Объем средств на реализацию мероприятий Республиканской инвестиционной программы на текущий год определен,8 млн. рублей) на 25% меньше чем в 2011 год,3 млн. рублей). По сравнению с 2011 годом на 50,2% уменьшился объем средств, выделяемых из федерального бюджета,8 млн. рублей против 5 106,1 млн. рублей).
На 1 июля 2012 года общий объем средств, выделенных на реализацию Республиканской инвестиционной программы, составил 2 585,0 млн. рублей или 42,2% от предусмотренного годового объема.
2.5. Темп роста объема выполненных работ по виду деятельности «строительство» составил 104,1%, что 0,1% больше уровня 2011 года (104,0%) и на 8,1% ниже уровня Прогноза СЭР РД на 2012 год (112,2%).
2.6. Темп роста оборота розничной торговли составил 103,7%, что на 8,6% больше уровня 2011 года (95,1%) и на 5,6% меньше уровня Прогноза СЭР РД на 2012 год (109,5%).
По сравнению со средними показателями по РФ и СКФО ниже на 3,4 и 9,3 процентных пунктов соответственно (по РФ -113,0%; СКФО - 107,1%).
В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров составил 49,6% против 48% в январе-июне 2011 года, непродовольственных товаров – 50,4% против 52% в 2011 году.
Рост товарооборота в текущем году обусловлен увеличением объема продаж торгующими организациями на 1,9% к аналогичному периоду 2011 года и объема продаж на вещевых, смешанных и продовольственных рынках - на 6%.
2.7. Темп роста объема платных услуг населению составил 88,4%, что на 21,9% ниже уровня 2011 года (110,3%) и на 25,6% меньше уровня Прогноза СЭР РД на 2012 год (114,0%). По сравнению со средними показателями по РФ и СКФО ниже на 15,2 и 11,0 процентных пунктов соответственно (по РФ - 103,6%; СКФО - 99,4%).
Наибольший удельный вес от общего объема приходился на услуги транспорта (22,7%), коммунальные (20,1%), связи (17,8%) и бытовые услуги (12,1%).
На снижение темпов объема платных услуг повлияло уменьшение объемов транспортных услуг (54% против 118,8% за январь - июнь 2011 года) и услуг связи (85,2% против 109,6%), что вызвано сокращением объемов оказанных услуг Дагестана» и .
При этом, многим видам платных услуг населению достигнут прирост объемов: санаторно-оздоровительные (в 2,4 раза к аналогичному периоду 2011 года), жилищные (в 1,9 раза), медицинские (в 1,6 раза), образовательные (144%), коммунальные (125,5%), гостиниц (121,7%).
2.8. Темп роста реально располагаемых денежных доходов населения составил 106,1%, что на 3,2 процентного пункта выше уровня 2011 года (в январе-июне 2011 года – на 102,9%). Темп роста реально располагаемых денежных доходов на 3,4 процентного пункта выше средних значений по РФ (102,7%).
2.9. Темп роста среднемесячной заработной платы на одного работника составил 125,1%, что на 16,6 процентного пункта выше уровня 2011 года (108,5%) и на 9,5 процентного пункта выше средних значений по РФ (115,6%). Однако величина среднемесячной заработной платы в республике, по-прежнему, остается ниже среднего значения в целом по РФ и по СКФО (по РФ – 25 596 рублей; по СКФО –,4 рублей; по РД – 13 281 рублей).
2.10. Уровень зарегистрированной безработицы составил 2,6% экономически активного населения республики и на 0,5 процентного пункта снизился по отношению к уровню 2011 года (3,1%). При этом, уровень зарегистрированной безработицы в республике на 1,1 процентного пункта выше средних значений по РФ (1,5%).
2.11. Индекс потребительских цен (инфляция) в июне 2012 года составил 102,9%, что на 0,4% ниже уровня за 2011 год (103,3%) и на 0,3 и 0,5 процентных пунктов соответственно ниже средних значений по РФ (103,2%) и по СКФО (103,4%).
Как показывает практика, рост индекса потребительских цен наблюдается во втором полугодии финансового года. Так, индекс потребительских цен составлял:
- в 2010 году: в июне – 105,1%, в декабре - 113,9%;
- в 2011 году: в июне - 103,3%, в декабре - 106,5%.
