О тарифах на коммунальные услуги (стр. 18 )

Производственная программа МУП «Валдайкоммунсервис» на водоотведение

(пропуск сточных вод)

Показатели	Ед. изм.	Факт 2012 г.	Проект предприятия на 2 п/г 2013	Утверждено в тарифе с 01.06.2013 по 31.05.2014
Выработка (подъем), всего	т. Гкал/т. м3	1011,0121	1047,2858	1011,012
Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	1011,0121	1047,2858	1011,012
в т. ч.населению	т. Гкал/т. м3	809,7326	841,2121	809,733
бюджетным организациям	т. Гкал/т. м3	125,90848	134,4599	125,908
прочим	т. Гкал/т. м3	74,25785	70,4058	75,371
внутрихоз. об.	т. Гкал/т. м3	1,11321	1,208
Материалы ,всего	т. руб	23,6	25,25	25,16
другие матер.	т. руб	0,7
МБП	т. руб	22,9	25,25	25,16
Аварийный запас материалов	т. руб		114,34344	113,97
Покупная т/э (вода, водоотв)	т. руб	59,6	70,819
кол-во общее (равно стр.1.2)	т. Гкал/т. м3	48,5	48,5
цена средняя	руб	1228,87	1460,1871
от ЖКХ	т. руб	59,6	70,819
кол-во	т. Гкал/т. м3	48,5	48,5
цена	руб	1228,87	1460,19
Э/энергия на техн. цели	т. руб	2784,3	3233,575	3117,52
к-во	МВт/ч	0,800085	0,801	0,801
цена	руб/МВт/ч	3,48	4,04	3892,05
уд. норма расхода	МВт/ч/Гкал	0,7913703		0,79137
по уровню напряжения НН	т. руб			130,51
к-во	МВт/ч			0,0275
тариф	руб/МВт/ч			4745,89
по уровню напряжения СН-2	т. руб			2987,02
к-во	МВт/ч			0,7735
тариф	руб/МВт/ч			3861,69
энергия по свободным (нерегулируемым) ценам	т. руб	2784,3	3233,575
к-во	МВт/ч	0,800085	0,801
тариф	руб/МВт/ч	3,48	4,04
Амортизация	т. руб	1382
Аренда имущества	т. руб	994,4	621,74	423,69
от ГОУП	т. руб			104,59
от ООО	т. руб			319,1
Ремонтный фонд, всего	т. руб	141,5	705,28	594,64
в т. ч капитальный ремонт	т. руб	54,5	494,48	492,86
- собственными силами	т. руб	54,5	494,48	492,86
материалы	т. руб	54,5	494,48	492,86
текущий ремонт	т. руб	87	210,80	101,79
- подрядным способом	т. руб	5,6
- собственными силами	т. руб	81,4	210,80	101,79
материалы	т. руб	81,4	210,80	101,79
ФОТ произв. раб	т. руб	3136,2	5963,22	4426,52
численность	чел	26,5	29	29
ср. мес. з/плата	руб	9862,26	17135,69	12719,89
ср. мес. з/пл рабочего 1 разряда	руб		4741	4771
Отчисления от ФОТ	т. руб	919,4	1800,89	1336,81
Цеховые расходы	т. руб	233,8	448,87	333,27
в т. ч. оплата труда	т. руб	179,582	344,76	255,97
отчисления от з/пл	т. руб	54,218	104,12	77,3
численность	чел	1	1	1
среднемесячная з/пл	руб	14965,167	28729,58	21330,83
Резервный фонд(с отч)	т. руб	602,1
Общепроизводств.	т. руб	1215,6	4478,21	3451,33
в т. ч. оплата труда	т. руб	650,335	2849,72	1750,46
отчисления от з/пл	т. руб	187,986	860,61	528,63
численность	чел	2,61	6,00	5,53
среднемесячная з/пл	руб	20764,208	39579,40	26378,17
в т. ч. прочие:	т. руб	377,279	767,88	1172,24
Абонентский отдел	т. руб	135,2	665,20	479,36
в т. ч. оплата труда	т. руб	81,629	496,04	352,82
отчисления от з/пл	т. руб	23,653	149,80	106,55
численность	чел	0,47	2,30	2,16
среднемесячная з/пл	руб	14473,227	17972,34	13611,82
в т. ч. прочие:	т. руб	29,918	19,36	19,99
Общеэкспл. расх.	т. руб	667,7
Транспортные расходы	т. руб	1593,2	2616,46	1758,70
в т. ч. оплата труда	т. руб	556,096	1361,67	796,62
отчисления от з/пл	т. руб	161,126	411,22	240,57
численность	чел	3,74	6,10	4,71
среднемесячная з/пл	руб	12390,731	18602,04	14094,39
в т. ч. прочие:	т. руб	875,978	843,56	721,51
расходы на ГСМ	т. руб	339,707	399,12	328,26
Экологические платежи, всего	т. руб	5,9
плата за загрязнение окр. среды	т. руб	0,9
проект ПНЛРО, ПДВ, ПДС	т. руб	5
Охрана труда, всего	т. руб	137,4	555,37	399,17
спец. одежда	т. руб		199,04	198,39
спец. питание	т. руб		112,64	112,27
моющие ср-ва	т. руб		27,80	27,70
мед. осмотр	т. руб		19,99	19,92
аттестация рабочих мест	т. руб		41,22
обучение	т. руб		11,76	11,72
информационная литература	т. руб		10,83	10,79
аптечки	т. руб		18,43	18,37
улучшение условий охраны труда	т. руб		113,68
Прочие, всего	т. руб	906,8	16,68	191,23
аренда земли	т. руб	14,1
поверка приборов	т. руб		4,00	3,95
теплоэнергия	т. руб			65,78
консультационные услуги	т. руб	6,1
вывоз отходов	т. руб	8,9	6,19	6,16
услуги КДК (контрольно-диагностические измерения)			6,54	6,52
резерв по сомнительным долгам	т. руб	455,9
проценты погашения кредита	т. руб	38,1
вознаграждение агента	т. руб	383,7
прочие				108,82
Итого расходов	т. руб	14963,5	21315,903	16651,37
Прибыль, всего	т. руб	94,5	345,4
на соц. развитие	т. руб		345,4
на прочие цели	т. руб	94,5
Налоги, сборы, платежи, всего	т. руб
ИТОГО с налогами без прибыли (убытка) и без ГВС	т. руб	14963,5	21315,903	16651,37
ИТОГО с приб.(убытком) и налогами без ГВС.	т. руб	15058	21661,303	16651,37
Себестоимость с налогами без прибыли общая с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	14,80	20,35	16,47
Тариф расчетный с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	14,893985		16,4700023
Утвержденный тариф на воду (водоотв, очистку ст, утил)	руб/м3	13,84		16,47

Приложение