Система менеджмента качества строительно-технической экспертизы (стр. 13 )

В соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001:2000 (раздел 4
«Система менеджмента качества», подраздел 4.1 «Общие требования») для всех процессов, необходимых для выпуска продукции, должны быть опре­делены критерии и методы управления процессами, меры по их мониторин­гу, измерению и анализу; ресурсы, требуемые для достижения установлен­ных целей; состав информации и данных, необходимых для поддержания эффективного функционирования и контроля процессов[21]. Поэтому далее бу­дут определены и последовательно рассмотрены все бизнес-процессы сис­темы менеджмента качества экспертных организаций, и про­веден их анализ с целью установления и адаптации требований стандарта ИСО 9001:2000.

Моделирование объекта управления системы менеджмента качества экспертных организаций проводится в следующей последова­тельности:

1)  изучение процесса производства СТЭ;

2)  определение границ бизнес-процессов, т. е. входов (ресурсов, необходи­мых и достаточных для реализации процесса) и выходов (результата реали­зации процесса);

3)  описание процессора каждого бизнес-процесса - совокупности подпроцессов, работ, операций, осуществляемых над входами для получения выхода;

4) установление взаимосвязей между бизнес-процессами;

5) определение и адаптация требований стандарта ИСО 9001:2000 к бизнес-

процессам системы менеджмента качества экспертных организаций;

6) внесение изменений в бизнес-процессы по результатам анализа требова­ний к ним стандарта ИСО 9001:2000.

На основе результатов анализа деятельности нескольких экспертных организаций были выделены следующие бизнес-процессы, выполняемые на уровне объекта управления системы менеджмента качест­ва ( см. Рис.2.6)

Рис. 2.6. Бизнес-процесс экспертизы

Взаимосвязь этих процессов представлена на рис. 2.7.

Основным документом, который регулирует взаимные обязательства и ответственность сторон, участвующих в процессе досудебной экспертизы, является договор (контракт) на оказание экспертной услуги.

Судебная экспертиза в гражданском процессе выполняется на основании Определения Суда, в уголовном процессе по Постановлению следователя.

Анализ контракта должен обеспечить, чтобы установленные и документально оформленные требования к качеству проектной продукции были недвусмысленны и доста­точны, а также служили основой для принятия аргументированного решения о целесообразности заключения контракта на оказание экспертной услуги по предлагаемому объекту экспертизы.

Бизнес-процесс предконтрактной стадии СТЭ включает в себя( см. Рис. 2.8)

1.  Анализ заказов на оказание экспертной услуги;

2. Оценка полноты и достаточности исходных данных, необходимых для за­-
ключения конкретного договора (контракта) на оказание экспертных услуг.

3.  Общение с заказчиком для однозначного определения требований к экспертному заключению, уточнения исходных данных.

3.  Установление предварительного состава регламентирующих и законода­-
тельных требований к экспертному заключению и заинтересованных организаций.

4.  Выполнение предварительной проработки технического задания определение объемов и стоимости работ.

5.  Анализ собранных материалов и принятие решения о возможности вы­-
полнения заказа.

6.  Общение с заказчиком для урегулирования вопросов, возникающих при
подготовке проекта контракта.

7.  Подготовку и заключение контракта на оказание экспертных услуг.

В анализе контракта привлекаются все производственные подразделе­ния, которые будут участвовать в выполнении СТЭ по данному договору.

С целью идентификации принадлежности готовой продукции-экспертного заключения к данному контракту и ее прослеживаемости ей присваивается кодовое обозначение, которое может включать шифр вида услуги, дату исполнения и порядковый номер. Например: Экспертное заключение № 15/1-э.

Внутренним документом экспертной организации явля­ется программа СТЭ, которая должна полностью соот­ветствовать техническому заданию заказчика или, в случае судебной экспертизы: Определению суда, Постановлению следователя. Программа содержит требования к организации и производ­ству СТЭ (состав, объем, методы, технология, последова­тельность, место и время производства отдельных видов работ), контроль за качеством работ; перечень и состав отчетных материалов, сроки их пред­ставления; сведения по метрологическому обеспечению и т. д.

Перед выполнением обследования объекта экспертизы в натурных условиях необходимо произвести проверку измерительного оборудования, использование которого предусмотрено про­граммой обследования.

Согласно требованиям СНиП 11-02-96 все средства измерения, подлежат государственному метрологическому контролю и надзору, ко­торый осуществляют аккредитованные метрологические службы в порядке, установленном Госстандартом России.

