О тарифах на коммунальные услуги (стр. 3 )

Расчет необходимой валовой выручки для реализации производственных программ на 2013 года произведен на основании расчетных данных, представленных МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» с учетом показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, с уточнением от 01.01.2001 (далее – Прогноз).

С учетом объема реализации в размере 4641,19 тыс. м³, необходимая валовая выручка МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» на оказание услуги водоснабжения на 2013 год составляет 84 тыс. руб., в том числе:

1. Материалы (химреагенты) предусмотрены комитетом в сумме 5838,2 тыс. руб.( по расчету предприятия в среднегодовом исчислении), вместо планируемых МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» –– 5857,41 тыс. руб.

2. Аварийный запас материалов учтен в сумме 3161,10 тыс. руб.(задвижки, трубы, подшипники, заглушки), вместо планируемой суммы предприятием 6343,01тыс. руб.

3. Затраты на электроэнергию на технологические цели

Годовое плановое количество электрической энергии, необходимое для подъема воды в Боровичском муниципальном районе рассчитано МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» и составляет на 2013 года 5635,73 тыс. кВт. час. При этом удельная норма расхода электрической энергии составила 0,73 кВт. час для подъема 1 м³ воды. Удельная норма расхода электрической энергии для подъема 1 м³ воды аналогичными насосами ЖКХ Новжилкоммунсервис» по отчетным данным ЖКХ Новжилкоммунсервис» за 2012 год – 0,72 кВт. час.

Учитывая удельную норму расхода электрической энергии для подъема 1 м³ воды на уровне ЖКХ Новжилкоммунсервис» за 2012 год – 0,72 кВт. час., плановое количество электроэнергии необходимое МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» для подъема 6579,17тыс. м3. воды на 2013 год составит 4737,0 тыс. кВт. час. Учитывая данный расход электроэнергии и средневзвешенную плановую цену на электроэнергию в размере 4,08 руб./кВт. час., рассчитанную МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» на основании данных и о действующих в марте 2013 года предельных уровнях нерегулируемых цен на электрическую энергию в разрезе уровней напряжения и подгрупп потребителей, с учетом индекса роста цен с 01.07.2013 в размере 112,0% согласно Прогнозу, затраты на электроэнергию на 2013 год составят 19297,11 тыс. руб., вместо планируемых МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» на 1 период 2013 года – 20655,28 тыс. руб.; на 2 период 2013 года – 23133,92 тыс. руб.( исходя из годовых объемов в каждом из периодов).

4. Арендные платежи учтены в сумме в сумме 640,76 тыс. руб., в том числе:

582,95 тыс. руб. - в части амортизации и налога на имущество в соответствии с договором аренды имущества (водонапорных башен, водопроводных сетей) от 01.01.2001 заключенным с ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» на 11 месяцев;

57,81 тыс. руб. – в части амортизации и налога на имущество в соответствии договором аренды имущества, заключенным с ЖКХ НЖКС» от 01.01.2001 №2 на 11 месяцев.

5. Расходы на оплату труда основных производственных работников

Согласно представленного штатного расписания плановая численность основных производственных рабочих МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» в 2013г. – 107,7 ед.

Администрация Боровичского муниципального района Соглашением присоединена к отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве в Российской Федерации на годы. Новгородская областная организация профсоюза работников жизнеобеспечения включила вновь созданное предприятие на территории Боровичского муниципального района МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» в территориальный реестр предприятий участников ОТС в ЖКХ РФ. Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации с 1 января 2013 года установлена базовая месячная тарифная ставка рабочего первого разряда в размере 4771 рублей.

Расходы на оплату труда основных производственных работников на 1 и 2 полугодие 2013 года, планируемые МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ», рассчитаны исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4, премией в размере 10%-60%, за вредные условия работы, руководство бригадой, классность в соответствии с действующим законодательством по оплате труда.

Расходы на оплату труда основных производственных работников учтены комитетом в сумме 14331,07 тыс. руб., вместо планируемой МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» – 17082,0 тыс. руб.(среднемесячная заработная плата 13217,0 тыс. руб.), за счет корректировки размера премии до 20% и вредных условий труда до 4% (ст.147 ТК РФ, п.1 Постановление РФ ) и рассчитаны, исходя из среднемесячной заработной платы – 11088,7 рублей и численности рабочих – 107,7 ед.

