Научно-исследовательская работа по организации и проведению исследований существующего рынка инновационной продукции и услуг, анализу потенциала г. Ростова-на-Дону (стр. 67 )

приборостроение, информационно-телекоммуникационные системы и т. п.

Некоммерческая организация Национальная сеть бизнес-ангелов «Частный капитал»

Контактные данные

Адрес: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер.,12

Тел., факс: [phone] Е-mail: *****@***ru Официальный сайт: www. private-capital. ru

Национальная сеть бизнес-ангелов – некоммерческая организация, объединяющая частных инвесторов (бизнес-ангелов), которые инвестируют собственные средства в компании на начальных стадиях, обладающие значительным потенциалом роста, как правило, без предоставления какого-либо залога. Они ставят своей целью продать свою долю в компании через несколько лет, получив при этом доход, как минимум в несколько раз превышающий первоначальные инвестиции.

Формы (направления) поддержки

К рассмотрению с целью дальнейшей поддержки принимаются проекты из различных регионов России и ближайшего зарубежья с размером необходимых инвестиций в пределах от 20 тыс. до нескольких миллионов долларов. Это могут быть проекты в различных сферах деятельности. Минимальная стадия - четко сформулированная бизнес-идея.

93

Проекты должны иметь перспективы значительного роста - бизнес-ангел
рассчитывает увеличить свои вложения как минимум в несколько раз за время
участия в проекте. Команда, осуществляющая проект, должна быть достаточно
опытной и компетентной, а также иметь серьезную заинтересованность в
реализации проекта. Предпринимателям необходимо быть готовым к некоторому
снижению своей доли в компании и к тому, что бизнес-ангел, скорее всего, будет
желать участвовать в управлении компанией. Предлагая инвестору

проинвестировать свой проект, предприниматель должен реально оценивать стоимость своей компании, а также иметь ясную стратегию выхода для бизнес-ангела (способ продажи его доли).

Венчурные инвестиции рискованные по определению, поэтому они должны иметь и более высокую доходность, оправдывающую этот риск. Средняя ежегодная рентабельность должна быть не менее 30-40%. Чем раньше стадия развития компании, тем большую рентабельность желает получить бизнес-ангел, и тем большую долю в компании он будет запрашивать за свои инвестиции.

Получение инвестиций для проектов на достартовых и стартовых стадиях сложно, но возможно. Такие проекты наиболее рискованны, поэтому к ним предъявляются повышенные требования. Они должны быть достаточно убедительными, чтобы бизнес-ангел проявил к ним интерес.

В результате тщательного отбора остаются только лучшие проекты. Для того чтобы у проекта были реальные шансы получить финансирование, необходимо, грамотно подготовленное инвестиционное предложение. Если его еще нет, специалисты Национальной сети бизнес-ангелов «Частный капитал» помогут в его составлении.

Для подачи заявки необходимо прислать бизнес-план на адрес:
*****@***ru. Если бизнес-плана еще нет - краткое описание

проекта. Бизнес-план должен быть составлен не ранее, чем за 3 месяца до его предоставления.

Необходимо указывать в письме полную контактную информацию. После изучения предоставленной информации, специалисты свяжутся с заявителем.

Если проект может быть интересен инвесторам, предпринимателя пригласят
для обсуждения деталей проекта. После этого, как правило, есть необходимость
внесения доработок в проект. Как только проект будет подготовлен и утвержден,
по нему составляется аннотация, которая размещается на сайте и рассылается
инвесторам. Далее необходимо поддерживать бизнес-план в актуальном
состоянии. Если бизнес-ангел проявит интерес к проекту, он войдет в контакт с
для получения более подробной информации по проекту или проведения
переговоров через Национальную сеть бизнес-ангелов «Частный капитал»,

которая раз в два-три месяца проводит презентации, на которых предприниматели представляют свои проекты бизнес-ангелам.

Работа с проектами осуществляется без какой-либо предоплаты. Если проект будет профинансирован инвестором или инвесторами, найденными с помощью Национальной сети бизнес-ангелов «Частный капитал», после

94

заключения сделки берется вознаграждение в размере 5% от объема
инвестиций. Это необходимо учитывать при определении объема

запрашиваемых инвестиций. В зависимости от объема работ по подготовке проектов, в некоторых случаях эта цифра может быть и больше. Национальная сеть бизнес-ангелов «Частный капитал» оставляет за собой право приобретать небольшую долю в инвестируемой компании на тех же условиях, что и инвестор.

Рекомендации по составлению бизнес-плана

Бизнес-план должен быть изложен в простой и понятной неспециалисту форме без использования узкоспециализированных терминов. Он должен быть достаточно емким, чтобы охватить все основные стороны проекта, и в то же время достаточно кратким, чтобы поддерживать интерес инвестора.

