О тарифах на коммунальные услуги (стр. 8 )

Производственная программа МУП «ЖКХ Холмского района»

на оказание услуги водоотведения

Показатели	Ед. изм.	Факт 2012 г.	принят средневзвешенный тариф	Проект на 2 полугодие 2013 г.*
1	2	3	4	5
Выработка (подъем), всего	т. Гкал/т. м3	15,451	15,451	15,343
Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	15,451	15,451	15,343
в т. ч.населению	т. Гкал/т. м3	7,314	7,314	6,776
бюджетным организациям	т. Гкал/т. м3	7,764	7,764	8,375
федеральным	т. Гкал/т. м3	0,186	0,186	0,112
региональным	т. Гкал/т. м3	4,668	4,668	4,302
местным	т. Гкал/т. м3	2,910	2,910	3,961
прочим	т. Гкал/т. м3	0,373	0,373	0,192
Материалы ,всего	т. руб	9,66	10,429	9,981
другие матер.	т. руб	9,66	10,43	9,98
Э/энергия на техн. цели	т. руб	58,47	66,03	65,62
к-во	МВт/ч	13,52	13,60	13,42
цена	руб/МВт/ч	4,32	4,86	4,89
уд. норма расхода	МВт/ч/Гкал	0,9	0,9
Аренда имущества	т. руб	6,09	2,65	2,66
Ремонтный фонд, всего	т. руб		17,22	3660,16
в т. ч капитальный ремонт	т. руб		0,00	3643,50
- подрядным способом	т. руб		0,00	3643,50
текущий ремонт	т. руб		17,22	16,66
ФОТ произв. раб	т. руб	79,94	161,87	163,22
численность	чел	1,00	1,00	1,00
ср. мес. з/плата	руб	6661,27	13489,28	13601,70
Отчисления от ФОТ	т. руб	24,14	48,89	49,29
Цеховые расходы	т. руб		0,00	48,53
Резервный фонд(с отч)	т. руб	39,94	0,00
Общепроизводств.	т. руб	37,20	123,02	213,20
Абонентский отдел	т. руб	18,62	0,00
Общеэкспл. расх.	т. руб	10,02	0,00
Транспортные расходы	т. руб	56,25	111,83	148,15
Экологические платежи, всего	т. руб	82,95	143,07	143,54
плата за загрязнение	т. руб	0,28	9,13	9,13
хим. анализы	т. руб	82,67	0,00
Охрана труда, всего	т. руб	2,97	3,21	18,87
ГО и ЧС	т. руб		0,00	2,33
Прочие, всего	т. руб	98,58	7,39	12,87
вознаграждение агента	т. руб	21,74	0,00	0,00
саночистка	т. руб	56,62	0,00
услуги сторонних организаций	т. руб	7,83	0,00	5,45
услуги КДК (контрольно-диагностические измерения)	т. руб		7,39	7,39
Итого расходов	т. руб	570,58	695,61	4538,43
Себестоимость (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	36,93	45,02	295,79

Приложение