О тарифах на коммунальные услуги (стр. 6 )

В соответствии с договорами аренды имущества, заключенными МУП «Марёвское ВКХ» с ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» от 01.01.2001 и с ЖКХ НЖКС» от 01.01.2001 №19, МУП «Марёвское ВКХ» является арендатором скважин, водонапорных башен, насосных станций, сетей водопровода расположенных на территории Марёвского муниципального района для использования в целях обеспечения потребителей питьевой водой.

На 2013 год тарифы на питьевую воду были установлены для потребителей ЖКХ НЖКС» постановлением комитета по ценовой и тарифной политике области /1 «О тарифах в системах холодного водоснабжения, водоотведения, тарифах на горячую воду общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Новжилкоммунсервис» на 2013 год» с календарной разбивкой в размере:

Наименование услуги	с 01.01.2013-30.06.2013	с 01.07.2013-31.12.2013
тариф для прочих потребителей, руб./м3(без НДС)	тариф для населения, руб,/м3(с НДС)	тариф для прочих потребителей, руб./м3(без НДС)	тариф для населения, руб,/м3(с НДС)
водоснабжение	57,84	58,34	64,02	64,57

1. Тарифы на питьевую воду

При расчете тарифов на питьевую воду на 2013 год учтены натуральные показатели в соответствии с методическими указаниями исходя из фактического отпуска воды за последний отчетный год (п.29 Постановления Правительства РФ ):

объем реализации питьевой воды учтен в размере 78,06 тыс. м³, исходя из объемов услуг, предоставляемых бюджетным организациям, населению и прочим потребителям;

расход питьевой воды на собственные нужды – 4,97 тыс. м³, (4,9 % к подъему питьевой воды). Расчет потребности расхода воды на помывку и дезинфекцию сетей и сооружений выполнен согласно «Инструкции по оценке и нормированию неучтенных расходов воды в системах коммунального водоснабжения»;

объем потерь питьевой воды (разность между объемами подаваемой воды в водопроводную сеть и потребляемой (получаемой) абонентами) – принят комитетом по ценовой и тарифной политике в размере 20,0 % к объему отпущенной потребителям питьевой воды – 18,93 тыс. м³,

объем поднятой питьевой воды– 101,96 тыс. м³.

тыс. м³

Наименование	Принято Комитетом на 2013 год
Подъем воды	101,96
Расход на собственные нужды	4,97
Потери	18,93
Реализация питьевой воды	78,06
население	52,70
бюджетные потребители	6,80
прочие потребители	12,67
внутрихозяйственный оборот	5,89

В ходе рассмотрения расчетных материалов, проведен анализ планируемых расходов МУП «Марёвское ВКХ» на оказание услуг водоснабжения на 2013 год.

Расчет необходимой валовой выручки для реализации производственных программ на 2013 года произведен на основании расчетных данных, представленных МУП «Марёвское ВКХ» с учетом показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, с уточнением от 01.01.2001 (далее – Прогноз).

С учетом объема реализации в размере 101,96 тыс. м³, необходимая валовая выручка МУП «Марёвское ВКХ» на оказание услуги водоснабжения на 2013 год составляет 6119,34 тыс. руб., в том числе:

1. Затраты на электроэнергию на технологические цели

Годовое плановое количество электрической энергии, необходимое для подъема воды в Марёвском районе рассчитано МУП «Марёвское ВКХ» и составляет на 2013 года 235,039 тыс. кВт. час. При этом удельная норма расхода электрической энергии составила 2,25 кВт. час для подъема 1 м³ воды. Удельная норма расхода электрической энергии для подъема 1 м³ воды аналогичными насосами ЖКХ Новжилкоммунсервис» по отчетным данным ЖКХ Новжилкоммунсервис» за 2012 год – 2,19 кВт. час.

