О тарифах на коммунальные услуги (стр. 17 )

Производственная программа МУП «Валдайкоммунсервис» на питьевую воду

Показатели	Ед. изм.	Факт 2012 г.	Проект предприятия на 2 п/г 2013	Утверждено в тарифе с 01.06.2013 по 31.05.2014
Выработка (подъем), всего	т. Гкал/т. м3	1766,62	1690,624	1663,692
Расход на собств. н.	т. Гкал/т. м3	69,88	65,42715	65,427
Потери	т. Гкал/т. м3	452,0009	353,52481	353,525
Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	1244,7391	1271,672	1244,74
в т. ч.населению	т. Гкал/т. м3	739,37672	775,6311	744,719
бюджетным организациям	т. Гкал/т. м3	52,15075	58,6678	52,151
прочим	т. Гкал/т. м3	69,75687	62,04383	447,87
внутрихоз. об.	т. Гкал/т. м3	383,45476	375,33
Материалы ,всего	т. руб	66,6	71,85	71,61
в т. ч. химреагенты	т. руб	11,6	11,66	11,62
другие матер.	т. руб	0,4
МБП	т. руб	54,6	60,19	59,99
Аварийный запас материалов	т. руб		234,26	233,49
Топливо, всего	т. руб		5,12	5,11
дрова	т. руб		5,12	5,11
к-во	т		9,525	9,53
цена	руб		537,86	536,10
Покупная т/э (вода, водоотв)	т. руб	97,5	108,89
кол-во общее (равно стр.1.2)	т. Гкал/т. м3	29,82	29,8
цена средняя	руб	3271,2	3653,9304
от ЖКХ	т. руб	97,5	108,89
кол-во	т. Гкал/т. м3	29,82	29,8
цена	руб	3271,2	3653,9304
Э/энергия на техн. цели	т. руб	9158,7	11082,68	8395,01
к-во	МВт/ч	2,533656	2,5621	2181,04
цена	руб/МВт/ч	3,61	4,33	3528,65
уд. норма расхода	МВт/ч/Гкал	1,		1,43
по уровню напряжения НН	т. руб			3649,12
к-во	МВт/ч			0,77
тариф	руб/МВт/ч			4745,89
по уровню напряжения СН-2	т. руб			6217,32
к-во	МВт/ч			1,61
тариф	руб/МВт/ч			3861,69
энергия по свободным (нерегулируемым) ценам	т. руб	9158,7	11082,68
к-во	МВт/ч	2,533656	2,5621
тариф	руб/МВт/ч	3,61	4,33
Амортизация	т. руб	1110,3
Аренда имущества	т. руб	1279,2	383,679	258,48
от ГОУП	т. руб			67,97
от ООО	т. руб			190,51
Ремонтный фонд, всего	т. руб	1087,5	1303,54	1332,45
в т. ч капитальный ремонт	т. руб	639,2	964,90	961,73
- подрядным способом	т. руб	144,4
- собственными силами	т. руб	494,8	964,90	961,73
материалы	т. руб	494,8	964,90	961,73
текущий ремонт	т. руб	448,3	338,64	370,72
- подрядным способом	т. руб	65,4
- собственными силами	т. руб	382,9	338,64	370,72
материалы	т. руб	382,9	338,64	370,72
ФОТ произв. раб	т. руб	2956,0	6787,2	6335,7
численность	чел	28,3	36,3	45,1
ср. мес. з/плата	руб	8704,36	15581,38	11706,76
ср. мес. з/пл рабочего 1 разряда	руб		4741	4741
Отчисления от ФОТ	т. руб	876,7	2049,749	1913,38
Цеховые расходы	т. руб	1076,5	966,906	717,45
в т. ч. оплата труда	т. руб	827,122	742,631	551,04
отчисления от з/пл	т. руб	249,378	224,275	166,41
численность	чел	3,4	2	2
среднемесячная з/пл	руб	20272,59804	30942,975	22960
Резервный фонд(с отч)	т. руб	585,3
Общепроизводств.	т. руб	1294,4	5345,40	4871,25
в т. ч. оплата труда	т. руб	692,514	3401,60	2417,13
отчисления от з/пл	т. руб	200,178	1027,28	729,97
численность	чел	2,78	7,7	8,14
среднемесячная з/пл	руб	20758,81295	36813,89	24745,39