6. Отчисления от заработной платы учтены в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 года «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования» с учетом страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве (30,2%) в сумме 4327,98 тыс. руб., вместо учтенных МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» - 5158 тыс. руб.

7. Аварийно-восстановительные работы учтены в сумме 2955,32 тыс. руб., вместо планируемой МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» 3612,9 тыс. руб. в том числе:

расходы на оплату труда – 1659,86 тыс. руб., исходя из численности работников – 6 ед., и среднемесячной заработной платы в размере 23533,6 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 и премией в размере 10% (при плановой среднемесячной заработной плате МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» - 23310,9 рублей и численности 7,4 ед. с учетом премии - 20% - 40%);

отчисления от заработной платы (30,2%) – 512,15 тыс. руб.;

прочие расходы - 747,32 тыс. руб. (на содержание и обслуживание зданий, складских помещений: коммунальные услуги (отопление в расчете – 2523,4 руб./Гкал.), охрана труда, транспортные расходы и прочие, вместо планируемых – 924,73 тыс. руб.

8. Цеховые расходы (расходы на оплату труда с отчислениями) учтены в сумме 2882,72 тыс. руб., вместо планируемой МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» – 4081,2 тыс. руб., в том числе:

расходы на оплату труда –2214,07 тыс. руб., исходя из численности цеховых работников – 8,7 ед. и среднемесячной заработной платы в размере 21207,6 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 и премией в размере 10% (при плановой среднемесячной заработной плате МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» - 30149,4 рублей с учетом премии - 40%);

отчисления от заработной платы (30,2%,65 тыс. руб.

9. Общепроизводственные расходы учтены в сумме 9481,61 тыс. руб., вместо планируемой МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» - 11311,38 тыс. руб., в том числе:

расходы на оплату труда – 5029,25 тыс. руб., исходя из численности работников – 17,8 ед., и среднемесячной заработной платы в размере 23545 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 и премией в размере 10% (при плановой среднемесячной заработной плате МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» - 27765 рублей с учетом премии - от 10-70% );

отчисления от заработной платы (30,2%) – 1518,83 тыс. руб.;

прочие расходы - 2933,53 тыс. руб. (на содержание и обслуживание административных зданий, складских помещений: коммунальные услуги, расходы на приобретение канцтоваров, материалов для уборки помещений, услуги связи, транспортные расходы и прочие).

10. Абонентский отдел учтен в сумме 5450,79 тыс. руб., в том числе:

расходы на оплату труда – 2677,94 тыс. руб., исходя из численности работников – 19,52 ед., и среднемесячной заработной платы в размере 11432,5 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 и премией в размере 10% (при плановой среднемесячной заработной плате МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» - 16670,68 рублей с учетом премии - от 10-35%);

отчисления от заработной платы (30,2%) – 808,74 тыс. руб.;

прочие расходы - 1964,11 тыс. руб.

11. Транспортные расходы учтены в сумме 9556,96 тыс. руб., вместо планируемых МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» - 11612,25 тыс. руб., в том числе:

расходы на оплату труда – 3832,92 тыс. руб., исходя из численности работников – 20,49 ед. и среднемесячной заработной платы в размере 15588,6 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4, надбавками за классность в соответствии с действующим законодательством по оплате труда и премией в размере 10% (при планируемой среднемесячной заработной плате МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» - 19310,5 рублей с учетом премии - 5-35%);

отчисления от заработной платы (30,2%) – 1157,54 тыс. руб.;

расходы на ГСМ, запчасти, материалы - 1940,9 тыс. руб.;

прочие расходы приняты в сумме 2625,59 тыс. руб.

12. Экологические платежи по предложению предприятия МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» - 7318,5 тыс. руб., в том числе 294,9 тыс. руб., - плата за лицензии, 138,5 тыс. руб. – хим. анализы, 3868,5 тыс. руб.- разработка проектов зон санитарной охраны, 636,8 тыс. руб.- водный налог, плата за пользование водными объектами – 926,1 тыс. руб. и прочие экологические платежи на сумму 1453,7 тыс. руб.

