О тарифах на коммунальные услуги (стр. 22 )

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Хвойнинское водопроводно-канализационное хозяйство»
на водоотведение (пропуск сточных вод)
№п/п	Показатели	Ед. изм.	водоотведение (пропуск сточных вод)
Факт 2012 года	Проект предприятия на 1 полуг 2013	Проект предприятия на 2 полуг 2013	Учтено КЦ 2013 год
1	2	3	4	5	6	7
1.5	Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	100,594	97,378	97,378	100,5276
	в т. ч.населению	т. Гкал/т. м3	74,819	71,184	71,184	74,7529
	бюджетным организациям	т. Гкал/т. м3	20,993	21,082	21,082	20,9935
	прочим	т. Гкал/т. м3	4,782	5,112	5,112	4,7812
	внутрихоз. об.	т. Гкал/т. м3	0,000	0,000	0,000	0,000
1.	Материалы ,всего	т. руб	24,8	0	0
	другие матер.	т. руб	24,8	0
2.	Аварийный запас материалов	т. руб	0	27,5	28,63
7.	Э/энергия на техн. цели	т. руб	144,4	180,1	201,71	154,281
	к-во	МВт/ч	31,92	41,24	41,24	31,87
	цена	руб/МВт/ч	4,52	4,37	4,89	4,8409
	уд. норма расхода	МВт/ч/Гкал	0,317	0,424		0,317
10.	Амортизация	т. руб	80,6	0	0
11.	Аренда имущества	т. руб	235,1	100,9	105,04	43,235
	от НКС	т. руб	235,1	100,9	105,04
		т. руб	0	0
	ГОУП					43,235
12.	Ремонтный фонд, всего	т. руб	0	84,4	87,86
12.1	в т. ч капитальный ремонт	т. руб	0	0	0
12.2	текущий ремонт	т. руб	0	84,4	87,86
	- подрядным способом	т. руб	0	0	0
	- собственными силами	т. руб	0	84,4	87,86
	материалы	т. руб	0	84,4	87,86
13.	ФОТ произв. раб	т. руб	416,6	583,8	625,25	373,64
	численность	чел	3,1	3	3	3
	ср. мес. з/плата	руб	11198,92	16216,67	17368,06	10378,89
14.	Отчисления от ФОТ	т. руб	124,6	176,3	188,82	112,839
16.	Цеховые расходы	т. руб	0	283	303,09	223,671
	в т. ч. оплата труда	т. руб		217,36	232,79	171,79
	отчисления от з/пл	т. руб		65,64	70,3	51,881
	численность	чел		1,1	1,1	1,1
	среднемесячная з/пл	руб	0	16466,67	17635,61	13014,39
17.	Резервный фонд(с отч)	т. руб	98,8
18.	Общепроизводств.	т. руб	187,2	545	578,45	313,233
	в т. ч. оплата труда	т. руб	90,9	284,16	304,34	240,578
	отчисления от з/пл	т. руб	29,57	85,82	91,91	72,655
	численность	чел	0,42	1,01	1,01	0,88
	среднемесячная з/пл	руб	18035,71	23445,54	25110,56	22782,01
	в т. ч. прочие:	т. руб	66,73	175,02	182,2	0
19.	Абонентский отдел	т. руб	430,3	0
20.	Общеэкспл. расх.	т. руб	58,3	0
21.	Транспортные расходы	т. руб	75,2	146,9	156,8	37,943
	в т. ч. оплата труда	т. руб	60,65	106	113,53	29,142
	отчисления от з/пл	т. руб	20,55	32,01	34,28	8,801
	численность	чел	0,31	0,25	0,25	0,20
	среднемесячная з/пл	руб	16303,76	35333,33	37843,33	12142,5
	в т. ч. прочие:	т. руб	-6,31	8,64	8,99	0
22.	Экологические платежи, всего	т. руб	0	9	9,37
	плата за разм. отх.	т. руб	0	1,9
	проект ПНЛРО, ПДВ, ПДС	т. руб	0	7,1
23.	Охрана труда, всего	т. руб	3,6	60	62,46
26.	Прочие, всего	т. руб	2246,3	4636	4826,08	2488,270
	аренда земли	т. руб	0	0,5
	аренда имущества пр	т. руб	0	0		43,932
	вывоз жБО	т. руб	2246,3	4610,6		2444,339
	кассовое обслуживание (Мероприятия по программе энергосбережения)	т. руб	0	24,9
27.	Итого расходов	т. руб	4125,8	6832,9	7173,56	3747,112
