Программа «Модернизация здравоохранения Кемеровской области на годы» (стр. 12 )

Рис. 1.7. Финансирование здравоохранения Кемеровской области
в 2009 году (21660 млн. руб.) без средств национального проекта «Здоровье»

В целом, с учетом средств на реализацию национального проекта «Здоровье» и капитальных вложений в объекты охраны здоровья населения Кемеровской области, консолидированный бюджет здраво­охра­нения составил 23253,4 млн. руб. (или в расчете на жителя – 8240,5 руб.), что на 9,6% меньше по сравнению с 2008 годом.

Необходимо отметить значительный прирост средств федерального бюджета на исполнение целевых программ по сравнению с 2008 годом – на 67,7%, а также увеличение средств областного бюджета на исполнение Законов – на 31,7%.

Среднемесячная заработная плата в здравоохранении области с учетом средств национального проекта «Здоровье» и средств, полученных по предпринимательской деятельности, в расчете на 1 долж­ность составила 8297 руб. (на 1 врачебную должность – 13988 руб., на 1 должность среднего медицинского персонала – 8272 руб.); на физическое лицо – 12245 руб. (на 1 врача – 23233 руб., на 1 среднего медицинского работника – 12077 руб.).

Доход от предпринимательской деятельности составил 2160,3 млн. руб., рост по сравнению с 2008 годом – 20,4%. В структуре доходов от внебюджетной деятельности доля платных медицинских услуг составила 80,2%, добровольного медицинского страхо­вания – 12,2%, хоздоговорных услуг – 2,7%, платных немедицинских – 4,9 %.

Кредиторская задолженность за 2009 год в целом снизилась на 254,9 млн. руб. (или 15,2%) и составила 1422,1 млн. руб. Дебиторская задолженность снизилась на 162,1 млн. рублей (или 32,8%) и составила 331,9 млн. руб.

Территориальная программа государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам

Фактическое исполнение территориальной программы государственных гарантий за 2009 год составило за счет средств бюджета и ОМС 16964,1 млн. рублей (99,8%) или 6011,7 рублей на 1 жителя в год, в том числе за счет страховых взносов работодателей 2417,7 млн. руб. или 873,9 руб. на 1 жителя в год; за счет платежей на ОМС неработающего населения 3125 млн. руб. (1129,6 руб. на жителя в год) (табл. 1.15). В структуре финансирования Территориальной программы государственных гарантий доля бюджета 54%, средств ОМС – 46% . Отмечается положительная динамика соотношения в территориальной программе государственных гарантий средств бюджета и обязательного медицинского страхования (рис. 1.8).

Рис. 1.8. Соотношение в Территориальной программе государственных гарантий средств бюджета и обязательного медицинского страхования, (%)

На 2009 год подушевой норматив на обязательное медицинское страхование неработающего населения был утверждён в размере 168 руб. в месяц, исполнение составило 100%, увеличение на 1 неработающего к 2008 году составило 9,9% (152,8 руб.).

Таблица 1.15

Финансирование Территориальной программы государственных гарантий в 2009 г.

Источники финансирования Территориальной программы (далее – ТП)	Утвержденная стоимость ТП	Фактическое финансирование
Всего, млн. руб.	На 1 жителя, руб.	Всего, млн. руб.	На 1 жителя, руб.	Про­цент выпол­не­ния
1. Всего, за счет бюджетной системы	16997,2	6023,4	16964,1	6011,7	99,8%
1.1. В т. ч. из бюджета	8602,4	3048,5	9217,1	3266,3	107,1%
1.2. В т. ч. за счет средств ОМС, всего	8394,8	3034,4	7747,0	2800,3	92,3%

Источники финансирования Территориальной программы	Утвержденная стоимость ТП	Фактическое финансирование
Всего, млн. руб.	На 1 жителя, руб.	Всего, млн. руб.	На 1 жителя, руб.	Про­цент выпол­не­ния
1.2.1. Из них за счет страховых взносов работодателей	2835,3	1024,8	2417,7	873,9	85,3%
1.2.2. Из них за счет платежей на ОМС неработающего населения	3125,0	1129,6	3125,0	1129,6	100,0%
1.2.3. Другие источники (в т. ч. субвенция ФФОМС)	2434,5	880,0	2204,3	796,8	90,5%

Для успешной реализации программы по согласованию с Администрациями территорий были сформированы муниципальные задания в рамках Территориальной прог­раммы государственных гарантий.

Это позволило в течение года осуществлять анализ показателей деятель­ности здравоохранения территорий, обеспечивать их корректировку с учетом складывающейся ситуации, анализировать доходы и расходы медицинских учреждений, рациональное использование средств.

Выполнение объёмов по видам медицинской помощи на 1 жителя составило:

·  число вызовов – 0,323 (к нормативу – 101,6%),

·  число амбулаторных посещений – 10,0 (к нормативу – 108,7%),

·  число койко-дней в стационарах – 2,8 (к нормативу – 99,6 %),

·  число пациенто-дней в дневных стационарах – 0,92 (к нормативу –159,4%).

