Научно-исследовательская работа по организации и проведению исследований существующего рынка инновационной продукции и услуг, анализу потенциала г. Ростова-на-Дону (стр. 44 )

Требования фондов и частных инвесторов, предъявляемые к стартап-компаниям, интегрируются в модель инкубирования посредством включения критериев оценки в работу менторов и Экспертного совета бизнес-катализатора, а также в структуру документации, которая представляется инвестору на последнем этапе инкубации.

Принципы привлечения венчурных партнеров фонда посевного инвестирования РВК к менторской работе на определённых этапах инкубации стартап-компаний.

Венчурные партнеры РВК могут привлекаться к менторской работе на всех стадиях развития проектов. Решение о включении того или иного партнера принимается по решению руководителя бизнес-катализатора по результатам оценки на соответствие требованиям участия в менторской программе бизнес-катализатора.

1. Соглашение с группой исследователей заключается на момент оценки технологии Экспертным советом и принятии решения о дальнейшей работе с технологией в рамках бизнес-катализатора.

Соглашение, в рамках которого бизнес-катализатор оказывает спектр услуг группе исследователей по доведению разработки (технологии) до уровня инвестиционной готовности с целью привлечения инвестора ранней стадии и организации совместного предприятия, обладая правами вступать в договорные отношения на предмет доведения технологии до рыночного предложения.

Критериями оценки инвестиционной готовности являются:

1.  Наличие компетентной команды (компетенции, подтверждающие способность организовать бизнес, обеспечить техническую реализацию).

2.  Подтверждение рыночной привлекательности продукта и жизнеспособности бизнес-модели.

3.  Понимание стратегии выхода компании на рынок.

4.  Просчитанные ресурсы и финансовая модель.

5.  Проработаны вопросы интеллектуальной собственности и лицензирования.

6.  Проведена оценка рисков и план их нивелирования.

7.  Подготовлено инвестиционное предложение.

Взамен за свои услуги бизнес-катализатор в рамках оговоренного срока, получит в сформированной компании долю не менее N% процентов плюс голос в принятии решений.

В случае если коммерческая выгода из технологии будет извлечена в результате действий по передаче технологий третьим сторонам за плату или другое вознаграждение, или вследствие любой другой коммерческой сделки или на роялти основе, бизнес-катализатор, в качестве вознаграждения, может получить N% стоимости сделки.

Бизнес-катализатор является эксклюзивным представителем и агентом группы исследователей, организует процесс коммерциализации технологии, включая:

-  продвижение и распространение технологии с целью привлечения потенциальных инвесторов и бизнес-партнеров для коммерциализации технологии;

-  участие в переговорах с бизнес-партнерами – юридическими или физическими лицами, имеющими интерес в основании нового бизнеса или расширении существующего с целью коммерциализации технологии;

-  проведение оценки коммерческих перспектив технологии;

-  подготовку презентации технологии заинтересованным сторонам с целью коммерциализации.

Группа исследователей отвечает за разработку технологии и ее пригодность для коммерциализации, а также обеспечивает техническую поддержку, включая предоставление всей необходимой информации в отношении технологии.

Ученый обязуется не передавать свою технологию, а также не обременять доли в новой компании без согласования с бизнес-катализатором. Кроме того, согласно соглашению группа исследователей может участвовать в любом конкурирующем бизнесе, что фиксируется положением о неконкуренции.

По результатам работы бизнес-катализтора на момент привлечения посевного инвестора заключается отдельное соглашение между сторонами в рамках создания нового предприятия.

Соглашение о намерениях между бизнес-катализатором, группой исследователей и предпринимателем.

Соглашение о намерениях фиксирует намерения сторон учредить совместное предприятие с распределением долей в организованном бизнесе взамен взятых обязательств, расписанных во времени.

Соглашение заключается на момент привлечения предпринимателя в команду и создания общего план-графика работ по проекту.

1.  Бизнес-катализатор обязуется:

-  предоставить услуги, связанные с переводом технологий в описание бизнес-концепций;

-  продвигать проект в среде потенциальных инвесторов;

-  осуществлять модерацию коммуникации между учеными и предпринимателями.

2.  Предприниматель обязуется:

-  внести необходимый уставной капитал для создания новой компании;

-  оплатить издержки, связанные с созданием новой компании;

-  оплатить издержки, связанные с повседневной деятельностью компании поверх, предусмотренных услуг бизнес-катализатора;

-  провести проверку жизнеспособности бизнес-модели;

-  создать план развития проекта.

