О тарифах на коммунальные услуги (стр. 12 )

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "Боровичский ВОДОКАНАЛ"
вид услуги: ОЧИСТКА СТОКОВ
№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт 2012 г..	Проект на 2 полугодие 2013 г.*	УЧТЕНО В ТАРИФЕ КЦ 2013
1	2	3
1.1	Выработка (подъем), всего	т. Гкал/т. м3	3971,93	4268,45	3971,93
1.3	Расход на собств. н.	т. Гкал/т. м3		296,52
1.5	Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	3971,93	3971,93	3971,93
	в т. ч.населению	т. Гкал/т. м3	2942,16	2942,16	2942,16
	бюджетным организациям	т. Гкал/т. м3	367,99	367,99	367,99
	прочим	т. Гкал/т. м3	579,17	661,78	661,78
	внутрихоз. об.	т. Гкал/т. м3	82,61
1.	Материалы ,всего	т. руб	416,23	783,22	780,65
	в т. ч. химреагенты	т. руб	389,88	783,22	780,65
	другие матер.	т. руб	26,35
	заполнители фильтров (песок, гравий)	т. руб
2.	Аварийный запас материалов	т. руб		715,93	343,87
7.	Э/энергия на техн. цели	т. руб	8 523,67	10013,28	9871,54
	к-во	МВт/ч	2 471,74	2484,92	2471,73
	цена	руб/МВт/ч	3,45	4029,610	3,99
	уд. норма расхода	МВт/ч/Гкал	0,6223	0,5821598
10.	Амортизация	т. руб	553,31
11.	Аренда имущества	т. руб	439,16	907,96	581,12
	от	т. руб		465,42	386,28
	от ГОУП НЖКС	т. руб	439,16	442,54	194,84
12.	Ремонтный фонд, всего	т. руб	1 814,16	6421,54	5507,06
12.1	в т. ч капитальный ремонт	т. руб		1782,78	1 776,92
	- подрядным способом	т. руб		1782,78	1776,92
12.2	текущий ремонт	т. руб	1 814,16	4638,76	3730,14
	- подрядным способом	т. руб	8,20
	- собственными силами	т. руб	1 805,96	4638,76	3730,14
	в т. ч. ремонтно-механический цех	т. руб	97,34
	электроучасток	т. руб	1 107,51	2334,67	1719,53
	ремгруппа	т. руб	482,11	1764,44	1472,73
	материалы	т. руб	119,00	539,65	537,88
13.	ФОТ произв. раб	т. руб	5 424,30	6927,6	5996,82
	численность	чел	43,30	42,5	42,50
	ср. мес. з/плата	руб	10 439,00	13584	11758,47
	ср. мес. з/пл рабочего 1 разряда	руб
14.	Отчисления от ФОТ	т. руб	1 619,07	2092,8	1811,04
15.	АВР	т. руб	1 239,34	1456,69	1243,22
	в т. ч. оплата труда	т. руб		832,35	547,72
	отчисления от з/пл	т. руб		251,5	165,41
	численность	чел		2,98	2,98
	среднемесячная з/пл	руб		23276,01	15316,55
	в т. ч. прочие:	т. руб		372,84	530,09
16.	Цеховые расходы	т. руб	1 131,61	1599,6	1196,66
	в т. ч. оплата труда	т. руб		1228,8	919,09
	отчисления от з/пл	т. руб		370,8	277,57
	численность	чел		3,8	3,80
	среднемесячная з/пл	руб		26947,37	20155,48
	в т. ч. прочие:	т. руб
17.	Резервный фонд(с отч)	т. руб	1 254,56
18.	Общепроизводств.	т. руб	2 950,89	4560,65	3963,33
	в т. ч. оплата труда	т. руб		2751,19	2102,24
	отчисления от з/пл	т. руб		798,14	634,88
	численность	чел		8,25	7,44
	среднемесячная з/пл	руб		27789,8	23546,59
	в т. ч. прочие:	т. руб		1011,32	1226,21
19.	Абонентский отдел	т. руб	845,90	2548,7	1875,67
	в т. ч. оплата труда	т. руб		1431,65	921,50