В 2009 году объемы на 1 жителя по видам помощи в сравнении с 2008 годом изменились незначительно, за исключением помощи в дневных стационарах. Объемы предоставляемой в дневных стационарах медицинской помощи возросли на 9,5%, что объясняется увеличением коечного фонда по дневным стационарам. Перевыполнены объемы по числу вызовов скорой медицинской помощи на жителя, в котором учтены объемы неотложной медицинской помощи. В 2009 году было оказано 165 587 или на жителя 0,059 вызовов неотложной медицинской помощи.

Из общего объема финансирования территориальной программы на медицинскую помощь расходы составили:

·  на амбулаторную помощь – 3835,5 млн. руб. (27,6 %);

·  на стационарную – 8322,0 млн. руб. (59,8%);

·  в дневных стационарах – 605,2 млн. руб. (4,4 %);

·  скорой медицинской помощи – 1146,2 млн. руб. (8,2%)

В структуре расходов в стоимости Программы по видам медицинской помощи доля поликлиники составила 40,2% при плане 40,1%.

Сложившаяся стоимость единицы по видам помощи:

·  вызов скорой медицинской помощи – 1256,4 руб., рост стоимости к 2008 г. составил 0,03% (1256,0 руб.);

·  амбулаторное посещение, всего – 136,0 руб., рост стоимости к 2008 г. составил 5,2% (129,3 руб.);

·  койко-день в стационаре, всего – 1054,9 руб., рост стоимости к 2008 г. составил 15,8% (910,7 руб.);

·  пациенто-день в дневных стационарах, всего – 234,1 руб., рост стоимости к 2008 г. составил 6,4% (220,1 руб.).

Отмечается увеличение финансирования на единицу медицинской помощи к уровню 2008 года.

Фактические затраты на 1 койко-день в стационаре составили 1054,9 руб. или 94% от утвержденного плана на 2009 год. Стоимость врачебных посещений – 136,0 руб. или 98% от утвержденного плана на 2009 год, пациенто-дня лечения в дневных стационарах – 234,1 руб. или 84%, вызова скорой медицинской помощи – 1256,4 руб. или 90%. На рисунке 1.9 приведены затраты на единицу объема медицинской помощи в сравнении с утвержденным планом на 2009 год (табл. 1.16; рис. 1.9).

Таблица 1.16

Анализ затрат на единицу объема медицинской помощи

Виды медицинской помощи	Затраты на единицу объема медицинской помощи
за 2009 г.	на 2010 г.
утвержд., руб.	факт, руб.	% к утвержд.	утвержд., руб.
Медицинская помощь, предоставленная за счет бюджетов субъекта РФ
Скорая медицинская помощь – вызовы	1403,0	1256,4	89,6%	1403,0
Медицинская помощь при социально-значимых заболеваниях
- амбулаторно-поликлиническая помощь – посещения	170,5	176,6	103,6%	172,4
- стационарная помощь – койко-дни	1031,7	1018,6	98,7%	1011,1
- дневные стационары – пациенто-дни	291,2	329,0	113,0%	288,6
Территориальная программа ОМС (по расходам, включенным в тарифы ОМС)
- амбулаторно-поликлиническая помощь – посещения	119,0	110,0	92,4%	136,6
- стационарная помощь – койко-дни	982,4	913,6	93%	1181,5
- дневные стационары – пациенто-дни	249,7	161,5	64,7%	278,7

Рис. 1.9. Финансовые затраты на единицу объема медицинской помощи в 2009 году

В 2009 году в Кемеровской области реализовывались целевые программы: «Здоровье кузбассовцев», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», «Антитеррор». На реализацию программ израсходовано 1816,2 млн. рублей, в том числе: федерального бюджета – 1126,4 млн. руб. (62%); областного бюджета – 435,7 млн. руб. (24%); муниципального бюджета – 205,3 млн. руб. (11,3%); других источников – 48,8 млн. руб. (2,7%).

II. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений

Состояние материально-технической базы здравоохранения

Одной из проблем здравоохранения Кемеровской области является неудовлетворительная материально-техническая база ряда лечебно-профилактических учреждений: несмотря на то, что более 60% зданий и сооружений системы здравоохранения находятся в удовлетворительном состоянии, 17,5% зданий находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта. В 2009 году на техническое перевооружение медицинских учреждений области, на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и сооружений направлено 987,7 млн. руб., в том числе:

·  из федерального бюджета – 420,5 млн. руб.;

·  из областного бюджета – 539,0 млн. руб.;

·  из местных бюджетов – 16,7 млн. руб.;

·  из спонсорских средств – 11,5 млн. руб.

Средний возраст медицинского оборудования в 2010 году составил 6 лет, но при этом 18% единиц оборудования эксплуатируется свыше 10 лет, старше 20 лет – 5% всего оборудования, которое устарело как физически, так и морально. Ряд диагностического оборудования хотя и является новым, но не относится к современным и высокотехнологичным.