Динамика индекса потребительских цен
(инфляции) за 2годы
Диаграмма № 1
%
В текущем году уровень инфляции (2,9%) сложился ниже, чем за аналогичный период 2011 года (3,3%). На замедление инфляции повлиял сохраняющийся умеренный рост цен на продовольственные товары, а также в значительной мере перенос повышения тарифов на коммунальные услуги на II полугодие 2012 года (с 1 июля 2012 года будут повышены тарифы (цены) на электрическую энергию - на 5,76%; тепловая энергия - на 6%; газ - на 15%), который окажет влияние на рост инфляции с июля 2012 года и приведет к изменениям макроэкономических показателей.
В связи с этим считаем, что основные макроэкономические показатели Прогноза СЭР РД на 2012 год требуют соответствующей корректировки и уточнения.
III. Исполнение доходной части консолидированного бюджета РД
за I полугодие 2012 года
3.1. Консолидированный бюджет РД включает в себя республиканский бюджет РД и бюджеты 52 муниципальных районов и городских округов.
Общая сумма доходов консолидированного бюджета РД, запланированная на 2012 год составляет 72 053 181,0 тыс. рублей, в том числе:
- безвозмездные поступления из федерального бюджета - 49 581 351,0 тыс. рублей;
- налоговые и неналоговые доходы - 22 471 830,0 тыс. рублей.
За I полугодие 2012 года доходы консолидированного бюджета РД составили 41 тыс. рублей, или 57,9% от установленных заданий на 2012 год, в том числе:
- безвозмездные поступления из федерального бюджета - 30 тыс. рублей или 62,3%;
- налоговые и неналоговые доходы - 10 869 589 тыс. рублей или 48,4%.
По сравнению с соответствующим периодом 2011 года (32 тыс. рублей) доходы консолидированного бюджета РД увеличились на 9 426 107,0 тыс. рублей или 29,2%, в том числе:
- безвозмездные поступления из федерального бюджета - на 7 592 148,0 тыс. рублей или 32,6%;
- налоговые и неналоговые доходы - на 1 833 959,0 тыс. рублей или 20,3%.
Доходы консолидированного бюджета РД
за I полугодие 2012 года
Диаграмма № 2
млн. рублей
Выполнение установленных заданий по поступлению налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет РД на I полугодие 2012 года (10 тыс. рублей) составило 99,9%, в том числе:
- в республиканский бюджет РД - 98,3% (план - 8 526 079,0 тыс. рублей; факт - 8 379 478,0 тыс. рублей);
- в местные бюджеты - 106% (план 184,0 тыс. рублей; факт - 2 490 112,0 тыс. рублей).
За I полугодие 2012 года в доходы консолидированного бюджета недопоступило всего 5 673,0 тыс. рублей, в том числе в республиканский бюджет РД - 146 601,0 тыс. рублей.
При этом, бюджетные назначения по поступлению доходов в местные бюджеты перевыполнены на 140 928,0 тыс. рублей.
Поступление доходов в консолидированный бюджета РД в разрезе видов за I полугодие годов приведено в таблице № 3.