в т. ч. прочие:	т. руб	401,708	916,52	1724,15
Абонентский отдел	т. руб	170,7	1195,484	704,93
в т. ч. оплата труда	т. руб	103,089	891,20	518,90
отчисления от з/пл	т. руб	29,871	269,142	156,704
численность	чел	0,6	4,3	3,18
среднемесячная з/пл	руб	14317,91667	17271,3198	13598,05
в т. ч. прочие:	т. руб	37,74	35,14	29,32
Общеэкспл. расх.	т. руб	427,1
Транспортные расходы	т. руб	2644,2	5846,337	2798,85
в т. ч. оплата труда	т. руб	922,957	3193,4	1234,78
отчисления от з/пл	т. руб	267,422	964,407	372,9
численность	чел	6,21	14,4	7,78
среднемесячная з/пл	руб	12385,35963	18480,33	13226,01
в т. ч. прочие:	т. руб	1453,821	1688,53	1191,17
расходы на ГСМ	т. руб	563,815	890,99	541,93
Экологические платежи, всего	т. руб	516,8	1360,067	1263,03
плата за водопользование	т. руб	384,3	309,9057	297,7
хим. анализы	т. руб	130	948,5592	945,45
плата за разм. отх.	т. руб		32,8956	6,19
проект ПНЛРО, ПДВ, ПДС	т. руб	2,5
плата за лицензии	т. руб		68,706	13,695
Охрана труда, всего	т. руб	40,4	566,512	418,76
спец. одежда	т. руб		295,852	294,88
спец. питание	т. руб		9,473	9,44
моющие ср-ва	т. руб		38	37,88
мед. осмотр	т. руб		19,154	19,09
аттестация рабочих мест	т. руб		87,86
обучение	т. руб		35,29	35,17
информационная литература	т. руб		7,08	7,06
аптечки	т. руб		15,30	15,25
улучшение условий охраны труда	т. руб		58,504
Прочие, всего	т. руб	1718,3	322,093	492,02
аренда земли	т. руб	349,1
поверка приборов	т. руб		29,564	29,46
теплоэнергия	т. руб			101,15
консультационные услуги	т. руб	13,3
лицензирование	т. руб	2
объявления	т. руб	0,8
оплата проезда к месту работы (компенсация затрат за использование личного тр-та в служебных целях)	т. руб	7,2
подготовка и переподготовка кадров	т. руб	2,7
услуги сторонних организаций	т. руб	67,8
услуги КДК (контрольно-диагностические измерения)	т. руб		25,53	25,46
техническое обслуживание подстанций	т. руб		37,04	36,92
услуги стороннего транспорта	т. руб		96,813	96,49
мероприятия по программе энергоэффективности	т. руб		133,1439	132,70
резерв по сомнительным долгам	т. руб	287,8
проценты погашения кредита	т. руб	107,3
вознаграждение агента	т. руб	837,9
прокачка скважин	т. руб	42,4
прочие				69,84
Итого расходов	т. руб	25106,2	37629,8151	29811,52
Прибыль, всего	т. руб	263,4	281,4
на соц. развитие	т. руб		381,4
на прочие цели	т. руб	263,4
Налоги, сборы, платежи, всего	т. руб
налог на имущество	т. руб
налог на прибыль	т. руб
ИТОГО с налогами без прибыли (убытка) и без ГВС	т. руб	25106,2	37629,815	29811,52
ИТОГО с приб.(убытком) и налогами без ГВС.	т. руб	25369,6	37911,215	29811,52
Себестоимость с налогами без прибыли общая с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	20,17	29,81	23,95
Тариф расчетный с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	20,	29,81	23,9500056
Утвержденный тариф на воду (водоотв, очистку ст, утил)	руб/м3	19,91		23,95

Приложение