В 2009 году на приобретение медицинского оборудования из областного бюджета направлено 165,5 млн. рублей.

За счет поставок из средств Федерального бюджета увеличилось количество санитарного автотранспорта до 1748 единиц (рост на 6,1%), однако более 12% автомобилей подлежит списанию, при этом укомплектованность санитарного автотранспорта медицинским оборудованием находится на низком уровне.

В целом, несмотря на последствия мирового финансового кризиса, капиталовложения в здравоохранение региона в 2009 г. составили 1153,2 млн. рублей, что привело к увеличению фондовооруженности и фондооснащенности системы здравоохранения Кузбасса.

Динамика роста капиталовложений в здравоохранение приведена на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Динамика роста капиталовложений в здравоохранение Кемеровской области

в гг. (млн. руб.)

Динамика балансовой стоимости основных фондов приведена на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Динамика балансовой (восстановительной) стоимости основных фондов в здравоохранении Кемеровской области за гг. (млн. руб.)

Фондооснащенность и фондовооруженность учреждений здравоохранения приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Фондооснащенность и фондовооруженность по годам

	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Фондооснащенность руб./кв. м	4315,5	7147,9	7639,6	8518,9	9392,9
Фондовооруженность, млн. руб./чел.	0,108	0,176	0,191	0,220	0,236

* без переоценки

Фондооснащенность учреждений здравоохранения увеличилась в 2009 году по сравнению с 2006 годом на 31,4%; фондовооруженность – на 34,0%.

Фондооснащенность рассчитывается как отношение стоимости основных фондов здравоохранения региона к площади учреждений здравоохранения. Фондовооруженность рассчитывается как отношение стоимости основных фондов здравоохранения к количеству работающих физических лиц. Прогнозные значения исчислены исходя из планового увеличения стоимости основных фондов при проведении строительства, приобретении медицинского и компьютерного оборудования.

Благодаря установке приборов учета тепла в целом по области за 2009 г. потребление тепловой энергии сократилось на 9,5% и составило 3 Гкал., соответственно сократилось и удельное потребление тепла на единицу площади

Расход электроэнергии незначительно вырос (на 1,1%) и составил 4 тыс. кВт/ч. Выросло и удельное потребление электроэнергии на единицу площади,

Рост затрат на электроэнергию обусловлен следующими факторами:

·  большие объемы поставок энергоемкого медицинского оборудования (в том числе – активная работа поступившего в годах оборудования в рамках приоритетного национального проекта (далее – ПНП) «Здоровье»);

·  рост количества компьютерной и организационной техники (количество единиц компьютерной и оргтехники увеличилось за год на 5,1%), а также кондиционеров;

·  ввод в эксплуатацию новых объектов здравоохранения.

На рис. 2.3 представлены расходы электроэнергии на 1 кв. м.

Рис. 2.3. Расход электроэнергии из расчета на 1 кв. м. общей площади зданий и сооружений в здравоохранении Кемеровской области в гг. (тыс. кВт. час/кв. м.)

На рис. 2.4 представлены расходы тепловой энергии на 1 кв. м.

Рис. 2.4. Расход теплоэнергии в здравоохранении Кемеровской области (на 1 кв. м.) в гг. (Гкал/кв. м.)

В 2009 г. внедрен портальный мониторинг эффективности использования ресурсов жилищно-коммунальных хозяйств (далее – ЖКХ) и связи.

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 31 августа 2010 года № 000 утверждена комплексная региональная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики Кемеровской области на годы и на перспективу до 2020 года". В данной программе учтены мероприятия по повышению энергоэффективности деятельности государственных учреждений здравоохранения во исполнение Федерального Закона от 01.01.2001 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

2.1. Укрепление материально-технической базы по приоритетным профилям и видам помощи

На основании анализа, проведенного в разделе I, модернизацию здравоохранения планируется начинать с профилей и видов помощи:

·  кардиологического;

·  неврологического (больным с сосудистыми заболеваниями нервной системы);

·  акушерско-гинекологического (включая новорожденных);

·  педиатрического;

·  травматологического;

·  онкологического;

·  фтизиатрического;

·  наркологического;

·  пульмонологического;

·  первичного звена здравоохранения;

·  скорой медицинской помощи.

Кардиологический профиль

Кемеровская область вышла на новый уровень оказания медицинской помощи при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Медицинская помощь больным оказывается в рамках уникального для России замкнутого цикла, когда в составе одного специализированного учреждения задействованы все основные этапы: амбулаторный, госпитальный, санаторно-реабилитационный. Данная структура являет собой своеобразный «медицинский холдинг», объединяющий лечебные, диагностические и научно-исследовательские организации с различной формой собственности в мощную организацию с единой целью.

Все это позволило получить значительный медицинский, социальный и экономический эффект.