Для наглядности рекомендуется использовать графики и диаграммы. Чтобы
заинтересовать инвестора бизнес-план должен содержать достаточно

убедительные доказательства того, что запланированные показатели будут достигнуты. Составлять бизнес-план необходимо грамотно, аккуратно и в удобной для чтения форме, чтобы не испортить впечатление о проекте.

Избегайте излишнего оптимизма - это настораживает инвестора. Приводимые прогнозы должны быть реалистичными. Нельзя размещать конфиденциальную информацию. Такая информация передается только по соответствующему письменному соглашению.

Содержание бизнес-плана должно охватывать следующие разделы:

1. Резюме

Основная масса бизнес-планов отклоняется инвесторами уже после прочтения

резюме, поэтому качество его составления чрезвычайно важно для завоевания

внимания инвестора.

Рекомендуется составлять его в последнюю очередь, чтобы внести в него самую

важную для инвестора информацию. Резюме содержит следующие разделы,

каждый из которых объемом 10-15 строк. Его общий объем не должен превышать

3-5 страниц.

o Описание компании и бизнеса

o Анализ рынка

o Описание используемой технологии

o Цели и стратегии

o Ключевые сотрудники проекта

o Финансовые показатели

2. Описание компании и бизнеса

o история создания и развития компании

o владельцы компании с указанием доли собственности

o описание концепции бизнеса

o детальное описание продукции (услуг), степень новизны

95

o готовность продукции (услуг) к коммерческой реализации, сроки

коммерциализации

o существующие аналоги с учетом мирового опыта

o таблицы сравнения продукции (услуг) с аналогами по всем основным

параметрам

o описание преимуществ перед аналогами

o необходимость сертификации, наличие сертификатов

o предполагаемый цикл жизни продукции на рынке

o необходимость и возможности модернизации продукции

3. Анализ рынка

o описание рынка, на котором работает компания, его география

o объем продаж компании, основные группы потребителей

o оценка объема рынка, кем она проводилась, тенденции рынка

o занимаемая компанией доля рынка, планируемая доля

o основные конкуренты компании, занимаемые ими доли рынка

o описание преимуществ перед конкурентами

o барьеры вхождения на рынок

o

4. Описание используемой технологии (для инновационных проектов)

o степень новизны, целесообразность использования

o описание используемой технологии

o преимущества перед существующими технологиями

o экологичность

o имеющаяся и предполагаемая защита интеллектуальной собственности

o принадлежность прав на интеллектуальную собственность в настоящее время и

в перспективе

o сроки действия существующих патентов

5. Цели и стратегии

o миссия компании

o долгосрочные цели компании

o ключевые факторы успеха

Маркетинговая стратегия

o продукция: дизайн и упаковка

o ценообразование

o способы распространения продукции

o послепродажное обслуживание

o позиционирование

o реклама и PR

o персонал, осуществляющий маркетинг

Оперативный план

o помещения

o оборудование

o сырье и материалы

План по трудовым ресурсам

o штатное расписание

96

о квалификация, опыт, достижения ключевых менеджеров, владельцев компании о квалификация, опыт, обязанности неруководящих специалистов о внешние консультанты компании о организационная структура о заработная плата и премии

6. Финансовые показатели проекта

о история предыдущего финансирования

о имеющиеся средства

о объем необходимых инвестиций

о направления использования инвестиций

о текущие постоянные и переменные издержки

о прогноз продаж по пессимистичному, реалистичному и оптимистичному

сценарию

о финансовые прогнозы на предстоящие 3-5 лет

■  отчет о прибылях и убытках

■  комментарии к отчету о прибылях и убытках

■  помесячный план денежных потоков

■  показатели финансовой деятельности о предложения инвестору

о стратегия выхода инвестора

о дополнительные этапы финансирования

о

7. Анализ рисков

о идентификация возможных рисков

о меры, направленные на минимизацию этих рисков

Приложения:

• финансовая отчетность за последние 2 года

•  копии уставных документов . техническая информация

•  резюме ключевых членов команды . фотографии, рисунки

Краткое описание проекта (если нет бизнес-плана)

Название проекта

1. Компания, команда проекта

Сведения о компании (если уже создана):

название компании, форма собственности, дата создания, месторасположение, описание текущего бизнеса, достигнутых успехов, собственники бизнеса с указанием долей;

Сведения о команде проекта:

руководители и ключевые специалисты, их образование, управленческий и специальный опыт;

97

количество сотрудников в компании, кого планируется привлечь в ходе реализации проекта.

2. Бизнес-идея, продукт