82

Приложение