13. Расходы на текущий ремонт (материалы, расходы электроучастка, расходы участка ремгруппа, расходы ремонтно-механического цеха) предусмотрены в сумме 12974,56 тыс. руб.(заработная плата по участкам предусмотрена исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 и премией в размере 10%), вместо планируемой суммы предприятием 17072,22 тыс. руб.

14. Расходы на капитальный ремонт (материалы) учтены в сумме 2895,44 тыс. руб.(кап. ремонт трубопровода с заменой затворов, замена насосов, перекладка ветхих сетей). вместо планируемой суммы МУП 2904,94 тыс. руб.

15. Расходы по охране труда учтены комитетом в сумме 395,9 тыс. руб. (спец. одежда – 237,26 тыс. руб., спец. питание – 83,94 тыс. руб., мед. осмотр – 74,7 тыс. руб.), вместо планируемой предприятием 950,3 тыс. руб.

16. ГО и ЧС учтены в сумме 179,41 тыс. руб.

17. Прочие расходы учтены комитетом в сумме 12654,4 тыс. руб.(расходы участка по производству гипохлорита натрия, расходы участка производственная лаборатория, поверка приборов, услуги связи).

Комитетом согласован объем необходимой валовой выручки МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» по оказанию услуги водоснабжение на 2013 года в сумме 84 тыс. руб.

С учетом реализации питьевой воды в количестве 4641,19 тыс. м³, тарифы на питьевую воду МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» на 2013 года составят:

для потребителей, кроме населения, - 24,64 рубля за 1 м³ (без НДС);

для населения: июнь 2013 года – 23,15 рубля за 1 м³ (с НДС);

с 01.07.2013 года – 25,63 рубля за 1 м³ (с НДС) (рост к действующему тарифу 10,7%).

2.Тарифы на водоотведение (пропуск стоков).

При расчете тарифа на пропуск стоков на 2013 год учтены натуральные показатели в соответствии с методическими указаниями исходя из фактического приема сточных вод за последний отчетный год (п.29 Постановления Правительства РФ ):

объем приема сточных вод учтен в размере 4067,56 тыс. м³, исходя из объемов услуг населению, бюджетным организациям и прочим потребителям.

Объем расхода на собственные нужды в размере 295,5 тыс. м3. исключен из расчета тарифа., по фактическим данным объем расхода на собственные нужны отсутствует.

В ходе рассмотрения расчетных материалов, проведен анализ планируемых расходов МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» на оказание услуг водоотведение (пропуск стоков) на 2013 год.

Расчет необходимой валовой выручки для реализации производственных программ на 2013 года произведен на основании расчетных данных, представленных МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» с учетом показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, с уточнением от 01.01.2001 (далее – Прогноз).

С учетом объема реализации приема сточных вод в размере 4067,56 тыс. м³, необходимая валовая выручка МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» на оказание услуги водоотведение (пропуск стоков) на 2013 год составляет 35876,32 тыс. руб., в том числе:

1. Затраты на электроэнергию на технологические цели

Годовое плановое количество электрической энергии, необходимое для пропуска сточных вод в Боровичском районе рассчитано МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» и составляет на 2013 года 2909,09 тыс. кВт. час. Удельная норма расхода электрической энергии для пропуска 1 м³ сточных вод аналогичными насосами ЖКХ Новжилкоммунсервис» по отчетным данным ЖКХ Новжилкоммунсервис» за 2012 год составила 0,69 тыс. кВт. час.

Учитывая удельную норму расхода электрической энергии для пропуска 1 м³ сточных вод на уровне ЖКХ Новжилкоммунсервис» за 2012 год – 0,69 кВт. час., и объем пропущенных сточных вод 4067,56 тыс. м3, плановое количество электроэнергии необходимое МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» для пропуска стоков на 2013 год составит 2806,62 тыс. кВт. час. Учитывая данный расход электроэнергии и средневзвешенную плановую цену на электроэнергию в размере 3,99 руб./кВт. час., рассчитанную МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» на основании данных и о действующих в марте 2013 года предельных уровнях нерегулируемых цен на электрическую энергию в разрезе уровней напряжения и подгрупп потребителей, с учетом индекса роста цен с 01.07.2013 в размере 112,0% согласно Прогнозу, затраты на электроэнергию на 2013 год составят 11184,1 тыс. руб., вместо планируемых МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» – 11731,2 тыс. руб.

