О тарифах на коммунальные услуги (стр. 9 )

Производственная программа МУП Демянского муниципального района "Водоканал" на водоснабжение
№п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт 2012 г.	Проект на 1 полугодие 2013 г.*	Проект на 2 полугодие 2013 г.*	Учтено КЦ 2013 год
1	2	3
1.1	Выработка (подъем), всего	т. Гкал/т. м3	293,122658	299,550	299,550	280,546
	в т. ч. на угле	т. Гкал
1.2	Получено со стороны т/э (воды)	т. Гкал/т. м3
1.3	Расход на собств. н.	т. Гкал/т. м3	28	27,3	27,300	27,300
1.4	Потери	т. Гкал/т. м3	61,76635	68,893689	68,894	49,891
	% потерь	т. Гкал/т. м3			0,25	0,197
1.5	Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	203,356308	203,35631	203,356	203,356
	в т. ч.населению	т. Гкал/т. м3	160,647228	160,64723	160,647	160,647
	бюджетным организациям	т. Гкал/т. м3	20,79563	20,79563	20,796	20,796
	федеральным	т. Гкал/т. м3	0,93687	0,93687	0,937	0,937
	региональным	т. Гкал/т. м3	10,61343	10,61343	10,613	10,613
	местным	т. Гкал/т. м3	9,24533	9,24533	9,245	9,245
	прочим	т. Гкал/т. м3	12,93703	21,91345	21,913	21,913
	внутрихоз. об.	т. Гкал/т. м3	8,97642
1.	Материалы ,всего	т. руб	3,835	7,58	7,89	7,86
	в т. ч. химреагенты	т. руб	3,835	7,58	7,89	7,86
	другие матер.	т. руб
	заполнители фильтров (песок, гравий)	т. руб
2.	Аварийный запас материалов	т. руб
3.	Топливо, всего	т. руб	4,645
7.	Э/энергия на техн. цели	т. руб	2372,649	2521,32	2823,88	2620,93
	к-во	МВт/ч	589,47	589,47	589,47	552,08
	цена	руб/МВт/ч		4,277	4,791	4,75
	уд. норма расхода	МВт/ч/Гкал	2011,001142	1,	1,	1,
	по уровню напряжения НН	т. руб		2298,26	2574,0512	2551,07
	к-во	МВт/ч		527,092	527,092	527,09
	тариф	руб/МВт/ч		4,360	4,883	4,84
	по уровню напряжения СН-2	т. руб		223,06	249,8272	247,60
	к-во	МВт/ч		62,381	62,381	62,38
	тариф	руб/МВт/ч		3,576	4,005	3,97
	энергия по свободным (нерегулируемым) ценам	т. руб
	к-во	МВт/ч
	тариф	руб/МВт/ч
10.	Амортизация	т. руб	310,298
11.	Аренда имущества	т. руб	772,07	136,65	142,25	67,44
	от НКС	т. руб				4,81
	гоуп	т. руб		136,65	142,25265	62,63
	по договорам лизинга	т. руб
	по концессионным соглашениям	т. руб
12.	Ремонтный фонд, всего	т. руб	410,833	3182,2	3182,2	962,25
12.1	в т. ч капитальный ремонт	т. руб	283,59	3031,8	3031,8	806,20
	- подрядным способом	т. руб
	- собственными силами	т. руб	283,59
12.2	текущий ремонт	т. руб	127,243	150,4	150,4	156,05
	- подрядным способом	т. руб
	- собственными силами	т. руб	127,243	150,4	150,4	156,05
13.	ФОТ произв. раб	т. руб	2112,956	3279,4	3512,24	3057,07
	численность	чел	23	22	22	22,00
	ср. мес. з/плата	руб	7655,64	12421,97	13303,94	11579,81
	ср. мес. з/пл рабочего 1 разряда	руб	3300	4771	5110	4771,00
14.	Отчисления от ФОТ	т. руб	545,054	990	1060,29	923,24
16.	Цеховые расходы	т. руб		649,19	695,28	569,68
	в т. ч. оплата труда	т. руб		498,61	534,01	437,54
	отчисления от з/пл	т. руб		150,58	161,27	132,14
	численность	чел		2,3	2,3	2,30
	среднемесячная з/пл	руб		18065,6	19348,2	15852,90
	в т. ч. прочие:	т. руб
18.	Общепроизводств.	т. руб	1078,32	3021,26	3215,69	1977,20