28.	Прибыль, всего	т. руб	44,7	371,9	371,9	0
	на развитие пр-ва	т. руб	0	345,6	345,6
	на соц. развитие	т. руб	4,7	26,3	26,3
	на прочие цели	т. руб	40	0	0
29.	Убыток	т. руб	1124,4
30.	Налоги, сборы, платежи, всего	т. руб	0	97,9	97,9
	налог на имущество	т. руб	0	0	0
	налог на прибыль	т. руб		97,9	97,9
31.	ИТОГО с налогами без прибыли (убытка) и без ГВС	т. руб	4125,8	6930,8	7271,46	3747,112
32.	ИТОГО с приб.(убытком) и налогами без ГВС.	т. руб	3046,1	7302,7	7643,36	3747,112
32а	Товарная продукция	т. руб	3046,1
34.	Себестоимость с налогами без прибыли общая с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	41,01	71,17	74,67	37,27
36.	Тариф расчетный с прибылью (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	30,28	74,99	78,49	37,27
37.	Утвержденный тариф на воду (водоотв, очистку ст, утил)	руб/м3				37,27

Приложение Производственная пргограмма муниципального унитарного предприятия «Хвойнинское водопроводно-канализационное хозяйство»
на водоотведение (очистка сточных вод)
№п/п	Показатели	Ед. изм.	водоотведение (очистка сточных вод)
Факт 2012 года	Проект предприятия на 1 полуг 2013	Проект предприятия на 2 полуг 2013	Учтено КЦ 2013 год
1	2	3	4	5	6	7
1.5	Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	112,265	106,918	106,918	112,1989
	в т. ч.населению	т. Гкал/т. м3	74,819	71,184	71,184	74,7529
	бюджетным организациям	т. Гкал/т. м3	20,993	21,076	21,076	20,9935
	прочим	т. Гкал/т. м3	5,022	5,112	5,112	5,0212
	внутрихоз. об.	т. Гкал/т. м3	11,431	9,546	9,546	11,4313
1.	Материалы ,всего	т. руб	192,3	15,5	16,14	16,083
	в т. ч. химреагенты и химреактивы	т. руб	0	15,5	16,14	16,083
	другие матер.	т. руб	192,3	0
2.	Аварийный запас материалов	т. руб	0	272,7	283,88
3.	Топливо, всего	т. руб	0	110,2	114,72	114,337
3.7	дрова	т. руб	0	110,2		114,337
	к-во	м3	0	118,21		118,21
	цена	руб	0	932,24		967,24
5.	Прочие затраты на топливо	т. руб	0	36,7	38,2
	распиловка дров	т. руб	0	36,7
6.	Покупная т/э (вода, водоотв)	т. руб	70,4	78,8	88,02
	кол-во общее (равно стр.1.2)	т. Гкал/т. м3	54,64	55,06	55,06
	цена средняя	руб	1288,43	1431,17	1431,17
7.	Э/энергия на техн. цели	т. руб	757,4	822,5	921,2	857,514
	к-во	МВт/ч	189,32	198,01	198,01	189,17
	цена	руб/МВт/ч	4	4,15	4,65	4,533
	уд. норма расхода	МВт/ч/Гкал	1,686	1,852		1,686
	по уровню напряжения НН	т. руб	565,01	430,6		595,301
	к-во	МВт/ч	133,39	128,02		122,96
	тариф	руб/МВт/ч	4,24	3,36		4,8414
	по уровню напряжения СН-2	т. руб	192,39	391,9		262,214
	к-во	МВт/ч	55,93	69,99		66,21
	тариф	руб/МВт/ч	3,44	5,6		3,9603
10.	Амортизация	т. руб	470,6	0	0
11.	Аренда имущества	т. руб	426,1	230,9	240,37	142,654
	от НКС	т. руб	426,1	230,9	240,37
		т. руб	0	0		86,653
	ГОУП					56,001
12.	Ремонтный фонд, всего	т. руб	0	3143,6	3272,49	149,931
12.1	в т. ч капитальный ремонт	т. руб	0	2999,1	3122,07
	- подрядным способом	т. руб	0	895,5	932,22
	- собственными силами	т. руб	0	2103,6	2189,85
	материалы	т. руб	0	2103,6	2189,85
12.2	текущий ремонт	т. руб	0	144,5	150,42	149,931
