Лесной план Чукотского автономного округа (стр. 54 )

на выполнение работ по охране лесов – 653,3 млн. руб. (74,6 %), мероприятия по защите лесов – 1,6 млн. руб. (0,2 %), воспроизводство лесов и лесоразведение – 35,6 млн. руб. (4,1 %), отвод и таксацию лесосек – 1,8 млн. руб. (0,2 %), осуществление функций государственного управления в области лесных отношений – 182,8 млн. руб. (20,9 %).

Основным источником финансирования мероприятий лесного плана Чукотского автономного округа являются средства субвенций из федерального бюджета – 782,8 млн. руб. или 89,5 % в общей сумме расходов за плановый период.

Распределение затрат на выполнение мероприятий лесного плана по направлениям расходования и источникам финансирования приведено в таблице 3.3.

Таблица 3.3

Источники покрытия затрат на осуществление мероприятий лесного плана

в 2010-2017 годах

тыс. руб.

Направления расходов	Всего затрат	Источники финансирования мероприятий
федераль- ный бюджет	бюджет субъекта	внебюджет- ные
2010 г.
Расходы на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов	95707,1	84063,6	9528,5	2115,0
Осуществление функций государственного управления	15497,4	15148,2	349,2	-
Итого	111204,5	99211,8	9877,7	2115,0
2011 г.
Расходы на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов	81858,6	70774,6	11084	-
Осуществление функций государственного управления	23529,5	23177,1	352,4	-
Итого	105388,1	93951,7	11436,4	-
2012 г.
Расходы на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов	85222,6	74138,6	11084	-
Осуществление функций государственного управления	23968	23577	391	-
Итого	109190,6	97715,6	11475	-
2013 г.
Расходы на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов	85901,4	74817,4	11084	-
Осуществление функций государственного управления	23956,6	23576,7	379,9	-
Итого	109858	98394,1	11463,9	-
2010-2017 гг.
Направления расходов	Всего затрат	Источники финансирования мероприятий
федераль-ный юджет	федераль- ный бюджет	федераль- ный бюджет
Расходы на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов	692295,3	603063,8	87116,5	2115,0
Осуществление функций государственного управления	182777,9	179785,8	2992,1	-
Всего	875073,2	782849,6	90108,6	2115,0

Бюджет лесного хозяйства Чукотского автономного округа от реализации мероприятий лесного плана, несмотря на запланированные мероприятия по повышению доходности, остается дефицитным. Сумма превышения расходов над доходами за весь период составит 678,4 млн. руб. Показатель доходности использования лесов, рассчитанный как отношение прогнозируемых доходов бюджетной системы от использования лесов к расходам на осуществление мероприятий лесного плана по охране, защите и воспроизводству лесов, в среднем составит 22,5 %.

Таблица 3.4

Соотношение доходов и расходов на осуществление мероприятий лесного плана

тыс. руб.

Показатели	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2010-2017 годы
1. Расходы на ведение лесного хозяйства	111204,5	105388,1	109190,6	109858,0	875073,2
в т. ч. средств федерального бюджета	99211,8	93951,7	97715,6	98394,1	782849,6
средства  бюджета субъекта РФ	9877,7	11436,4	11475,0	11463,9	90108,6
средства арендаторов	2115,0				2115,0
2. Доходы от использования лесов, всего	21277,5	21252,2	23094,8	24305,1	196716,4
в том числе в федеральный бюджет	21219,0	21219,1	23059,6	24267,9	196403,6
в бюджет субъекта РФ	58,5	33,1	35,2	37,2	312,8
3. Сальдо (п.2 – п.1)	-89927,0	-84135,9	-86095,8	-85552,9	-678356,8
в т. ч. за счет федерального бюджета	-77992,8	-72732,6	-74656,0	-74126,2	-586446,0
за счет  бюджета субъекта РФ	-9819,2	-11403,3	-11439,8	-11426,7	-89795,8
4. Отношение прогнозируемых доходов бюджетной системы от использования лесов к расходам на осуществление мероприятий лесного плана по охране, защите и воспроизводству лесов, %	19,13	20,17	21,15	22,12	22,48

Расходы на лесное хозяйство округа за весь плановый период в 4,4 раза превысят планируемые доходы от использования лесов. Низкий уровень эффективности затрат на лесное хозяйство Чукотского автономного округа обусловлен объективными причинами, связанными с природно-климатическими и экономико-географическими условиями, в которых находится регион.

3.2 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЛАНИРУЕМОГО ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ

Таблица 3.5.

Целевые показатели эффективности выполнения мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов Чукотского автономного округа

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Объем рубок лесных насаждений с 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	м3	0,0014	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013
Соотношение стоимости 1 м3 древесины от рубок и ставки платы за единицу объема древесины	%	129,9	129,8	137,9	146,1	146,1	146,1	146,1	146,1
Средняя стоимость 1 м3 древесины от рубок древостоев на землях лесного фонда	руб.	15,2	40,5	42,6	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Минимальные ставки платежей за 1 м3 древесины, установленные Правительством РФ	руб.	11,7	31,2	30,9	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8
Объем платежей в бюджетную систему РФ от использования лесов с 1 га земель лесного фонда	руб. /га	0,8	0,8	0,9	0,9	0,96	0,96	0,96	0,96
Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожаров	%	0,216	0,216	0,217	0,217	0,217	0,217	0,217	0,217
Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней	%	-	-	-	-	-	-	-	-
Соотношение площади лесовосстановительных работ и площади сплошных рубок на землях  лесного фонда	%	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля площади ценных лесов в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	%	33,40	33,40	33,40	33,30	33,30	33,30	33,30	33,30
Общий средний прирост на 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	м3	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Лесистость территории Чукотского АО	%	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