Учитывая удельную норму расхода электрической энергии для подъема 1 м³ воды на уровне ЖКХ Новжилкоммунсервис» за 2012 год – 2,19 кВт. час., плановое количество электроэнергии необходимое МУП «Марёвское ВКХ» для подъема воды на 2013 год составит 223,29 тыс. кВт. час. Учитывая данный расход электроэнергии и средневзвешенную плановую цену на электроэнергию в размере 4,81 руб./кВт. час., рассчитанную МУП «Марёвское ВКХ» на основании данных и о действующих в марте 2013 года предельных уровнях нерегулируемых цен на электрическую энергию в разрезе уровней напряжения и подгрупп потребителей, с учетом индекса роста цен с 01.07.2013 в размере 112,0% согласно Прогнозу, затраты на электроэнергию на 2013 год составят 1073,29 тыс. руб., вместо планируемых МУП «Марёвское ВКХ» на 1 период 2013 года – 1016,84 тыс. руб.; на 2 период 2013 года – 1138,86 тыс. руб.( исходя из годовых объемов в каждом из периодов).

2. Арендные платежи учтены в сумме в сумме 73,06 тыс. руб., в том числе:

25,30 тыс. руб. - в части амортизации и налога на имущество в соответствии с договором аренды имущества (водонапорных башен, водопроводных сетей) от 01.01.2001 заключенным с ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» на 11 месяцев;

47,76 тыс. руб. – в части амортизации и налога на имущество в соответствии договором аренды имущества, заключенным с ЖКХ НЖКС» от 01.01.2001 №19 от 01.01.2001, на 11 месяцев.

3. Расходы на оплату труда основных производственных работников

Согласно представленного штатного расписания плановая численность основных производственных рабочих МУП «Марёвское ВКХ» в 2013г. – 13 ед.

Администрация Марёвского муниципального района Соглашением от 01.01.2001 года присоединена к отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве в Российской Федерации на годы. Новгородская областная организация профсоюза работников жизнеобеспечения включила вновь созданное предприятие на территории Мошенского сельского поселения МУП «Марёвское ВКХ» в территориальный реестр предприятий участников ОТС в ЖКХ РФ. Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации с 1 января 2013 года установлена базовая месячная тарифная ставка рабочего первого разряда в размере 4771 рублей.

Расходы на оплату труда основных производственных работников на 1 и 2 полугодие 2013 года, планируемые МУП «Марёвское ВКХ», рассчитаны исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4, премией в размере 15%-25%, за вредные условия работы, классность в соответствии с действующим законодательством по оплате труда.

Расходы на оплату труда основных производственных работников учтены комитетом в сумме 1035,82 тыс. руб.,вместо планируемой МУП «Марёвское ВКХ» – 2006,2 тыс. руб.(среднемесячная заработная плата 12860 тыс. руб.), за счет корректировки размера премии до 20% и вредных условий труда до 4% (ст.147 ТК РФ, п.1 Постановление РФ ) и рассчитаны, исходя из среднемесячной заработной платы – 10789,8 рублей и численности рабочих – 8 ед.

4. Отчисления от заработной платы учтены в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 года «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования» с учетом страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве (30,2%) в сумме 312,82 тыс. руб., вместо учтенных МУП «Марёвское ВКХ» - 605,87 тыс. руб.

5. Цеховые расходы (расходы на оплату труда с отчислениями) учтены в сумме 502,23 тыс. руб., вместо планируемой МУП «Марёвское ВКХ» – 587,34 тыс. руб., в том числе:

расходы на оплату труда –385,74 тыс. руб., исходя из численности цеховых работников – 2 ед. и среднемесячной заработной платы в размере 16072,5 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 и премией в размере 10% (при плановой среднемесячной заработной плате МУП «Марёвское ВКХ» - 18796,1 рублей с учетом премии - 20%);

отчисления от заработной платы (30,2%) – 116,49 тыс. руб.

6. Общепроизводственные расходы учтены в сумме 1399,77 тыс. руб., вместо планируемой МУП «Марёвское ВКХ» - 2135,71 тыс. руб., в том числе:

расходы на оплату труда – 675,04 тыс. руб., исходя из численности работников – 3,1 ед., и среднемесячной заработной платы в размере 18146 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 и премией в размере 10% (при плановой среднемесячной заработной плате МУП «Марёвское ВКХ» - 21790 рублей с учетом премии - 25%);

отчисления от заработной платы (30,2%) – 203,86 тыс. руб.;

прочие расходы - 520,87 тыс. руб. (на содержание и обслуживание административных зданий, складских помещений: коммунальные услуги, расходы на приобретение канцтоваров, материалов для уборки помещений, услуги связи, транспортные расходы и прочие, вместо планируемых – 671,8 тыс. руб.