	отчисления от з/пл	т. руб		431,85	278,29
	численность	чел		7,16	6,72
	среднемесячная з/пл	руб		16662,59	11 427,33
	в т. ч. прочие:	т. руб		685,2	675,88
20.	Общеэкспл. расх.	т. руб	711,54
21.	Транспортные расходы	т. руб	2 526,50	1632,29	1345,23
	в т. ч. оплата труда	т. руб		735,82	501,25
	отчисления от з/пл	т. руб		222,24	151,38
	численность	чел		3,18	2,88
	среднемесячная з/пл	руб		19282,49	14503,76
	в т. ч. прочие:	т. руб		674,23	692,60
	расходы на ГСМ	т. руб			272,82
22.	Экологические платежи, всего	т. руб	338,19	4750,6	1940,00
	плата за загрязнение окр. среды	т. руб	2,19	296,5	295,00
	водный налог	т. руб
	производственный контроль	т. руб	109,29	731	702,20
	плата за выбр. в атм.	т. руб
	хим. анализы	т. руб	224,71
	плата за разм. отх.	т. руб		6,4	6,10
	проект ПНЛРО, ПДВ, ПДС	т. руб	2,00	445,4	427,90
	сан. защ. зоны	т. руб
	затраты по предписаниям контролирующих органов	т. руб		1556,3
	утилизация отходов производства	т. руб		1186,3
	экспертиза запасов подземных вод	т. руб
	плата за водопользование	т. руб		62,4	60,00
	плата за выдачу разрешения на выбросы в атмосферу			10	10,00
	плата за выдачу разрешения на выбросы в водотоки	т. руб		12	12,00
	плата за выдачу разрешения лимита ра3мещения отходов	т. руб		0,6	0,60
	прочие экологические платежи (паспортизация отходов	т. руб		215,1	206,70
	экологический контроль	т. руб		228,6	219,50
23.	Охрана труда, всего	т. руб	203,50	502	500,22
	спец. одежда	т. руб		203,5	202,83
	спец. питание	т. руб		91,9	91,60
	моющие ср-ва	т. руб		114,8	114,41
	мед. осмотр	т. руб		29,8	29,70
	обучение	т. руб
	литература	т. руб
	аптечки	т. руб		9,6	9,57
	аттестация	т. руб		39,4	39,27
	улучшение условий охраны труда	т. руб		13	12,96
24.	ГО и ЧС	т. руб		177,78	177,19
25.	Регистрация имущества	т. руб
26.	Прочие, всего	т. руб	6 140,09	3195,71	2049,19
	аренда земли	т. руб	10,99
	услуги банка	т. руб	82,69	82,7
	страхование кот	т. руб
	поверка приборов	т. руб		30,85	30,77
	услуги связи	т. руб	3,29	16,24	16,19
	Прочие	т. руб	6 043,12	3065,92	2002,25
27.	Итого расходов	т. руб	36132,02	48286,35	39005,62
28.	Прибыль, всего	т. руб		365,7
	на соц. развитие	т. руб		365,7
30.	Налоги, сборы, платежи, всего	т. руб		91,43
	налог на имущество	т. руб
	налог на прибыль	т. руб		91,43
31.	ИТОГО с налогами без прибыли (убытка) и без ГВС	т. руб	36132,02	48377,78	39005,62
32.	ИТОГО с приб.(убытком) и налогами без ГВС.	т. руб	36132,02	48743,48	39005,62
34.	Себестоимость с налогами без прибыли общая с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	9,10	12,18	9,82
Себестоимость с налогами без прибыли на тепл. эн	руб/Гкал	9,10	12,18	9,82
35.	Всего с ГВС	т. руб	36132,02	48743,48	39005,62
36.	Тариф расчетный с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	9,10	12,27
в т. ч. тариф на очистку стоков	руб/Гкал	9,10	12,27	9,82

Приложение