2. Арендные платежи учтены в сумме в сумме 406,6 тыс. руб., в том числе:

383,44 тыс. руб. - в части амортизации и налога на имущество в соответствии с договором аренды имущества (канализационные сети, насосные установки) от 01.01.2001 заключенным с ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» на 11 месяцев;

23,16 тыс. руб. – в части амортизации и налога на имущество в соответствии договором аренды имущества, заключенным с ЖКХ НЖКС» от 01.01.2001 №2 на 11 месяцев.

3. Расходы на капитальный ремонт (материалы) учтены в сумме 4141,12 тыс. руб. (перекладка ветхих сетей канализации).

4. Расходы на текущий ремонт (материалы, расходы электроучастка, расходы участка ремгруппа, расходы ремонтно-механического цеха) предусмотрены в сумме 3139,21 тыс. руб.(заработная плата по участкам предусмотрена исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 и премией в размере 10%), вместо планируемой суммы предприятием 3766,7 тыс. руб.

5. Расходы на оплату труда основных производственных работников.

Согласно представленного штатного расписания плановая численность основных производственных рабочих МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» в 2013г. – 23 ед.

Администрация Боровичского муниципального района Соглашением присоединена к отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве в Российской Федерации на годы. Новгородская областная организация профсоюза работников жизнеобеспечения включила вновь созданное предприятие на территории Боровичского муниципального района МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» в территориальный реестр предприятий участников ОТС в ЖКХ РФ. Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации с 1 января 2013 года установлена базовая месячная тарифная ставка рабочего первого разряда в размере 4771 рублей.

Расходы на оплату труда основных производственных работников на 1 и 2 полугодие 2013 года, планируемые МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ», рассчитаны исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4, премией в размере 10%-60%, за вредные условия работы, руководство бригадой, классность в соответствии с действующим законодательством по оплате труда.

Расходы на оплату труда основных производственных работников учтены комитетом в сумме 3293,65 тыс. руб., вместо планируемой МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» – 4633,2 тыс. руб.(среднемесячная заработная плата 16787 тыс. руб.), за счет корректировки размера премии до 20% и вредных условий труда до 4% (ст.147 ТК РФ, п.1 Постановление РФ ) и рассчитаны, исходя из среднемесячной заработной платы – 11933,5 рублей и численности рабочих – 23 ед.

6. Отчисления от заработной платы учтены в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 года «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования» с учетом страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве (30,2%) в сумме 994,68 тыс. руб., вместо планируемых МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» - 1399,2 тыс. руб.

7.Аварийно-восстановительные работы учтены в сумме 794,38 тыс. руб., вместо планируемой МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» 975,56 тыс. руб. в том числе:

расходы на оплату труда – 349,98 тыс. руб., исходя из численности работников – 2 ед., и среднемесячной заработной платы в размере 14510 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 и премией в размере 10% (при плановой среднемесячной заработной плате МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» - 23111 рублей и численности 2 ед. с учетом премии - 20% - 40%);

отчисления от заработной платы (30,2%) – 105,69 тыс. руб.;

прочие расходы - 338,7 тыс. руб. (на содержание и обслуживание зданий, складских помещений: коммунальные услуги (отопление в расчете – 2523,4 руб./Гкал.), охрана труда, транспортные расходы и прочие.

8. Цеховые расходы (расходы на оплату труда с отчислениями) учтены в сумме 1015,32 тыс. руб., в том числе:

расходы на оплату труда –779,82 тыс. руб., исходя из численности цеховых работников – 2,5 ед. и среднемесячной заработной платы в размере 25994 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 и премией в размере 10% (при плановой среднемесячной заработной плате МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» - 27640 рублей с учетом премии - 40%);

отчисления от заработной платы (30,2%) – 235,51 тыс. руб.