Основными требованиями стандарта ИСО 9001:2000 к управлению измерительными приборами (подраздел 7.6 «Управление устройствами для мониторинга и измерений») являются: проведение проверки (калибровки, поверки) средств измерений и регистрация ее результатов; идентификация применяемых средств измерения с осуществлением записей­ по идентификации (включая, например, регистрацию типа, номера, местополо­жения, критериев приемлемости, периодичности и метода проверки измерительного прибора); обеспечение надлежащих условий применения и хранения средств измерений (в том числе, осуществление контроля условий окружающей среды, погрузочно-разгрузочных работ, хранения; предотвращение несанкциониро­ванных регулировок приборов и оборудования);обеспечение соответствия применяемых приборов требованиям точности, сходимости и устойчивости измерений при имеющихся условиях; оценка действенности предыдущих результатов испытаний, если обнаружено, что поверка прибора утратила силу, и выработка соответствующих корректирующих действий; в случае использования программного обеспечения - обеспечение обязательного утверждения его до применения. Результаты выполненного обследования объекта экспертизы в виде протокола испытаний в соответствии с требованиями нормативных документов и государственных стандартов Росстроя России.

Требования стандарта ИСО 9000-2000, выполнение которых необхо­димо при реализации бизнес-процесса выполнения обследования объекта экспертизы, содержатся в подразделе 7.5 «Производство и обслуживание». Согласно этим требованиям планирование и управление процессами обеспечения качества оказания экспертной услуги осуществляются посредст­вом: установления содержания и объема исследования объекта экспертизы (фиксируются в техническом задании на выполнение СТЭ); наличия четко понимаемых рабочих инструкций по выполнению преду­смотренных видов испытания строительных материалов и конструкций, технического обслуживания и ремонта необходимых инст­рументов и оборудования (сведения о применении определенного инстру­мента и оборудования излагаются в программе обследования объекта экспертизы, техническое обслуживание оборудования осуществляется в соответствии с ут­вержденным графиком); определения критериев для оценки выполненных работ и, при необходи­мости, их утверждения; применения соответствующих методов мониторинга процесса обследования объектов экспертизы службой качества; обеспеченности персоналом соответствующей квалификации; применения соответствующих методик и технологий выполнения обследования объекта экспертизы и лабораторных исследований проб строительных материалов и образцов из конструкций, предоставления экспертного заключения в соответствии с установленными требованиями к составу, срокам, порядку и форме представления; ведения записей о результатах выполнения обследования объекта экспертизы в натурных условиях. В соответствии с требованиями пункта 7.5.3 «Идентификация и прослеживаемость» протоколы обследования и лабораторных испытаний должны быть идентифицированы. При выдаче технического задания заказчик передает экспертной организации во временное пользование имеющиеся у него архивную документацию по объекту экспертизы и другую информацию о ранее выполненных исследованиях на данном объекте, а также данные о природных и техногенных условиях района местонахождения объекта. В соответствии с требованиями пункта 7.5.4 «Собственность потребителей», экспертные организации должны гарантировать идентифика­цию, верификацию, защиту и хранение этих материалов и данных, а также другой собственности заказчиков, предоставленной для использования в процессе выполнения инженерных изысканий. Потерянная, поврежденная или по другим причинам признанная непригодной для использования собст­венность заказчика должна быть зарегистрирована, а информация об этом - передана заказчику. На рис. 2.9 представлен бизнес-процесс анализа документации, предоставленной заказчиком экспертизы.

Для того чтобы составить экспертное заключение в соответствии с установленными требованиями, в том числе в установленный срок, про­цесс СТЭ должен быть спланирован.

Планирование СТЭ осуществляется на основании технического задания и состоит из следующих этапов:

1. Установление видов обследовательских работ; состава исполнителей; порядка взаимодействия между исполнителями; состава информации (в том числе заданий), передаваемой участниками СТЭ друг другу; необходимых контрольных точек для проведения оценки промежуточных результатов работ.

2.  При необходимости привлечения субподрядной экспертной организации: определе­ние видов натурных обследований и лабораторных испытаний, выполнение которых поручается субподрядчику; выбор субподрядной экспертной организации; заключение договора.

3.  Составление графика (календарного плана) обследования объекта экспертизы, выполнения лабораторных испытаний, составления экспертного заключения и выдачи его заказчику в пределах общих сроков, установленных в договоре; со­гласование его с исполнителями.

4.  Составление планов работ для производственных подразделений - участ­ников СТЭ.

5.  Проведение периодического анализа выполнения графика СТЭ, принятие решений по отклонениям, актуализация (внесение изменений) графика составления и выпуска экспертного заключения и планов работ производственных подразделений.