Система менеджмента качества строительно-технической экспертизы (стр. 14 )

На рис. 2.10. представлен процесс подготовки производства СТЭ

Анализируя требования контракта и задания на СТЭ, экспертные организации определяют виды и объемы работ, для выполнения которых необходимо привлечение и взаимодействие с субпод­рядными экспертными организациями. Выбор субподрядных экспертных ор­ганизаций осуществляется на основании установленных критериев, в том числе наличия лицензии на данный вид работ, сведений о квалификации ве­дущих специалистов, данных по ранее обследованиям объектов экспертизы, стоимости работ, предполагаемых условиях договора и т. д. В соответствии с требова­ниями пункта 7.4.1 «Процесс закупок» стандарта ИСО 9001:2000 данные об оценке субподрядчиков и действиях по принятым решениям должны быть зарегистрированы.

В результате проведенных работ по оценке и выбору субподрядных организаций заключается договор (контракт), к которому прилагается зада­ние на проектирование и другие исходные данные, необходимые для вы­полнения поручаемых субподрядчику работ. В документах на выполнение субподрядных работ должна содержаться информация, точно описывающая поручаемые субподрядчику работы, в том числе, при необходимости, требо­вания к утверждению или квалификации продукции, процессов или персо­нала и требования к системе менеджмента качества субподрядной организа­ции (пункт 7.4.2 «Информация по закупкам»).

Выполненная субподрядными организациями исследовательская часть является неотъемлемой частью экспертного заключения, выдаваемого заказчику, и должна отвечать всем требованиям к экспертным заключениям, выпускаемым организацией-генподрядчиком. Поэтому получен­ная от субподрядчиков исследовательская документация проверяется руководителем экспертной группы и специалистами соответствующих производственных подразделений. Требо­вания стандарта ИСО 9001:2000 к процессу контроля продукции субподряд­чика изложены в пунктах 7.4.3 «Верификация закупленной продукции» и 8.2.4 «Мониторинг и измерение продукции». Регистрация данных о качестве поступающих от субподрядчиков протоколов исследований и лабораторного испытания служит основой получения статисти­ческих данных для оценки деятельности субподрядчиков и тенденции изме­нения качества их у экспертных услуг.

Требования стандарта ИСО 9001:2000 к планированию процессов производства продукции изложены в подразделе 7.1 «Планирование процес­сов жизненного цикла продукции» и пункте 7.3.1 «Планирование проекти­рования и разработки».Поскольку экспертные организации не занимаются выпуском строительной и проектной продукции на их деятельность данный пункт не распространяется.

После утверждения графика (календарного плана) обследования объекта экспертизы, выполнения лабораторных испытаний осуществляется основной процесс обследования объекта экспертизы с последующим оформлением данных, поверочного расчета и камеральной обработки доказательственной базы, составления экспертного заключения и выдачи его заказчику в пределах общих сроков, установленных в договоре; со­гласование его с исполнителями. С учетом требований стандарта ИСО 9001:2000 (подраздела 8.3 «Управление несоответствующей продукцией» и пункта 7.3.6 «Валидация проекта и разработки») процесс внесения изменений в экспертное заключение по замечаниям Заказчика экспертизы и сдачи готового документа заказчику включает:

-  идентификацию заключения, анализ замечаний заказчика, регистрацию характера

-  несоответствий и принятие руководителем экспертной группы проекта решения о необходимости и характере корректирующего воздействия;

-  определение руководителем экспертной группы исполнителей, распределение ответственности и полномочий по подготовке решений о внесении измене­ний в экспертное заключение, составление графика работ;

-  регистрацию вносимых изменений;

-  установление требований к верификации откорректированного экспертного заключения исполнителями, службой качества экспертной организации, осуществляющей нормоконтроль;

-  валидацию экспертного заключения с целью подтверждения, что выпускаемое экспертное заключение отвечает правовым и строительным нормам и соответствует основополагающим принципам экспертной деятельности;

-  регистрацию результатов валидации.

Валидация заключается в документированном подтверждении соответствия используемого исследовательского оборудования, условий натурных и лабораторных испытаний строительных материалов и конструкций производства, расчетных программ действующим или специально разработанным регламентам или требованиям нормативной документации.

Организация подтверждает все процессы производства, результаты которых нельзя проверить посредством последовательного мониторинга или измерения. К ним относятся процессы, недостатки которых становятся очевидными только при осуществлении экспертизы на объекте. Организация разрабатывает меры по этим процессам: определяет критерии для анализа и утверждения этих процессов; осуществляет контроль за использованием соответствующего оборудования и квалификацией персонала; осуществляет контроль за применением конкретных процедур и технологий; выставляет требования к ведению записей; проводит повторную валидацию в случае необходимости.

О проведении валидации составляется отчет, который содержит: цель; исходную информацию; протоколы полученных результатов по контролю; выводы; требования по проведению повторной валидации (в случае необходимости).

