О тарифах на коммунальные услуги (стр. 2 )

расходы на оплату труда –437,54 тыс. руб., исходя из численности цеховых работников – 2,3 ед. и среднемесячной заработной платы в размере 15852,9 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 и премией в размере 10% (при плановой среднемесячной заработной плате МУП Демянского муниципального района «Водоканал» – 19348,2 рублей с учетом премии - 25%);

отчисления от заработной платы (30,2%) – 132,14 тыс. руб.

7. Общепроизводственные расходы учтены в сумме 1977,20 тыс. руб., вместо планируемой МУП Демянского муниципального района «Водоканал» - 3215,69 тыс. руб., в том числе:

расходы на оплату труда – 1249,41 тыс. руб., исходя из численности работников – 5,5 ед., и среднемесячной заработной платы в размере 19104,1 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 и премией в размере 10% (при плановой среднемесячной заработной плате МУП Демянского муниципального района «Водоканал» - 21495,3 рублей с учетом премии - 25%);

отчисления от заработной платы (30,2%) – 377,34 тыс. руб.;

прочие расходы - 350,45 тыс. руб. (на содержание и обслуживание административных зданий, складских помещений: коммунальные услуги, расходы на приобретение канцтоваров, материалов для уборки помещений, услуги связи, транспортные расходы исключены, т. к.автомобиль ВАЗ 2107 не принадлежит предприятию на праве аренды, документы на данное транспортное средство отсутствуют, вместо планируемых – 696,88 тыс. руб.

8. Абонентский отдел учтен комитетом в сумме 287,01 тыс. руб. (заработная плата и отчисления) за счет корректировки премии 10% и численности рабочих – 4 ед.

расходы на оплату труда –220,44 тыс. руб., численность работников – 4 ед. (базовая месячная тарифная ставка рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 и премией в размере 10%).

отчисления на социальные нужды – 66,57 тыс. руб.

9. Транспортные расходы учтены в сумме 3955,70 тыс. руб., вместо планируемых МУП Демянского муниципального района «Водоканал» - 4242,01 тыс. руб., в том числе:

расходы на оплату труда – 1254,93 тыс. руб., исходя из численности работников – 8,3 ед. и среднемесячной заработной платы в размере 12599,7 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4, надбавками за классность в соответствии с действующим законодательством по оплате труда и премией в размере 10% (при планируемой среднемесячной заработной плате МУП Демянского муниципального района «Водоканал» - 14976 рублей с учетом премии - 25%);

отчисления от заработной платы (30,2%) – 379,0 тыс. руб.;

расходы на ГСМ, запчасти, материалы - 1504,5 тыс. руб. с учетом доли транспортной работы в размере 64,8%, относимой на услугу водоснабжение;

В транспортных расходах комитетом исключены расходы по транспортному средству ВАЗ -21074 в связи с отсутствием документов.

прочие расходы приняты в сумме 817,26 тыс. руб.

10. Экологические платежи учтены комитетом в сумме 1100,64 тыс. руб., вместо запланированных 1763,67 тыс. руб. МУП Демянского муниципального района «Водоканал». Учтены расходы по уплате водного налога, производственный контроль (согласно письма ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области "), хим. анализы учтены согласно расчета, расходы по разработке зон сан. защиты (смета), плата за лицензии (в расчете на 5 лет).

11.Расходы на текущий ремонт (материалы) предусмотрены в сумме 156,05 тыс. руб. (ремонт и замена водоразборных колонок, установка таймеров на скважинах, ремонт соединений водоподъемных труб, ремонт наружных сетей водопровода).

12.Расходы на капитальный ремонт (материалы) комитетом учтены в сумме 806,2 тыс. руб. (капитальный ремонт водопроводных сетей в д. Демянск, д. Жирково).

13. Прочие расходы учтены комитетом в сумме 233,51 тыс. руб.(прокачка скважин, проведение энергетического обследования)

14.Расходы на охрану труда учтены комитетом в сумме 139,02 тыс.

Комитетом согласован объем необходимой валовой выручки по МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения оказанию услуги водоснабжение на 2013 года в сумме 15901,55 тыс. руб.

С учетом реализации питьевой воды в количестве 203,356 тыс. м³, тарифы на питьевую воду МУП Демянского муниципального района «Водоканал» на 2013 года составят:

для потребителей, кроме населения, - 78,20 рублей за 1 м³ (без НДС);

для населения: июнь 2013 года – 38,48 рублей за 1 м³ (с НДС)

с 01.07.2013 года – 42,59 рублей за 1 м³ (с НДС) (рост к действующему тарифу 10,6%).