3.  Группа исследователей обязуется:

-  предоставить свой исследовательский проект и группу сотрудников;

-  предоставить лицензионные права на все существующие и будущие патенты, технологии;

-  оказывать техническую поддержку по ходу реализации проекта;

-  подписать лицензионный договор на момент создания совместного предприятия.

На момент регистрации компании предприниматель может получить 5-10% от предусмотренных долей компании. По мере выполнения KPI, доля предпринимателя увеличивается пропорционально выполнению плана.

В случае привлечения инвестора посевной стадии размер долей основных участников размываются пропорционально.

На момент готовности компании к инвестициям происходит подготовка полного пакета документов, как описание на Этапе 4 и оформление инвестиционного предложения потенциальному инвестору, которое состоит из краткого описания проекта, бизнес-плана, текущей структуры собственности, потребности в финансировании и финансового предложения.

Бизнес-модель бизнес-катализатора

Бизнес-катализатор должен быть небольшой гибкой организацией, состоящей из 5-7 человек ключевой команды, которые организуют систему мероприятий и связывают все необходимые ресурсы (материальные и нематериальные) в целях создания и развития проектов.

Не менее важным является формирование пула привлеченных экспертов и менторов для осуществления экспертизы и консультирования проектов. Общий пул на целевом операционном уровне может составить порядка 300 человек, включая международных, которые привлекаются по мере необходимости.

Основной источник дохода – продажа доли в компаниях бизнес-катализатора. Дополнительные источники – оказание консалтинговых услуг компаниям ранней стадии.

Для того что покрыть операционные и инвестиционные расходы на начальных этапах, необходимо привлечь средства государственных и региональных программ поддержки инновационных инфраструктур, планомерно уменьшая пропорцию государственных вложений посредством привлечения спонсорских средств компаний, целевых заказов на стартапы, а также организации конкурсов на базе партнерских программ. Через 3года можно ориентироваться на первые доходы от выхода из компаний.

1. Основные источники дохода:

-  Доходы от выхода из компаний

-  Консалтинг и сервисы

-  Корпоративное спонсорство

-  Государственные программы поддержки инфраструктуры

Критерии оценки деятельности бизнес-катализатора

1.  Успешность стартапов: более 20% стартапов, запущенных по результатм программы бизнес-катализатора в течение 5 лет успешны.

2.  Уровень экспертизы: катализатор становится главным центром привлечения и коммерциализации идей в регионе.

3.  Инвестиционная привлекательность проектов: способность в течении 3 месяцев привлечь частныеинвестиции под проекты(60%) за счет возможностей и контактов партнеров бизнес-катализатора.

4.  Финансовая устойчивость: выход на самоокупаемость через 4 года.

5.  Международность управленческого состава и направленности проектов.

Организационная структура бизнес-катализатора

Управляющая команда бизнес-катализатора состоит из руководителя бизнес-катализатора, операционного менеджера и проектных менеджеров. Большая часть функций, связанная с обеспечением операционной деятельности на этапе запуска может передано на аутсорсинг: бухгалтерия, юридическое сопровождение, PRи другие.

Рис. 2 Организационная структура

Функционал руководителя бизнес-катализатора

Основная функция - оперативное управление бизнес-катализатором и организация системы мероприятий по достижению поставленных KPI.

1.  Общее руководство бизнес-катализатора:

-  организация работы сотрудников с целью качественного оказания услуг в бизнес-катализатора;

-  разработка финансово-экономической модели и бизнес-плана бизнес-катализатора;

-  формирование и контроль исполнения бюджета бизнес-катализатора;

2.  Развитие продуктовой стратегии бизнес-катализатора и линейки продуктов:

-  развитие существующих продуктов для резидентов Бизнес-катализатора (привлечение инвестиций, онлайн-маркетинг, Центр трансфера технологий, управление талантами, менторский совет) и разработка новых продуктов (выход на глобальные рынки, продукты для технологических стартапов, международное направление);

-  разработка коммерческих продуктов бизнес-катализатора и модели коммерческой деятельности.

3.  Развитие отношений со стратегическими партнерами:

-  институты развития (РВК, Сколково);

-  НИИ и вузы;

-  крупные технологические компании;

-  бизнес-инкубаторы России и мира;

-  венчурные инвесторы и бизнес-ангелы.

4.  Выполнение ключевых показателей эффективности бизнес-катализатора:

-  запуск процесса трансляции разработок в описания продуктов, отвечающих на реальную потребность индустрии;

-  обеспечение устойчивого процесса разработки самого продукта и прохождения пути до продаж посредством рекомбинации разных типов компетенций;

-  увеличение объема привлечение инвестиций в проекты участников;

-  привлечение инновационных проектов в бизнес-катализатор.