	в т. ч. оплата труда	т. руб		1806,33	1934,58	1249,41
	отчисления от з/пл	т. руб		545,50	584,23	377,34
	численность	чел		7,5	7,5	5,45
	среднемесячная з/пл	руб		20070,33	21495,33	19104,13
	в т. ч. прочие:	т. руб		669,43	696,88	350,45
19.	Абонентский отдел	т. руб	234,344			287,01
	в т. ч. оплата труда	т. руб				220,44
	отчисления от з/пл	т. руб				66,57
	численность	чел				4,00
	среднемесячная з/пл	руб
	в т. ч. прочие:	т. руб
20.	Общеэкспл. расх.	т. руб	229,917
	в т. ч. оплата труда	т. руб
	отчисления от з/пл	т. руб
	численность	чел
	среднемесячная з/пл	руб
	в т. ч. прочие:	т. руб
21.	Транспортные расходы	т. руб	2539,973	4024,50	4242,01	3955,70
	в т. ч. оплата труда	т. руб		1344,06	1439,49	1254,93
	отчисления от з/пл	т. руб		405,88	434,70	379,01
	численность	чел		8,01	8,01	8,30
	среднемесячная з/пл	руб		13983	14976	12599,70
	в т. ч. прочие:	т. руб		2274,56	2367,82	2321,76
	расходы на ГСМ	т. руб		796,02	828,66	1504,50
22.	Экологические платежи, всего	т. руб	137,005	1694,21	1763,67	1100,64
	плата за загрязнение окр. среды	т. руб
	водный налог	т. руб	57,31	114,59	119,29	114,59
	производственный контроль	т. руб	2,61	102,5	106,70	106,35
	плата за выбр. в атм.	т. руб
	хим. анализы	т. руб	77,085	437,2	455,13	453,63
	плата за разм. отх.	т. руб
	проект ПНЛРО, ПДВ, ПДС	т. руб
	сан. защ. зоны	т. руб		283,12	294,73	293,76
	лицензии	т. руб		156,8	163,23	163,23
	стоимость проекта оценки запасов подземных вод	т. руб		600	624,60
	стоимость проекта зон санитарной защиты	т. руб
23.	Охрана труда, всего	т. руб	5,005	727,15	756,96	139,02
	спец. одежда	т. руб		491,77	511,93
	спец. питание	т. руб		4,35	4,53
	моющие ср-ва	т. руб		158,90	165,41
	мед. осмотр	т. руб		18,05	18,79
	аттестация рабочих мест	т. руб		27,39	28,51
	обучение	т. руб		8,69	9,05
	аптечки	т. руб		18,00	18,74
24.	ГО и ЧС	т. руб
25.	Регистрация имущества	т. руб
26.	Прочие, всего	т. руб	964,842	363,00	377,88	233,51
	аренда земли	т. руб	3,32
	прокачка скважин	т. руб		260,00	270,66	134,88
	справка об осадках	т. руб		3,00	3,12
	проведение энергетического обследования	т. руб		100	104,10	36,00
	прочие	т. руб				62,63
26а.	Избыток ср-в, полученный в предыдущем периоде регулирования	т. руб
27.	Итого расходов	т. руб	12243,40	20596,46	21780,24	15901,55
28.	Прибыль, всего	т. руб
	на развитие пр-ва	т. руб
	на соц. развитие	т. руб
	на поощрение	т. руб
	на прочие цели	т. руб
29.	Убыток	т. руб
30.	Налоги, сборы, платежи, всего	т. руб
	налог на имущество	т. руб
	налог на прибыль	т. руб
31.	ИТОГО с налогами без прибыли (убытка) и без ГВС	т. руб	12243,4	20596,46	21780,24	15901,55
32.	ИТОГО с приб.(убытком) и налогами без ГВС.	т. руб	12243,4	20596,46	21780,24	15901,55
34.	Себестоимость с налогами без прибыли общая с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	60,21	101,28	107,10	78,20
Себестоимость с налогами без прибыли на тепл. эн	руб/Гкал	60,21	101,28	107,10	78,20
35.	Всего с ГВС	т. руб	12243,4	20596,46	21780,24	15901,55
36.	Тариф расчетный с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	60,21	101,28	107,10	78,20

Приложение