О тарифах на коммунальные услуги (стр. 20 )

Производственная программа МУП "Маревское ВКХ"

на услуги водоснабжения

№п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт 2012г	Проект на 2 полугодие 2013 г.*	Учтено КЦ 2013 год
1	2	3
1.1	Выработка (подъем), всего	т. Гкал/т. м3	107,4	104,1	101,96
	в т. ч. на угле	т. Гкал
1.2	Получено со стороны т/э (воды)	т. Гкал/т. м3
1.3	Расход на собств. н.	т. Гкал/т. м3	5,6	5,0	4,97
1.4	Потери	т. Гкал/т. м3	23,76354	21,0352	18,93
		т. Гкал/т. м3			0,20
1.5	Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	78,06	78,0582	78,06
	в т. ч.населению	т. Гкал/т. м3	52,70	52,70	52,70
	бюджетным организациям	т. Гкал/т. м3	6,80174	6,79754	6,80
	федеральным	т. Гкал/т. м3	0,1774	0,1774	0,19
	региональным	т. Гкал/т. м3	3,21434	3,21	3,21
	местным	т. Гкал/т. м3	3,41	3,41	3,41
	прочим	т. Гкал/т. м3	12,66824	12,66824	12,67
	внутрихоз. об.	т. Гкал/т. м3	5,89242	5,89242	5,89
1.	Материалы ,всего	т. руб	18,47
	в т. ч. химреагенты	т. руб
	другие матер.	т. руб	18,47
	заполнители фильтров (песок, гравий)	т. руб
2.	Аварийный запас материалов	т. руб
7.	Э/энергия на техн. цели	т. руб	929,65	1138,9	1073,29
	к-во	МВт/ч	235,04	0	223,29
	цена	руб/МВт/ч	4,017		4,81
	уд. норма расхода	МВт/ч/Гкал	2,1885		2,19
10.	Амортизация	т. руб	421,22
11.	Аренда имущества от	т. руб	427,42	115,0	73,06
	от ГОУП	т. руб	427,42		25,30
	от ООО " МП ЖКХ НЖКС"	т. руб			47,76
	по договорам лизинга	т. руб
	по концессионным соглашениям	т. руб
12.	Ремонтный фонд, всего	т. руб	212,99	660,38	338,11
12.1	в т. ч капитальный ремонт	т. руб	53,59	321,15
	- собственными силами	т. руб	53,59	321,15
	материалы	т. руб	53,59	321,15
12.2	текущий ремонт	т. руб	159,4	339,23	338,11
	- собственными силами	т. руб	159,4	339,23	338,11
	материалы	т. руб	159,4	339,23	338,11
13.	ФОТ произв. раб	т. руб	506,34	2006,20	1035,82
	численность	чел	8	13	8,00
	ср. мес. з/плата	руб	5274	12860,26	10789,79
	ср. мес. з/пл рабочего 1 разряда	руб
14.	Отчисления от ФОТ	т. руб	148,92	605,87	312,82
15.	АВР	т. руб		154,55
	в т. ч. оплата труда	т. руб
	отчисления от з/пл	т. руб
	численность	чел
	среднемесячная з/пл	руб
	в т. ч. прочие:	т. руб
16.	Цеховые расходы	т. руб	294,21	587,34	502,23
	в т. ч. оплата труда	т. руб	225,97	451,11	385,74
	отчисления от з/пл	т. руб	68,24	136,23	116,49
	численность	чел	1,5	2	2,00
	среднемесячная з/пл	руб	12554	18796,25	16072,50
	в т. ч. прочие:	т. руб
17.	Резервный фонд(с отч)	т. руб	255,93
18.	Общепроизводств.	т. руб	416,95	2137,72	1399,77
	в т. ч. оплата труда	т. руб	171,00	1125,41	675,04
	отчисления от з/пл	т. руб	51,64	339,87	203,86
	численность	чел	1,1	4,3	3,10
	среднемесячная з/пл	руб	12955	21810	18146,00
	в т. ч. прочие:	т. руб	194,31	672,44	520,87
19.	Абонентский отдел	т. руб	103,62
	в т. ч. оплата труда	т. руб
	отчисления от з/пл	т. руб