7. Транспортные расходы учтены в сумме 704,58 тыс. руб., вместо планируемых МУП «Марёвское ВКХ» - 1983,96 тыс. руб., в том числе:

расходы на оплату труда – 228,34 тыс. руб., исходя из численности работников – 2,3 ед. (исключен из расчета водитель экскаватора ЕК-12 в связи с отсутствием договора аренды транспортного средства у ) и среднемесячной заработной платы в размере 8382,5 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4, надбавками за классность в соответствии с действующим законодательством по оплате труда и премией в размере 10% (при планируемой среднемесячной заработной плате МУП «Марёвское ВКХ» - 11456,7 рублей с учетом премии - 25%);

отчисления от заработной платы (30,2%) – 68,96 тыс. руб.;

расходы на ГСМ, запчасти, материалы - 190,8 тыс. руб. (исключены расходы по экскаватору ЕК-12, в связи с отсутствием догора аренды транспортного средства) с учетом доли транспортной работы в размере 29,1%, относимой на услугу водоснабжение;

прочие расходы приняты в сумме 216,48 тыс. руб.

8. Экологические платежи по предложению предприятия МУП «Марёвское ВКХ» 541,9 тыс. руб., в том числе расходы по предписаниям контролирующих органов – 264,3 тыс. руб., водный налог – 20,29 тыс. руб., хим. анализы - 194,87 тыс. руб., плата за лицензии и производственный контроль в сумме 161,22 тыс. руб. Комитетом учтены экологические платежи в сумме 352,24 тыс. руб.. в том числе водный налог учтен в сумме 6,28 тыс. руб.(в пересчете на измененный подъем воды за счет снижения потерь до 20 %), хим. анализы, плата за лицензии (в расчете на 5 лет), производственный контроль учтены по предложению предприятия. Затраты по предписаниям контролирующий органов комитетом не включены в состав затрат, данные затраты экономически не обоснованы.

9. Расходы на текущий ремонт (материалы) предусмотрены в сумме 338,11 тыс. руб. ремонт водопроводных сетей – 59,4 км, ремонт артезианских скважин 21 шт., замена водоразборных колонок – 97 ед.).

10. Расходы на оплату труда учтены комитетом в сумме 51,88 тыс. руб.

11. Прочие расходы учтены комитетом в сумме 266,02 тыс. руб.(поверка приборов, прокачка скважин, проведение энергетического обследования и прочие.)

Комитетом согласован объем необходимой валовой выручки МУП «Марёвское ВКХ» по оказанию услуги водоснабжение на 2013 года в сумме 6119,34 тыс. руб.

С учетом реализации питьевой воды в количестве 78,06 тыс. м³, тарифы на питьевую воду по МУП «Марёвское ВКХ» на 2013 года составят:

для потребителей, кроме населения, - 78,39 рублей за 1 м³ (без НДС);

для населения: июнь 2013 года – 58,34 рублей за 1 м³ (с НДС);

с 01.07.2013 года – 64,57 рублей за 1 м³ (с НДС) (рост к действующему тарифу 10,6%).

Тарифы для населения с 01.06.2013 года для МУП «Марёвское ВКХ» сохранены на уровне тарифов, установленных постановлением комитета по ценовой и тарифной политике области /1 «О тарифах в системах холодного водоснабжения, водоотведения, тарифах на горячую воду общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Новжилкоммунсервис» на 2013 год»

В соответствии с п. п.3 п.1 ст.5 Федерального закона -ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» комитетом согласована производственная программа по водоснабжению (Приложение к настоящему протоколу).

Комитет предлагает установить МУП Марёвского муниципального района «Марёвское ВКХ» тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в представленных комитетом размерах.

8. Муниципальное унитарное предприятие «Хвойнинское водопроводно-канализационное хозяйство» (далее - МУП «Хвойнинское ВКХ») письмами , 28.05.2013 № 3 обратилось в комитет по ценовой и тарифной политике области с предложением об установлении на 2013 год тарифов:

на холодную воду 1 полугодие 2013 года в размере 142,93 руб./м³ (рост к действующему тарифу в 2,5 раза),

на холодную воду 2 полугодие 2013 года в размере 151,11 руб./м³

на пропуск стоков 1 полугодие 2013 года в размере 74,99 руб./м³ (рост к действующему тарифу в 2,3 раза),

на пропуск стоков 2 полугодие 2013 года в размере 78,49 руб./м³,

на очистку стоков 1 полугодие 2013 года в размере 189,60 руб./м³(рост к действующему тарифу в 2,1 раза),

на очистку стоков 2 полугодие 2013 года в размере 200,23 руб./м³.