	- подрядным способом	т. руб	0	0	0
	- собственными силами	т. руб	0	144,5	150,42	149,931
13.	ФОТ произв. раб	т. руб	2674	4304,6	4610,23	2617,259
	численность	чел	19	24,3	24,3	20,50
	ср. мес. з/плата	руб	11728,07	14762	15810,12	10639,26
14.	Отчисления от ФОТ	т. руб	804,8	1300	1392,3	790,412
16.	Цеховые расходы	т. руб	290,5	666,5	713,82	525,005
	в т. ч. оплата труда	т. руб	216,47	511,9	548,24	403,23
	отчисления от з/пл	т. руб	74,03	154,6	165,58	121,775
	численность	чел	1	2,1	2,1	2,1
	среднемесячная з/пл	руб	18039,17	20313,49	21755,56	16001,19
17.	Резервный фонд(с отч)	т. руб	407,4
18.	Общепроизводств.	т. руб	1321,5	4018,3	4264,88	3538,714
	в т. ч. оплата труда	т. руб	646,86	2095,14	2243,89	1333,595
	отчисления от з/пл	т. руб	210,46	632,73	677,65	402,746
	численность	чел	2,97	6,09	6,09	4,88
	среднемесячная з/пл	руб	18149,83	28669,13	30704,57	22773,14
	в т. ч. прочие:	т. руб	464,18	1290,43	1343,34	1802,373
19.	Абонентский отдел	т. руб	241,6	0
20.	Общеэкспл. расх.	т. руб	851	0
21.	Транспортные расходы	т. руб	881,2	578,6	619,24	2361,412
	в т. ч. оплата труда	т. руб	215,91	458,9	491,48	116,461
	отчисления от з/пл	т. руб	73,17	138,59	148,43	35,171
	численность	чел	1,09	0,97	0,97	0,797
	среднемесячная з/пл	руб	16506,88	39424,4	42223,37	12177,02
	в т. ч. прочие:	т. руб	591,03	-19,86	-20,67	2209,78
22.	Экологические платежи, всего	т. руб	160,7	2331,5	2427,09	273,068
	плата за загрязнение окр. среды	т. руб	0	117,3		121,684
	производственный контроль	т. руб	145,9	361,8		151,384
	плата за разм. отх.	т. руб	0	4,3
	проект ПНЛРО, ПДВ, ПДС	т. руб	12,8	602,8
	плата за лицензии	т. руб	2	0
	природохранные мероприятия	т. руб	0	1174,9
	утилизация отходов производства	т. руб	0	0,1
	экологический контроль	т. руб	0	58,3
	справка о количестве осадков	т. руб	0	12
23.	Охрана труда, всего	т. руб	16,5	333,4	347,07	345,930
26.	Прочие, всего	т. руб	73,7	752,2	783,04	123,045
	аренда земли	т. руб	0,2	66		66,039
	аренда имущества пр	т. руб	0	0		57,006
	кассовое обслуживание (Мероприятия по программе энергосбережения)	т. руб	0	686,2
	Топливо	т. руб	73,5	0
27.	Итого расходов	т. руб	9639,700	18996,000	20132,690	11855,364
28.	Прибыль, всего	т. руб	642,6	997,3	997,3	0
	на развитие пр-ва	т. руб	0	865,4	865,4
	на соц. развитие	т. руб	9,4	131,9	131,9
	на прочие цели	т. руб	633,2	0	0
29.	Убыток	т. руб	916,3
30.	Налоги, сборы, платежи, всего	т. руб	0	277,9	277,9
	налог на имущество	т. руб	0	0	0
	налог на прибыль	т. руб		277,9	277,9
31.	ИТОГО с налогами без прибыли (убытка) и без ГВС	т. руб	9639,7	19273,9	20410,59	11855,364
32.	ИТОГО с приб.(убытком) и налогами без ГВС.	т. руб	9366	20271,2	21407,89	11855,364
32а	Товарная продукция	т. руб	9366
34.	Себестоимость с налогами без прибыли общая с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	85,87	180,27	190,90	105,66
36.	Тариф расчетный с прибылью (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	83,43	189,60	200,23	105,66
37.	Утвержденный тариф на воду (водоотв, очистку ст, утил)	руб/м3				105,66