9. Общепроизводственные расходы учтены в сумме 2532,47 тыс. руб., вместо планируемой МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» - 3054,3 тыс. руб., в том числе:

расходы на оплату труда – 1343,28 тыс. руб., исходя из численности работников – 4,76 ед., и среднемесячной заработной платы в размере 23517 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 и премией в размере 10% (при плановой среднемесячной заработной плате МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» - 27815 рублей с учетом премии - от 10-70%);

отчисления от заработной платы (30,2%) – 405,7 тыс. руб.;

прочие расходы - 783,52 тыс. руб. (на содержание и обслуживание административных зданий, складских помещений: коммунальные услуги, расходы на приобретение канцтоваров, материалов для уборки помещений, услуги связи, транспортные расходы и прочие).

10. Абонентский отдел учтен в сумме 1610,74 тыс. руб., в том числе:

расходы на оплату труда – 791,36 тыс. руб., исходя из численности работников – 5,77 ед., и среднемесячной заработной платы в размере 11430 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 и премией в размере 10% (при плановой среднемесячной заработной плате МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» - 16698,5 рублей с учетом премии - от 10-35%);

отчисления от заработной платы (30,2%) – 238,99 тыс. руб.;

прочие расходы - 580,39 тыс. руб.

11. Транспортные расходы учтены в сумме 5454,39 тыс. руб., вместо планируемых МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» - 6618,34 тыс. руб., в том числе:

расходы на оплату труда – 2032,38 тыс. руб., исходя из численности работников – 11,68 ед. и среднемесячной заработной платы в размере 14500,4 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4, надбавками за классность в соответствии с действующим законодательством по оплате труда и премией в размере 10% (при планируемой среднемесячной заработной плате МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» - 19303,1 рублей с учетом премии - 5-35%);

отчисления от заработной платы (30,2%) – 613,8 тыс. руб.;

расходы на ГСМ, запчасти, материалы - 1106,2 тыс. руб.;

прочие расходы приняты в сумме 1702,03 тыс. руб.

12. Экологические платежи по предложению предприятия МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» - 185,0 тыс. руб., в том числе плата за загрязнение окружающей среды – 3,2 тыс. руб., плата за размещение отходов – 10,0 тыс. руб., разработка проектов ПНЛРО, ПДВ, ПДС – 51,6 тыс. руб., плата за водопользование – 24,0 тыс. руб, прочие экологические платежи -96,2 тыс. руб.

13. Расходы по охране труда учтены комитетом в сумме 162,97 тыс. руб. (спец. одежда – 66,98 тыс. руб., спец. питание – 80,10 тыс. руб., мед. осмотр – 15,87 тыс. руб.), вместо планируемой предприятием 338,2 тыс. руб.

14. ГО и ЧС учтены в сумме 87,71 тыс. руб.

15. Прочие расходы учтены комитетом в сумме 836,48 тыс. руб.

Комитетом согласован объем необходимой валовой выручки МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» по оказанию услуги водоснабжение на 2013 года в сумме 35876,32 тыс. руб.

С учетом реализации приема сточных вод в количестве 4067,56 тыс. м³, тарифы на водоотведение МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» на 2013 года составят:

для потребителей, кроме населения, - 8,82 рубля за 1 м³ (без НДС);

для населения: июнь 2013 год – 8,52 рубля за 1 м³ (с НДС);

с 01.07.2013 года – 9,43 рубля за 1 м³ (с НДС) (рост к действующему тарифу 10,7%).

III. Тарифы на водоотведение (очистка сточных вод).

При расчете тарифа на очистку сточных вод на 2013 год учтены натуральные показатели в соответствии с методическими указаниями исходя из фактического приема сточных вод за последний отчетный год (п.29 Постановления Правительства РФ ):

объем реализации пропуска стоков учтен в размере 3971,93 тыс. м³, исходя из объемов услуг, предоставляемых бюджетным организациям, населению и прочим потребителям.

тыс. м³

Наименование	Принято Комитетом на 2013 год
Реализация	3971,93
население	2942,16
бюджетные потребители	367,99
внутрихозяйственный оборот	661,78

В ходе рассмотрения расчетных материалов, проведен анализ планируемых расходов МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» на оказание услуги водоотведение (очистка сточных вод) на 2013 год.

Расчет финансовых потребностей для реализации производственных программ на 2013 года произведен на основании расчетных данных, представленных МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» с учетом показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, с уточнением от 01.01.2001 (далее – Прогноз).