2. Тарифы на водоотведение (пропуск стоков).

При расчете тарифа на пропуск стоков на 2013 год учтены натуральные показатели в соответствии с методическими указаниями исходя из фактического приема сточных вод за последний отчетный год (п.29 Постановления Правительства РФ ):

объем реализации пропуска стоков учтен в размере 77,756 тыс. м³, исходя из объемов услуг, предоставляемых бюджетным организациям, населению и прочим потребителям.

тыс. м³

Наименование	Принято Комитетом на 2013 год
Реализация	77,756
население	59,477
бюджетные потребители	13,528
прочие потребители	4,751

В ходе рассмотрения расчетных материалов, проведен анализ планируемых расходов МУП Демянского муниципального района «Водоканал» на оказание услуги водоотведение (пропуск стоков) на 2013 год.

Расчет финансовых потребностей для реализации производственных программ на 2013 года произведен на основании расчетных данных, представленных МУП Демянского муниципального района «Водоканал» с учетом показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, с уточнением от 01.01.2001 (далее – Прогноз).

С учетом объема реализации в размере 77,756 тыс. м³, необходимая валовая выручка МУП Демянского муниципального района «Водоканал» на оказание услуги водоотведение (пропуск стоков) на 2013 год составляет 3230,85 тыс. руб., в том числе:

1. Затраты на электроэнергию на технологические цели

Годовое плановое количество электрической энергии, необходимое для пропуска сточных вод в Демянском районе рассчитано МУП Демянского муниципального района «Водоканал» и составляет на 2013 года 51,44 тыс. кВт. час. При этом удельная норма расхода электрической энергии составила 0,66 кВт. час для пропуска 1 м³ воды.

Учитывая данный расход электроэнергии и средневзвешенную плановую цену на электроэнергию в размере 4,47 руб./кВт. час., рассчитанную МУП Демянского муниципального района «Водоканал» на основании данных и о действующих в марте 2013 года предельных уровнях нерегулируемых цен на электрическую энергию в разрезе уровней напряжения и подгрупп потребителей, с учетом индекса роста цен с 01.07.2013 в размере 112,0% согласно Прогнозу, затраты на электроэнергию на 2013 год составят 230,15 тыс. руб., вместо планируемых МУП Демянского муниципального района «Водоканал» 232,22 тыс. руб.

2. Арендные платежи учтены в сумме в сумме 6,41 тыс. руб., в том числе:

6,47 тыс. руб. - ( в части амортизации и налога на имущество) в соответствии с договором аренды имущества от 01.01.2001, заключенным с ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» на 11 месяцев;

3.Текущий ремонт (материалы) учтен комитетом в сумме 23,97 тыс. руб. вместо планируемых МУП Демянского муниципального района «Водоканал» 23,1 тыс. руб.

4. Расходы на оплату труда основных производственных работников

Согласно представленного штатного расписания плановая численность основных производственных рабочих МУП Демянского муниципального района «Водоканал» в 2013г. – 7 ед.

Администрация Демянского муниципального района Соглашением от 01.01.2001 года присоединена к отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве в Российской Федерации на годы. Новгородская областная организация профсоюза работников жизнеобеспечения включила вновь созданное предприятие на территории Демянского муниципального района МУП Демянского муниципального района «Водоканал» в территориальный реестр предприятий участников ОТС в ЖКХ РФ. Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации с 1 января 2013 года установлена базовая месячная тарифная ставка рабочего первого разряда в размере 4771 рублей.

Расходы на оплату труда основных производственных работников на 1 и 2 полугодие 2013 года, МУП Демянского муниципального района «Водоканал», рассчитаны исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4, премией в размере 25%, за вредные условия работы, классность в соответствии с действующим законодательством по оплате труда.

Расходы на оплату труда основных производственных работников учтены комитетом в сумме 869,07 тыс. руб., вместо планируемой МУП Демянского муниципального района «Водоканал» – 1163,47 тыс. руб.(среднемесячная заработная плата 13580,8 тыс. руб.), за счет корректировки размера премии до 20% и вредных условий труда до 4% (ст.147 ТК РФ, п.1 Постановление РФ ) и рассчитаны, исходя из среднемесячной заработной платы – 10346,1 рублей и численности рабочих – 7 ед.

5. Отчисления от заработной платы учтены в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 года «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования» с учетом страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве (30,2%) в сумме 262,46 тыс. руб., вместо запланированных МУП Демянского муниципального района «Водоканал»– 351,40 тыс. руб.

