О тарифах на коммунальные услуги (стр. 13 )

Производственная программа СУ-77 плюс»

№п/п	Показатели	Ед. изм.	Проект предприятия на 1 полугодие 2013 г.*	Проект предприятия на 2 полугодие 2013 г.*	Проект кц к установле нию 2013 г.* (средний тариф)
1	2	3
1.1	Выработка (подъем), всего	т. Гкал/т. м3	53,764	53,764	53,764
	в т. ч. на угле	т. Гкал
1.2	Получено со стороны т/э (воды)	т. Гкал/т. м3
1.3	Расход на собств. н.	т. Гкал/т. м3	0,831	0,831	0,831
	Объем отпуска в сеть
1.4	Потери	т. Гкал/т. м3	3,733	3,733	3,733
1.5	Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	49,199	49,199	49,199
	в т. ч.населению	т. Гкал/т. м3	35,826	35,826	35,826
	бюджетным организациям	т. Гкал/т. м3	5,893	5,893	5,893
	федеральным	т. Гкал/т. м3
	региональным	т. Гкал/т. м3
	местным	т. Гкал/т. м3
	прочим	т. Гкал/т. м3	3,697	3,697	3,697
	внутрихоз. об.	т. Гкал/т. м3	3,783	3,783	3,783
1.5.1	отопление	т. Гкал
1.5.2	ГВС	т. Гкал
1.6	Вода для ГВС	т. м3
1.7	Норматив Гкал на подогрев	Гкал/м3
1.8	Пропущено через очистные сооружения воды (стоков)	т. м3
1.	Материалы ,всего	т. руб	503,156	523,79	215,57
	в т. ч. химреагенты	т. руб			0,00
	другие матер.	т. руб	503,156	523,79	17,31
	заполнители фильтров (песок, гравий)	т. руб
2.	Аварийный запас материалов	т. руб
	цена	руб
7.	Э/энергия на техн. цели	т. руб	1068,71	1196,952	721,44
	к-во	МВт/ч	243,997	243,997	148,39
	цена	руб/МВт/ч	4,38	4,9056	4,86
	уд. норма расхода	МВт/ч/Гкал			2,76
	по уровню напряжения НН	т. руб
	к-во	МВт/ч
	тариф	руб/МВт/ч
	заявленная мощность по НН	т. руб
	годовой объем мощности	МВт
	тариф на заявленную мощность	руб/МВт/мес
	по уровню напряжения СН-2	т. руб
	к-во	МВт/ч
	тариф	руб/МВт/ч
	заявленная мощность по СН-2	т. руб
10.	Амортизация	т. руб		0
11.	Аренда имущества	т. руб	128,123	133,38	7,06
	от НКС	т. руб
	прочего имущества	т. руб
	по договорам лизинга	т. руб
	по концессионным соглашениям	т. руб
12.	Ремонтный фонд, всего	т. руб	777,92	777,92	549,64
12.1	в т. ч капитальный ремонт	т. руб	425000	884850	549,64
	- подрядным способом	т. руб	850000	884850
	- собственными силами	т. руб
	в т. ч.Участок изг. котлов	т. руб
	ремгруппа	т. руб
	материалы	т. руб
	ремонтно-механический цех	т. руб
	электроучасток	т. руб
	режимно-наладочные работы	т. руб
12.2	текущий ремонт	т. руб	325,92	325,92	0,00
	- подрядным способом	т. руб	325,92	339,28
	- собственными силами	т. руб
	в т. ч. ремонтно-механический цех	т. руб
	электроучасток	т. руб
	ремгруппа	т. руб
	материалы	т. руб
13.	ФОТ произв. раб	т. руб	1823,57	1953,04	1658,59
	численность	чел	18	18	13,00
	ср. мес. з/плата	руб	8442,49	8442,49	10632,00
	ср. мес. з/пл рабочего 1 разряда	руб	4771	4771	0,00
14.	Отчисления от ФОТ	т. руб	550,71814	589,82	500,89
15.	АВР	т. руб
	в т. ч. оплата труда	т. руб
	отчисления от з/пл	т. руб
	численность	чел