Таблица № 3
тыс. рублей
План на 2012 год (годовой) | План на первое полугодие 2012 года | Факт за I полугодие 2012 года | исполнение плана % | Отклонение от плана (гр.4-гр.3) | Удельный вес, % | Факт за I полугодие 2011 года | Отклонение
| ||
тыс. рублей | % | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I. Налоговые доходы | 21 606 682,0 | 10 465 202,0 | 10 379 357,0 | 99,2 | ,6 | 95,5 | 8 | 2 | 124,8 |
Налоги на прибыль, доходы | 12 299 449,0 | 6 219 672,0 | 6 344 202,0 | 102,0 | ,0 | 58,4 | 5 195 763,0 | 1 148 439,0 | 122,1 |
Налоги на прибыль организаций | 4 497 886,0 | 2 527 868,0 | 2 375 089,0 | 94,0 | -,0 | 21,9 | 2 101 816,0 | 273 273,0 | 113,0 |
Налог на доходы физических лиц | 7 801 563,0 | 3 691 804,0 | 3 969 113,0 | 107,5 | ,0 | 36,5 | 3 093 947,0 | 875 166,0 | 128,3 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) | 5 340 591,0 | 2 523 130,0 | 2 316 523,0 | 91,8 | -,5 | 21,3 | 1 610 360,0 | 706 162,0 | 143,9 |
Акцизы на алкогольную продукцию | 1 376 400,0 | 541 036,0 | 534 802,0 | 98,8 | -6 233,7 | 4,9 | 0,0 | 534 802,0 | |
Акцизы на нефтепродукты | 3 964 191,0 | 1 982 094,0 | 1 781 720,0 | 89,9 | -,8 | 16,4 | 0,0 | 1 781 720,0 | |
Налоги на совокупный доход | 1 008 460,0 | 468 361,0 | 427 490,0 | 91,3 | ,4 | 3,9 | 301 323,0 | 126 166,0 | 141,9 |
Единый налог, взимаемый в связи с применением УСН | 550 687,0 | 261 411,0 | 266 298,0 | 101,9 | 4 886,9 | 2,4 |
| 100 831,0 | 160,9 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 448 237,0 | 200 177,0 | 152 850,0 | 76,4 | ,7 | 1,4 | 126 225,0 | 26 625,0 | 121,1 |
Единый сельскохозяйственный налог | 9 536,0 | 6 773,0 | 8 341,0 | 123,2 | 1 568,4 | 0,1 | 9 631,0 | -1 289,0 | 86,6 |
Налоги на имущество | 2 912 382,0 | 1 230 648,0 | 1 255 885,0 | 102,1 | 25 237,2 | 11,6 | 1 076 019,0 | 179 867,0 | 116,7 |
Налог на имущество физических лиц | 149 265,0 | 41 495,0 | 25 150,0 | 60,6 | ,4 | 0,2 | 27 689,0 | -2 540,0 | 90,8 |
Налог на имущество организаций | 1 755 301,0 | 826 187,0 | 873 557,0 | 105,7 | 47 369,9 | 8,0 | 759 794,0 | 113 763,0 | 115,0 |
Транспортный налог | 120 683,0 | 50 807,0 | 42 548,0 | 83,7 | -8 259,4 | 0,4 | 45 646,0 | -3 098,0 | 93,2 |
Земельный налог | 887 133,0 | 312 159,0 | 314 631,0 | 100,8 | 2 472,1 | 2,9 | 242 889,0 | 71 742,0 | 129,5 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 16 000,0 | 6 846,0 | 5 731,0 | 83,7 | -1 115,4 | 0,1 | 5 598,0 | 133,0 | 102,4 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 16 000,0 | 6 846,0 | 5 519,0 | 80,6 | -1 327,0 | 0,1 | 5 307,0 | 212,0 | 104,0 |
Госпошлина | 26 700,0 | 15 112,0 | 18 424,0 | 121,9 | 3 312,1 | 0,2 | 127 116,0 | -108 692,0 | 14,5 |
Прочие доходы | 3 100,0 | 1 433,0 | 11 103,0 | 774,8 | 9 670,4 | 0,1 | 3 602,0 | 7 501,0 | 308,2 |
II. Неналоговые доходы | 865 148,0 | 410 061,0 | 490 232,0 | 119,6 | 80 170,8 | 4,5 | 715 848,0 | -225 616,0 | 68,5 |
ВСЕГО налоговые и неналоговые доходы | 22 471 830,0 | 10 875 263,0 | 10 869 589,0 | 99,9 | -5 673,8 | 100,0 | 9 035 630,0 | 1 833 959,0 | 120,3 |
Безвозмездные поступления из федерального бюджета | 49 | 30 0 | 30 884 331,0 | 100,0 | 0,0 |
| 23 292 183,0 | 7 592 148,0 | 132,6 |
Итого доходы | 72 053 181,0 | 41 ,0 | 41 753 920,0 | 100,0 | -5 673,8 | 32 327 813,0 | 9 426 107,0 | 129,2 |
Наибольший удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходов занимают поступления по:
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