6. Цеховые расходы (расходы на оплату труда с отчислениями) учтены в сумме 166,71 тыс. руб., вместо планируемой МУП Демянского муниципального района «Водоканал» – 230,32 тыс. руб., в том числе:

расходы на оплату труда –128,04 тыс. руб., исходя из численности цеховых работников – 0,6 ед. и среднемесячной заработной платы в размере 17783,3 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 и премией в размере 10% (при плановой среднемесячной заработной плате МУП Демянского муниципального района «Водоканал» – 24569,4 рублей с учетом премии - 25%);

отчисления от заработной платы (30,2%) – 38,67 тыс. руб.

7. Общепроизводственные расходы учтены в сумме 560,5 тыс. руб., вместо планируемой МУП Демянского муниципального района «Водоканал» – 1065,2 тыс. руб., в том числе:

расходы на оплату труда – 161,0 тыс. руб., исходя из численности работников – 0,7 ед., и среднемесячной заработной платы в размере 19166,7 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 и премией в размере 10% (при плановой среднемесячной заработной плате МУП Демянского муниципального района «Водоканал» - 21361,7 рублей с учетом премии - 25%);

отчисления от заработной платы (30,2%) – 48,62 тыс. руб.;

прочие расходы - 350,88 тыс. руб. (на содержание и обслуживание административных зданий, складских помещений: коммунальные услуги, расходы на приобретение канцтоваров, материалов для уборки помещений, услуги связи).

8. Транспортные расходы учтены в сумме 1024,5 тыс. руб., вместо планируемых МУП Демянского муниципального района «Водоканал»– 1114,3 тыс. руб., в том числе:

расходы на оплату труда – 332,07 тыс. руб., исходя из численности работников – 2,2 ед. и среднемесячной заработной платы в размере 12865 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4, надбавками за классность в соответствии с действующим законодательством по оплате труда и премией в размере 10% (при планируемой среднемесячной заработной плате МУП Демянского муниципального района «Водоканал»- 14456,5 рублей с учетом премии - 25%);

отчисления от заработной платы (30,2%) – 100,29 тыс. руб.;

расходы на ГСМ, запчасти, материалы - 123,9 тыс. руб.

прочие расходы приняты в сумме 468,24 тыс. руб.

9. Экологические платежи учтены в сумме 43,9 тыс. руб.

10. Расходы на охрану труда учтены в сумме 36,77 тыс. руб., вместо планируемых МУП Демянского муниципального района «Водоканал»- 219,85 тыс. руб.

Комитетом согласована необходимая валовая выручка по МУП Демянского муниципального района «Водоканал» услуги водоотведение (пропуск стоков) на 2013 года в сумме 3230,85 тыс. руб.

С учетом реализации пропуска стоков в количестве 77,756 тыс. м³, тарифы на водоотведение (пропуск стоков) МУП Демянского муниципального района «Водоканал» на 2013 года составят:

для потребителей, кроме населения, - 41,55 рубля за 1 м³ (без НДС);

для населения:

июнь 2013 год– 20,00 рублей за 1 м³ (с НДС);

с 01.07.2013 года – 22,13 рубля за 1 м³ (с НДС).

Тарифы для населения с 01.06.2013 года для МУП Демянского муниципального района «Водоканал» сохранены на уровне тарифов, установленных постановлением комитета по ценовой и тарифной политике области /1 «О тарифах в системах холодного водоснабжения, водоотведения, тарифах на горячую воду общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Новжилкоммунсервис» на 2013 год».

В соответствии с п. п.3 п.1 ст.5 Федерального закона -ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» комитетом согласованы производственные программы по водоснабжению и водоотведению (Приложения №№ 3,4 к настоящему протоколу).

Комитет предлагает установить МУП Демянского муниципального района «Водоканал» тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение в представленных комитетом размерах.

3. Муниципальное унитарное предприятие «Боровичский ВОДОКАНАЛ» (далее - МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ») письмом от 01.01.2001 №12 обратилось в комитет по ценовой и тарифной политике области с предложением об установлении на 2013 год тарифов:

на холодную воду 1 полугодие 2013 года в размере 28,54 руб./м³ (рост к действующему тарифу на 31%),

на холодную воду 2 полугодие 2013 года в размере 30,47 руб./м³,

на пропуск стоков 1 полугодие 2013 года в размере 9,62 руб./м³ (рост к действующему тарифу на 12% раза),

на пропуск стоков 2 полугодие 2013 года в размере 10,35 руб./м³,

на очистку стоков 1 полугодие 2013 года в размере 11,48 руб./м³,

на очистку стоков 2 полугодие 2013 года в размере 12,27 руб./м³.