С учетом объема реализации в размере 3971,93 тыс. м³, необходимая валовая выручка МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» на оказание услуги водоотведение (очистка сточных вод) на 2013 год составляет 39005,62 тыс. руб., в том числе:

1. Материалы (химреагенты) предусмотрены комитетом в сумме 780,65 тыс. руб.( по расчету предприятия в среднегодовом исчислении), вместо планируемых МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» –– 783,22 тыс. руб. во 2 периоде.

2. Аварийный запас материалов учтен в сумме 343,87 тыс. руб.(задвижки, трубы, подшипники, заглушки), вместо планируемой суммы предприятием 715,93 тыс. руб.

3. Затраты на электроэнергию на технологические цели

Годовое плановое количество электрической энергии, необходимое для очистки сточных вод в Боровичском муниципальном районе рассчитано МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» и составляет на 2013 года 2484,92 тыс. кВт. час. Удельная норма расхода электрической энергии для очистки 1 м³ сточных вод аналогичными насосами ЖКХ Новжилкоммунсервис» по отчетным данным ЖКХ Новжилкоммунсервис» за 2012 год – 0,62 кВт. час.

Учитывая удельную норму расхода электрической энергии для очистки 1 м³ сточных вод на уровне ЖКХ Новжилкоммунсервис» за 2012 год – 0,62 кВт. час., плановое количество электроэнергии необходимое МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» для очистки 3971,93 тыс. м3. стоков на 2013 год составит 2471,73 тыс. кВт. час. Учитывая данный расход электроэнергии и средневзвешенную плановую цену на электроэнергию в размере 3,99 руб./кВт. час., рассчитанную МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» на основании данных и о действующих в марте 2013 года предельных уровнях нерегулируемых цен на электрическую энергию в разрезе уровней напряжения и подгрупп потребителей, с учетом индекса роста цен с 01.07.2013 в размере 112,0% согласно Прогнозу, затраты на электроэнергию на 2013 год составят 9871,54 тыс. руб., вместо планируемых МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» на 1 период 2013 года – 8940,43 тыс. руб.; на 2 период 2013 года – 10013,28 тыс. руб.( исходя из годовых объемов в каждом из периодов).

4. Арендные платежи учтены в сумме в сумме 581,12 тыс. руб., в том числе:

194,84 тыс. руб. - в части амортизации и налога на имущество в соответствии с договором аренды имущества (водонапорных башен, водопроводных сетей) от 01.01.2001 заключенным с ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» на 11 месяцев;

386,28 тыс. руб. – в части амортизации и налога на имущество в соответствии договором аренды имущества, заключенным с ЖКХ НЖКС» от 01.01.2001 №2 на 11 месяцев.

5. Расходы на оплату труда основных производственных работников

Согласно представленного штатного расписания плановая численность основных производственных рабочих МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» в 2013г. – 42,5 ед.

Администрация Боровичского муниципального района Соглашением присоединена к отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве в Российской Федерации на годы. Новгородская областная организация профсоюза работников жизнеобеспечения включила вновь созданное предприятие на территории Боровичского муниципального района МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» в территориальный реестр предприятий участников ОТС в ЖКХ РФ. Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации с 1 января 2013 года установлена базовая месячная тарифная ставка рабочего первого разряда в размере 4771 рублей.

Расходы на оплату труда основных производственных работников на 1 и 2 полугодие 2013 года, планируемые МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ», рассчитаны исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4, премией в размере 10%-60%, за вредные условия работы, руководство бригадой, классность в соответствии с действующим законодательством по оплате труда.

Расходы на оплату труда основных производственных работников учтены комитетом в сумме 5996,82 тыс. руб., вместо планируемой МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» – 6927,6 тыс. руб.(среднемесячная заработная плата 13217,0 тыс. руб.), за счет корректировки размера премии до 20% и вредных условий труда до 4% (ст.147 ТК РФ, п.1 Постановление РФ ) и рассчитаны, исходя из среднемесячной заработной платы – 11758,47 рублей и численности рабочих – 42,5 ед.