	среднемесячная з/пл	руб
	в т. ч. прочие:	т. руб
16.	Цеховые расходы	т. руб	178,524	191,20	178,11
	в т. ч. оплата труда	т. руб	136,8	146,5128	136,80
	отчисления от з/пл	т. руб	41,724	44,69	41,31
	численность	чел	1	1	1,00
	среднемесячная з/пл	руб	11400	11400	11400,00
	в т. ч. прочие:	т. руб			0,00
17.	Резервный фонд(с отч)	т. руб	79	79	0,00
18.	Общепроизводств.	т. руб	2237,23	2385,63	1065,85
	в т. ч. оплата труда	т. руб	1605,33	1719,30843	701,40
	отчисления от з/пл	т. руб	484,8	519,2208	211,82
	численность	чел	7	7	4
	среднемесячная з/пл	руб	19111,1	19111,1	14612,40
	в т. ч. прочие:	т. руб	147,1	147,1	152,63
19.	Абонентский отдел	т. руб	295,2	307,30	384,35
	в т. ч. оплата труда	т. руб			295,20
	отчисления от з/пл	т. руб	90036	90036	89,15
	численность	чел	2	2	2
	среднемесячная з/пл	руб	12300	12300	12300,00
	в т. ч. прочие:	т. руб
20.	Общеэкспл. расх.	т. руб
	в т. ч. оплата труда	т. руб
	отчисления от з/пл	т. руб
	численность	чел
	среднемесячная з/пл	руб
	в т. ч. прочие:	т. руб
21.	Транспортные расходы	т. руб	1598,262	1780,45	1027,95
	в т. ч. оплата труда	т. руб	405,239	434,01	488,65
	отчисления от з/пл	т. руб	122,382	131,07	147,57
	численность	чел	3,83	3,83	3,83
	среднемесячная з/пл	руб	8442,39	8442,39	10632,00
	в т. ч. прочие:	т. руб	545,023	567,37	425,94
	расходы на ГСМ	т. руб	648	648	0,00
22.	Экологические платежи, всего	т. руб	164,7	171,45	176,82
	плата за загрязнение окр. среды	т. руб	1,3	1,3
	водный налог	т. руб	41,5	41,5
	производственный контроль	т. руб
	плата за выбр. в атм.	т. руб
	хим. анализы	т. руб	150000	150000
	плата за разм. отх.	т. руб
	проект ПНЛРО, ПДВ, ПДС	т. руб	345,4	345,4
	сан. защ. зоны	т. руб	13786,4	13786,4
	плата ЦЛАТИ за выдачу разрешения на выбросы	т. руб	2	2
	плата ЦЛАТИ за ыдачу разрешения на сбросы в водотоки	т. руб	2	2
	плата ЦЛАТИ ЗА выдачу разрешения лимита размещения отходов	т. руб	1	1
23.	Охрана труда, всего	т. руб	305	317,505	90,58
	спец. одежда	т. руб	150,3
	спец. питание	т. руб	9,9		10,27
	моющие ср-ва	т. руб	50,4		52,29
	мед. осмотр	т. руб	21,1		21,89
	аттестация рабочих мест	т. руб	26,4		27,39
	информационнаялитература	т. руб	2,6		2,70
	аптечки	т. руб	3,3		3,42
	улучшение условий труда	т. руб	41
24.	ГО и ЧС	т. руб
25.	Регистрация имущества	т. руб
26.	Прочие, всего	т. руб	268	278,99	132,80
	аренда земли, имущества	т. руб			110,39
	услуги банка	т. руб	10
	страхование кот	т. руб
	поверка приборов	т. руб
	услуги связи	т. руб	150	150
	электроизм. работы	т. руб
	земельный налог	т. руб
	транспортный налог	т. руб
	единый налог (при упрощ. системе)	т. руб
	лицензирование	т. руб	108	108	22,41
26а.	Избыток ср-в, полученный в предыдущем периоде регулирования	т. руб
27.	Итого расходов	т. руб	9899,11	10607,42	6709,66
34.	Тариф	руб/Гкал(м3)	201,21	215,60	136,38

Приложение