Экспертиза тарифов проведена в период с 20.05.2013 г. по 30.05.2013 г.

При регулировании тарифов комитетом по ценовой и тарифной политике области (далее-комитет) применен метод экономически обоснованных расходов и рассчитаны фиксированные тарифы на питьевую воду и водоотведение.

Достоверность представленных МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» данных подтверждена подписями руководителя и уполномоченных должностных лиц организации.

В соответствии с представленными документами МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» - вновь созданная организация. Учредителем данной организации в соответствии с Уставом МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» является Боровичский муниципальный район, права и обязанности от имени которого осуществляет Администрация Боровичского муниципального района.

Целями деятельности МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» является осуществление работ и услуг водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в границах Боровичского муниципального района.

Протяженность водопроводных сетей на территории района 304,1 км, процент износа составляет – 97,5 %.

Протяженность сети канализации составляет 146,8 км. Износ канализационных сетей составляет 97,1%.

Производственные программы МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» предусматривают комплекс мероприятий, направленных на организацию процесса в сфере водоснабжения и водоотведения. МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» оказывает услуги населению, бюджетным организациям и прочим потребителям Боровичского муниципального района по водоснабжению и водоотведению.

В соответствии с договорами аренды имущества, заключенными МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» с ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» от 01.01.2001 и с ЖКХ НЖКС» от 01.01.2001 №2, МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» является арендатором скважин, водонапорных башен, насосных станций, сетей водопровода и сетей канализации, расположенных на территории Боровичского муниципального района, для использования в целях обеспечения потребителей питьевой водой и услугами водоотведения.

На 2013 год тарифы на питьевую воду и водоотведение были установлены для потребителей ЖКХ НЖКС» постановлением комитета по ценовой и тарифной политике области /1 «О тарифах в системах холодного водоснабжения, водоотведения, тарифах на горячую воду общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Новжилкоммунсервис» на 2013 год» с календарной разбивкой в размере:

Наименование услуги	с 01.01.2013-30.06.2013	с 01.07.2013-31.12.2013
тариф для прочих потребителей, руб./м3(без НДС)	тариф для населения, руб,/м3(с НДС)	средний тариф для прочих потребителей, руб./м3	тариф для прочих потребителей, руб./м3(без НДС)	тариф для населения, руб,/м3(с НДС)	средний тариф для прочих потребителей, руб./м3
ЖКХ НЖКС БКСС
- водоснабжение	60,81	23,15	21,80	67,31	25,63	24,13
пропуск стоков	30,64	8,52	7,78	33,91	9,43	8,61
очистка стоков	88,95	8,89	9,48	98,46	9,83	10,49
ЖКХ НЖКС Водоканал
- водоснабжение	19,62	23,15	21,80	21,72	25,63	24,13
пропуск стоков	7,22	8,52	7,78	7,99	9,43	8,61
очистка стоков	7,53	8,89	9,48	8,33	9,83	10,49

1.Тарифы на питьевую воду.

При расчете тарифов на питьевую воду на 2013 год учтены натуральные показатели в соответствии с методическими указаниями исходя из фактического отпуска воды за последний отчетный год(п.29 Постановления Правительства РФ ):

объем реализации питьевой воды учтен в размере 4641,19 тыс. м³, исходя из объемов услуг, предоставляемых бюджетным организациям, населению и прочим потребителям;

расход питьевой воды на собственные нужды – 747,95 тыс. м³, (11,4% к подъему питьевой воды). Потребность расхода воды на помывку и дезинфекцию сетей и сооружений выполнен согласно «Инструкции по оценке и нормированию неучтенных расходов воды в системах коммунального водоснабжения»;

объем потерь питьевой воды (разность между объемами подаваемой воды в водопроводную сеть и потребляемой (получаемой) абонентами) – принят комитетом по ценовой и тарифной политике в размере 20,0 % к объему отпущенной потребителям питьевой воды – 1190,03 тыс. м³,

объем поднятой питьевой воды– 6579,17 тыс. м³.

тыс. м³

Наименование	Принято Комитетом на 2013 год
Подъем воды	6579,17
Расход на собственные нужды	747,95
Потери	1190,03
Реализация питьевой воды	4641,19
население	3050,06
бюджетные потребители	324,57
прочие потребители	1266,56

В ходе рассмотрения расчетных материалов, проведен анализ планируемых расходов МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» на оказание услуг водоснабжения на 2013 год.