О тарифах на коммунальные услуги (стр. 15 )

Производственная программа «Водоканал» на водоотведение

(пропуск сточных вод)

Показатели	Ед. изм.	Факт 2012 г.		Проект на 2 полугодие 2013 г.*
Принято комитетом
1	2	3	4	5
Выработка (подъем), всего	т. Гкал/т. м3	213,566	213,566	221,499
Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	213,566	213,566	221,499
в т. ч.населению	т. Гкал/т. м3	184,100	184,100	175,792
бюджетным организациям	т. Гкал/т. м3	12,147	12,147	7,964
региональным	т. Гкал/т. м3	1,415	1,415
местным	т. Гкал/т. м3	10,732	10,732
прочим	т. Гкал/т. м3	15,435	15,435	33,786
внутрихоз. об.	т. Гкал/т. м3	1,884	1,884	3,958
Материалы ,всего	т. руб	5,78	0,00	0,0
Аварийный запас материалов	т. руб			254,96
Э/энергия на техн. цели	т. руб	568,03	670,11	591,27
к-во	МВт/ч	135,97	135,97	127,98
цена	руб/МВт/ч	4,18	4,93	4,62
уд. норма расхода	МВт/ч/Гкал	0,64	0,64	0,00
Амортизация	т. руб	76,26	0,00	51,13
Аренда имущества	т. руб	71,55	78,83	82,88
от НКС	т. руб	71,55	0,00	82,88
Ремонтный фонд, всего	т. руб	48,01	315,26	303,84
в т. ч капитальный ремонт	т. руб	14,02	214,26	206,50
текущий ремонт	т. руб	33,99	101,0	97,34
ФОТ произв. раб	т. руб	1798,56	2811,77	3606,00
численность	чел	15,10	18,00	18,00
ср. мес. з/плата	руб	9925,83	13017,44	16694,44
Отчисления от ФОТ	т. руб	524,98	849,15	1089,01
Цеховые расходы	т. руб	266,90	316,78	354,66
Резервный фонд(с отч)	т. руб	428,47	0,00
Общепроизводств.	т. руб	1197,55	1787,19	2206,54
Абонентский отдел	т. руб	101,43	0,00
Транспортные расходы	т. руб	508,41	579,94	1459,99
Экологические платежи, всего	т. руб		129,31	124,63
Охрана труда, всего	т. руб	13,62	377,89	657,50
Прочие, всего	т. руб	1518,27	36,30	36,38
услуги банка	т. руб	30,06	0,00
электроизм. работы	т. руб		36,30	34,99
Итого расходов	т. руб	7373,98	7952,53	10563,85
Себестоимость с налогами без прибыли общая с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	34,53	37,24	47,69

Приложение