Экспертиза тарифов проведена в период с 17 по 28 мая 2013 года.

При регулировании тарифов Комитетом применен метод экономически обоснованных расходов и рассчитаны фиксированные тарифы на питьевую воду и водоотведение.

Достоверность представленных МУП «Хвойнинское ВКХ» данных подтверждена подписями руководителя и уполномоченных должностных лиц предприятия.

В соответствии с представленными документами МУП «Хвойнинское ВКХ» - вновь созданное предприятие. Единственным учредителем данного предприятия в соответствии с Уставом МУП «Хвойнинское ВКХ» является – Администрация Хвойнинского городского поселения.

Цели деятельности МУП «Хвойнинское ВКХ» является организация водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Хвойнинского района. Протяженность водопроводных сетей на территории района 62,3 км, протяженность сетей канализации составляет 16,7 км.

Производственные программы МУП «Хвойнинское ВКХ» предусматривают комплекс мероприятий, направленных на организацию процесса холодного водоснабжения и водоотведения. МУП «Хвойнинское ВКХ» оказывает услуги населению, бюджетным организациям и прочим потребителям Хвойнинского района по водоснабжению и водоотведению.

В соответствии с договорами аренды имущества, заключенными МУП «Хвойнинское ВКХ» с ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» от 01.01.2001 и с ЖКХ НЖКС» ,МУП «Хвойнинское ВКХ» является арендатором скважин, водонапорных башен, насосных станций, сетей водопровода и сетей канализации, расположенных на территории Хвойнинского района, для использования в целях обеспечения потребителей питьевой водой и услугами водоотведения.

На 2013 год тарифы на питьевую воду и водоотведение были установлены для потребителей ЖКХ НЖКС» постановлением комитета по ценовой и тарифной политике области /1 «О тарифах в системах холодного водоснабжения, водоотведения, тарифах на горячую воду общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Новжилкоммунсервис» на 2013 год» с календарной разбивкой в размере:

Наименование услуги	с 01.01.2013-30.06.2013	с 01.07.2013-31.12.2013
тариф для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС)	тариф для населения, руб,/м3(с НДС)	тариф для прочих потребителей, руб./м3(без НДС)	тариф для населения, руб,/м3(с НДС)
водоснабжение	56,27	66,40	62,29	73,50
пропуск стоков	32,31	12,34	35,76	13,65
очистка стоков	88,96	-	98,47	-
водоотведение полный цикл	121,27	43,07	134,23	47,66

I. Тарифы на питьевую воду.

При расчете тарифов на питьевую воду на 2013 год учтены натуральные показатели в соответствии с методическими указаниями исходя из фактического отпуска воды за последний отчетный год (п.29 Постановления Правительства РФ ):

объем реализации питьевой воды учтен в размере 211,785 тыс. м³, исходя из объемов услуг, предоставляемых бюджетным организациям, населению и прочим потребителям;

расход питьевой воды на собственные нужды учтен в размере 5,031 тыс. м³, исходя из фактического объема расхода питьевой воды на собственные нужды аналогичными насосами ЖКХ Новжилкоммунсервис» по отчетным данным ЖКХ Новжилкоммунсервис» за 2012 год (1,9% к подъему питьевой воды),

объем потерь питьевой воды (разность между объемами подаваемой воды в водопроводную сеть и потребляемой (получаемой) абонентами) – принят комитетом по ценовой и тарифной политике в размере 20,0 % - 53,000 тыс. м³ к объему отпущенной воды в сеть,

объем поднятой питьевой воды– 269,816 тыс. м³.

тыс. м³

Наименование	Принято Комитетом на 2013 год
Подъем воды	269,816
Расход на собственные нужды	5,031
Потери	53,000
Реализация питьевой воды	211,785
население	130,203
бюджетные потребители	28,872
прочие потребители	52,710

В ходе рассмотрения расчетных материалов, проведен анализ планируемых расходов МУП «Хвойнинское ВКХ» на оказание услуг водоснабжения на 2013 год.

