О тарифах на коммунальные услуги (стр. 21 )

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Хвойнинское водопроводно-канализационное хозяйство»
по водоснабжению
№п/п	Показатели	Ед. изм.	Водоснабжение
Факт 2012 года	Проект предприятия на 1 полуг 2013	Проект предприятия на 2 полуг 2013	Учтено КЦ 2013 год
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Выработка (подъем), всего	т. Гкал/т. м3	276,961	275,724	275,724	269,816
1.3	Расход на собств. н.	т. Гкал/т. м3	5,309	9,014	9,014	5,031
1.4	Потери	т. Гкал/т. м3	60,751	54,925	54,925	53,000
1.5	Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	210,901	211,785	211,785	211,785
	в т. ч.населению	т. Гкал/т. м3	128,585	130,203	130,203	130,203
	бюджетным организациям	т. Гкал/т. м3	32,361	28,872	28,872	28,872
	прочим	т. Гкал/т. м3	13,393	52,710	52,710	52,710
	внутрихоз. об.	т. Гкал/т. м3	36,562	0,000	0,000	0,000
1.	Материалы, всего	т. руб	1386,1	26,9	28	27,908
	в т. ч. химреагенты и химреактивы	т. руб	0	26,9	28	27,908
	другие матер.	т. руб	1386,1	0
2.	Аварийный запас материалов	т. руб	0	348,7	363
7.	Э/энергия на техн. цели	т. руб	1944,1	2131,2	2386,94	2237,65
	к-во	МВт/ч	474,35	487,67	487,67	462,19
	цена	руб/МВт/ч	4,1	4,37	4,89	4,8414
	уд. норма расхода	МВт/ч/Гкал	1,713	1,769		1,713
10.	Амортизация	т. руб	555,2	0	0
11.	Аренда имущества	т. руб	531,3	307,5	320,11	194,159
	от НКС	т. руб	531,3	307,5	320,11
		т. руб	0	0		125,005
	ГОУП					69,154
12.	Ремонтный фонд, всего	т. руб	0	598,8	623,35	128,633
12.1	в т. ч капитальный ремонт	т. руб	0	42,4	44,14
	- подрядным способом	т. руб	0	0	0
	- собственными силами	т. руб	0	42,4	44,14
	материалы	т. руб	0	42,4	44,14
12.2	текущий ремонт	т. руб	0	556,4	579,21	128,633
	- подрядным способом	т. руб	0	0	0
	- собственными силами	т. руб	0	556,4	579,21
	материалы	т. руб	0	556,4	579,21	128,633
13.	ФОТ произв. раб	т. руб	2478,9	5258,1	5631,43	3912,114
	численность	чел	24,8	34,3	34,3	32,3
	ср. мес. з/плата	руб	8329,64	12774,78	13681,8	10093,17
14.	Отчисления от ФОТ	т. руб	743,1	1587,9	1700,64	1181,458
16.	Цеховые расходы	т. руб	1374,9	1451,8	1554,88	1142,023
	в т. ч. оплата труда	т. руб	1024,52	1115,05	1194,22	877,13
	отчисления от з/пл	т. руб	350,38	336,75	360,66	264,893
	численность	чел	3,9	5,1	5,1	4,1
	среднемесячная з/пл	руб	21891,45	18219,77	19513,4	17827,85
17.	Резервный фонд(с отч)	т. руб	837,7
18.	Общепроизводств.	т. руб	1526,2	4908,4	5209,62	2753,652
	в т. ч. оплата труда	т. руб	733,35	2559,24	2740,95	2114,94
	отчисления от з/пл	т. руб	238,6	772,89	827,77	638,712
	численность	чел	3,37	8,1	8,1	7,74
	среднемесячная з/пл	руб	18134,27	26329,63	28199,07	22770,67
	в т. ч. прочие:	т. руб	554,25	1576,27	1640,9	0
19.	Абонентский отдел	т. руб	1293,8	0
20.	Общеэкспл. расх.	т. руб	365,1	0
21.	Транспортные расходы	т. руб	2762,1	5078,5	5340,57	1331,005
	в т. ч. оплата труда	т. руб	766,91	1606,84	1720,93	1022,277
	отчисления от з/пл	т. руб	259,9	485,27	519,72	308,728
	численность	чел	3,88	8,56	8,56	7
	среднемесячная з/пл	руб	16471,43	15642,91	16753,6	12169,96
	в т. ч. прочие:	т. руб	1731,41	2977,83	3099,92	0
	расходы на ГСМ	т. руб	564,1	621,52
22.	Экологические платежи, всего	т. руб	422,6	3870,6	4029,29	424,45
	водный налог	т. руб	116	292,9		106,33
	производственный контроль	т. руб	0	368
	хим. анализы	т. руб	306,6	917,4		318,122
	плата за разм. отх.	т. руб	0	0,8
	проект ПНЛРО, ПДВ, ПДС	т. руб	0	21,2
	затраты по предписаниям контролирующих органов	т. руб	0	1957,1
	установка станции обезжелезивания	т. руб	0	312,7
	утилизация отходов производства	т. руб	0	0,5
23.	Охрана труда, всего	т. руб	36,6	325,7	339,05	37,975
26.	Прочие, всего	т. руб	88,3	2462,3	2563,25	519,384
	аренда земли	т. руб	0	134,9		134,9
	аренда имущества пр	т. руб	0	0		70,269
	поверка приборов	т. руб	30,4	0
	кассовое обслуживание (Мероприятия по программе энергосбережения)	т. руб	0	813,2
	командировочные расходы	т. руб	0,4	0
	лицензирование	т. руб	2,2	1514,2		314,215
	режимно-наладочные работы	т. руб	35,1	0
	Топливо	т. руб	3,4	0
	прочие прямые	т. руб	16,8	0
27.	Итого расходов	т. руб	16346	28356,4	30090,13	13890,411
28.	Прибыль, всего	т. руб	269,8	1492	1492	0
	на развитие пр-ва	т. руб	0	1203	1203
	на соц. развитие	т. руб	27,6	289	289
	на прочие цели	т. руб	242,2	0	0	0
29.	Убыток	т. руб	5529,9
30.	Налоги, сборы, платежи, всего	т. руб	0	421,5	421,5	0
	налог на имущество	т. руб	0	0	0
	налог на прибыль	т. руб		421,5	421,5
31.	ИТОГО с налогами без прибыли (убытка) и без ГВС	т. руб	16346	28777,9	30511,63	13890,411
32.	ИТОГО с приб.(убытком) и налогами без ГВС.	т. руб	11085,9	30269,9	32003,63	13890,411
32а	Товарная продукция	т. руб	11085,9
34.	Себестоимость с налогами без прибыли общая с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	77,51	135,88	144,07	65,59
36.	Тариф расчетный с прибылью (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	52,56	142,93	151,11	65,59
37.	Утвержденный тариф на воду (водоотв, очистку ст, утил)	руб/м3				65,59

Приложение