	численность	чел
	среднемесячная з/пл	руб
	в т. ч. прочие:	т. руб
20.	Общеэкспл. расх.	т. руб	95,65
	в т. ч. оплата труда	т. руб
	отчисления от з/пл	т. руб
	численность	чел
	среднемесячная з/пл	руб
	в т. ч. прочие:	т. руб
21.	Транспортные расходы	т. руб	1119,21	1983,96	704,58
	в т. ч. оплата труда	т. руб	346,5	673,66	228,34
	отчисления от з/пл	т. руб	104,643	203,45	68,96
	численность	чел	2,3	4,90	2,27
	среднемесячная з/пл	руб	12554	11456,80	8382,53
	в т. ч. прочие:	т. руб	668,07	1106,85	407,28
	расходы на ГСМ	т. руб
22.	Экологические платежи, всего	т. руб	138,26	541,90	361,76
	плата за загрязнение окр. среды	т. руб
	водный налог	т. руб	19,61	20,30	6,28
	производственный контроль	т. руб
	плата за выбр. в атм.	т. руб
	хим. анализы	т. руб	60,8	96,07	95,75
	плата за бактер. иссл. воды	т. руб		98,80	102,52
	проект ПНЛРО, ПДВ, ПДС	т. руб
	сан. защ. зоны	т. руб
	затраты по предписанию конть. органов	т. руб		264,31
	производственный контроль за загрезнен. почвы	т. руб		65,03	64,81
	плата за лицензии	т. руб	57,85	96,19	92,40
23.	Охрана труда, всего	т. руб	8,26	659,88	51,88
	спец. одежда	т. руб
	спец. питание	т. руб
	моющие ср-ва	т. руб
	мед. осмотр	т. руб
24.	ГО и ЧС	т. руб
25.	Регистрация имущества	т. руб
26.	Прочие, всего	т. руб	555,1	263,57	266,02
	аренда земли	т. руб	0,92
	услуги банка	т. руб
	страхование кот	т. руб
	поверка приборов	т. руб	1,92	0,93	0,92
	услуги связи	т. руб
	электроизм. работы	т. руб
	земельный налог	т. руб
	транспортный налог	т. руб
	единый налог (при упрощ. системе)	т. руб
	расходы на проведение КДИ	т. руб		59,64
	услуги сторонних организаций	т. руб	78,8
	командировочные расходы	т. руб	0,11
	вознаграждения агента	т. руб	393,59
	прокачка скважин	т. руб		203,00	202,34
	проведение энепгетического обследования	т. руб	9,88	104,10	34,59
	прочие расходы (91 сч.)	т. руб	69,88		28,17
26а.	Избыток ср-в, полученный в предыдущем периоде регулирования	т. руб
27.	Итого расходов	т. руб	5652,20	10855,27	6119,34
28.	Прибыль, всего	т. руб
	на развитие пр-ва	т. руб
	на соц. развитие	т. руб
	на поощрение	т. руб
	на прочие цели	т. руб
29.	Убыток	т. руб
30.	Налоги, сборы, платежи, всего	т. руб
	налог на имущество	т. руб
	налог на прибыль	т. руб
31.	ИТОГО с налогами без прибыли (убытка) и без ГВС	т. руб	5652,2	10855,27	6119,34
32.	ИТОГО с приб.(убытком) и налогами без ГВС.	т. руб	5652,20	10855,27	6119,34
32а	Товарная продукция	т. руб
32б	Дотация, полученная из бюджета	т. руб
34.	Себестоимость с налогами без прибыли общая с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	72,41	139,07	78,39
Себестоимость с налогами без прибыли на тепл. эн	руб/Гкал	72,41	139,07	78,39
35.	Всего с ГВС	т. руб	5652,20	10855,27	6119,34
36.	Тариф расчетный с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	72,41	139,07	78,39

Приложение