Расчет финансовых потребностей для реализации производственных программ на 2013 года произведен на основании расчетных данных, представленных МУП «Хвойнинское ВКХ» с учетом показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, с уточнением от 01.01.2001 (далее – Прогноз).

С учетом объема реализации в размере 211,785 тыс. м³, необходимая валовая выручка МУП «Хвойнинское ВКХ» на оказание услуги водоснабжения на 2013 год составляет 13890,4 тыс. руб., в том числе:

1. Затраты на электроэнергию на технологические цели

Годовое плановое количество электрической энергии, необходимое для подъема воды в Хвойнинском районе рассчитано МУП «Хвойнинское ВКХ» и составляет на 2013 года 487,7 тыс. кВт. час. При этом удельная норма расхода электрической энергии составила 1,769 кВт. час для подъема 1 м³ воды. Удельная норма расхода электрической энергии для подъема 1 м³ воды аналогичными насосами ЖКХ Новжилкоммунсервис» по отчетным данным ЖКХ Новжилкоммунсервис» за 2012 год – 1,713 кВт. час.

Учитывая удельную норму расхода электрической энергии для подъема 1 м³ воды на уровне ЖКХ Новжилкоммунсервис» за 2012 год – 1,713 кВт. час., плановое количество электроэнергии необходимое МУП «Хвойнинское ВКХ» для подъема воды на 2013 год составит 462,2 тыс. кВт. час. Учитывая данный расход электроэнергии и средневзвешенную плановую цену на электроэнергию в размере 4,841 руб./кВт. час., рассчитанную МУП «Хвойнинское ВКХ» на основании данных и действующих в феврале 2013 года предельных уровнях нерегулируемых цен на электрическую энергию в разрезе уровней напряжения и подгрупп потребителей, с учетом индекса роста цен с 01.07.2013 в размере 112,0% согласно Прогнозу, затраты на электроэнергию на 2013 год составят 2237,7 тыс. руб., вместо планируемых МУП «Хвойнинское ВКХ» на 1 период 2013 года – 2131,2 тыс. руб.; на 2 период 2013 года – 2386,9 тыс. руб.( исходя из годовых объемов в каждом из периодов).

2. Арендные платежи учтены в сумме в сумме 194,2 тыс. руб., в том числе:

69,2 тыс. руб. - в соответствии с договором аренды имущества от 01.01.2001, заключенным с ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» на 10,5 месяцев;

125,0 тыс. руб. – в соответствии договором аренды имущества , заключенным с ЖКХ НЖКС» на 11 месяцев. в части амортизации и налога на имущество.

3. Расходы на оплату труда основных производственных работников

Согласно представленного штатного расписания плановая численность основных производственных рабочих МУП «Хвойнинское ВКХ» в 2013г. –34,3 ед.

Новгородская областная организация профсоюза работников жизнеобеспечения включила вновь созданное предприятие на территории Хвойнинского района МУП «Хвойнинское ВКХ» в территориальный реестр предприятий участников ОТС в ЖКХ РФ. Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации с 1 января 2013 года установлена базовая месячная тарифная ставка рабочего первого разряда в размере 4771 рублей.

Расходы на оплату труда основных производственных работников на 1 и 2 полугодие 2013 года, планируемые МУП «Хвойнинское ВКХ», рассчитаны исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4, премией в размере 40-50%, за вредные условия работы, классность в соответствии с действующим законодательством по оплате труда.

Расходы на оплату труда основных производственных работников учтены комитетом в сумме 3912,1 тыс. руб.,вместо планируемой МУП «Хвойнинское ВКХ» – 5258,1 тыс. руб.(среднемесячная заработная плата 12775 руб.), за счет корректировки размера премии до 20% и вредных условий труда до 4% (ст.147 ТК РФ, п.1 Постановление РФ ) и рассчитаны, исходя из среднемесячной заработной платы – 10093 рублей и численности рабочих – 32,3 ед.

4. Отчисления от заработной платы учтены в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 года «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования» с учетом страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве (30,2%) в сумме 1181,5 тыс. руб., вместо учтенных МУП «Хвойнинское ВКХ» - 1587,9 тыс. руб.