6. Отчисления от заработной платы учтены в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 года «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования» с учетом страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве (30,2%) в сумме 1811,04 тыс. руб., вместо планируемых МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» - 2092,8 тыс. руб.

7.Аварийно-восстановительные работы учтены в сумме 1243,22 тыс. руб., вместо планируемой МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» 1456,69 тыс. руб. в том числе:

расходы на оплату труда – 547,72 тыс. руб., исходя из численности работников – 2,98 ед., и среднемесячной заработной платы в размере 15316,6 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 и премией в размере 10% (при плановой среднемесячной заработной плате МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» - 23276,0 рублей и численности 2,98 ед. с учетом премии - 20% - 40%);

отчисления от заработной платы (30,2%) – 165,41 тыс. руб.;

прочие расходы - 530,09 тыс. руб. (на содержание и обслуживание зданий, складских помещений: коммунальные услуги (отопление в расчете – 2523,4 руб./Гкал.), охрана труда, транспортные расходы и прочие.

8. Цеховые расходы (расходы на оплату труда с отчислениями) учтены в сумме 1196,66 тыс. руб., вместо планируемой МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» – 1599,6 тыс. руб., в том числе:

расходы на оплату труда –919,09 тыс. руб., исходя из численности цеховых работников – 3,8 ед. и среднемесячной заработной платы в размере 20155,48 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 и премией в размере 10% (при плановой среднемесячной заработной плате МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» - 26947,37 рублей с учетом премии - 40%);

отчисления от заработной платы (30,2%) – 277,57 тыс. руб.

9. Общепроизводственные расходы учтены в сумме 3963,33 тыс. руб., вместо планируемой МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» - 4560,65 тыс. руб., в том числе:

расходы на оплату труда – 2102,24 тыс. руб., исходя из численности работников – 7,44 ед., и среднемесячной заработной платы в размере 23546,6 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 и премией в размере 10% (при плановой среднемесячной заработной плате МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» - 27789,8 рублей с учетом премии - от 10-70% );

отчисления от заработной платы (30,2%) – 634,88 тыс. руб.;

прочие расходы - 1226,21 тыс. руб. (на содержание и обслуживание административных зданий, складских помещений: коммунальные услуги, расходы на приобретение канцтоваров, материалов для уборки помещений, услуги связи, транспортные расходы и прочие).

10. Абонентский отдел учтен в сумме 1875,67 тыс. руб., в том числе:

расходы на оплату труда – 921,5 тыс. руб., исходя из численности работников – 6,72 ед., и среднемесячной заработной платы в размере 11427,3 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 и премией в размере 10% (при плановой среднемесячной заработной плате МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» - 16662,6 рублей с учетом премии - от 10-35% );

отчисления от заработной платы (30,2%) – 278,3 тыс. руб.;

прочие расходы - 675,9 тыс. руб.

11. Транспортные расходы учтены в сумме 1345,23 тыс. руб., вместо планируемых МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» - 1632,3 тыс. руб., в том числе:

расходы на оплату труда – 501,25 тыс. руб., исходя из численности работников – 2,88 ед. и среднемесячной заработной платы в размере 14503,8 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4, надбавками за классность в соответствии с действующим законодательством по оплате труда и премией в размере 10% (при планируемой среднемесячной заработной плате МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» - 19282,5 рублей с учетом премии - 5-35%);

отчисления от заработной платы (30,2%) – 151,38 тыс. руб.;

расходы на ГСМ, запчасти, материалы - 272,8 тыс. руб.;

прочие расходы приняты в сумме 419,78 тыс. руб.

12. Экологические платежи по предложению предприятия МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» - 1940,0 тыс. руб., в том числе плата за загрязнение окружающей среды 295,0 тыс. руб., производственный контроль – 702,2 тыс. руб., разработка проектов ПНЛРО, ПДВ, ПДС – 427,9 тыс. руб. и прочие экологические платежи на сумму 514,9 тыс. руб.

13. Расходы на текущий ремонт (материалы, расходы электроучастка, расходы участка ремгруппа, расходы ремонтно-механического цеха) предусмотрены в сумме 3730,14 тыс. руб.(заработная плата по участкам предусмотрена исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 и премией в размере 10%), вместо планируемой суммы предприятием 4638,76 тыс. руб.