После составления экспертного заключения следует сдача и утвер­ждение готовой продукции. Передача заказчику экспертного заключения осуществляется после выполнения всех предусмотренных ви­дов деятельности и подписания экспертного заключения экспертами, ответствен­ными за данный документ, высшим руководством.

Таким образом, определение состава и содержания бизнес-процессов системы менеджмента качества, представляющих в совокупности характер­ный процесс обеспечения качества СТЭ на всех стадиях производства, позволяет установить требования стандарта ИСО 9001:2000 к каждому из них. На рис. 2.11. Представлен бизнес–процесс производства СТЭ непосредственно на объекте экспертизы (в натурных условиях).

На Рис. 2.12 представлен бизнес процесс оформления и выдачи экспертного заключения.

В таблице 2.2 даны Требования к бизнес-процессам СМК экспертных организаций.

Таблица № 2.2 Требования к бизнес-процессам СМК экспертных организаций

Бизнес-процессы (объект управления) СМК	Требования к бизнес-процессам	Разделы и пункты стандарта ИСО 9001:2000
Предконтрактная проработка экспертной услуги	- определение и анализ требований заказчика, законодательных и обязательных требований к обследованию объекта экспертизы, экспертному заключению; - установление порядка общения с заказчиком; - идентификация контракта	7.2 Процессы, связанные с потребителями 7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции 7.2.2 Анализ требований, относящихся к продукции 7.2.3 Связь с потребителями 7.5.3 Идентификация и прослеживаемость
Выполнение СТЭ	- определение критериев оценки экспертного заключения; - наличие рабочих инструкций; - обеспечение персоналом соответствующей квалификации; - определение состава применяемого инструмента и оборудования; - наличие критериев оценки выполнения работ; - управление материалами, передаваемыми заказчиком; - соблюдение требований к экспертному заключению, протоколам испытаний.	7.5 Производство и обслуживание 7.5.1 Управление производством и обслуживанием 7.5.2 Валидация процессов производства и обслуживания 7.5.3 Идентификация и прослеживаемость 7.5.4 Собственность потребителей 7.5.5 Сохранение соответствия продукции 7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений 8,2.3 Мониторинг и измерение процессов
Анализ задания на СТЭ и документации, предоставленной заинтересованными сторонами	- анализ исходных данных для СТЭ; - определение потребности в дополнительной информации; - согласование задания на СТЭ; - управление материалами, передаваемыми заказчиком	7.3.2 Входные данные для проектирования и разработки 7.5.4 Собственность потребителей
Планирование СТЭ	-разработка планов качества; - планирование оказания экспертных услуг; - актуализация планов	7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции 7.3.1 Планирование проектирования и разработки
Производство СТЭ (обследование объекта экспертизы в натурных усло виях и лабораторный анализ проб строительных материалов)	- анализ принятых решений для оценки выполнения установленных требований к обследованию объекта экспертизы и к экспертному заключению - проверка соответствия выходных данных входным данным СТЭ; - идентификация, изменение и повторная проверка несоответствующей требованиям ПСД; - наличие методики опенки качества СТЭ	7.3.3 Выходные данные проектирования и разработки 7.3.4 Анализ проекта и разработки 7.3.5 Верификация проекта и разработки 8,2.4 Мониторинг и измерение продукции 8.3 Управление несоответствующей продукцией 7.5.1 Управление производством и обслуживанием
Взаимодействие с субподрядными экспертными организациями	- наличие критериев оценки субподрядчиков; - обеспечение в задании на проектирование и договоре полноты требований к ПСД, разрабатываемой субподрядчиком; - проверка разработанной субподрядчиком ПСД	7.4 Закупки 7.4.1 Процесс закупок 7.4.2 Информация по закупкам 7.4.3 Верификация закупленной продукции 8.2.4 Мониторинг и измерение продукции
Сдача и утверждение экспертного заключения	- соблюдение порядка комплектации и идентификации экспертного заключения, правила хранения подлинников; - идентификация не прошедшего нормо-контроль экспертного заключения, протоколов испытаний; - регистрация вносимых изменений; - верификация откорректированного экспертного заключения, протоколов испытаний; - валидация протоколов испытаний	7.5.3 Идентификация и прослеживаемость 7.5.5 Сохранение соответствия продукции 8.3 Управление несоответствующей продукцией 7.3.6 Валидация проекта и разработки
Сопровождение экспертного заключения в судебных инстанциях	- наличие методики сбора информации об удовлетворенности потребителей; - планирование и обеспечение процесса проведения авторского надзора; - проведение анализа предполагаемых изменений и оценки их влияния на проектную продукцию	8.2.1 Удовлетворенность потребителей 7.5.1 Управление производством и обслуживанием 7.3.7 Управление изменениями проекта и разработки

Таким образом, определение состава и содержания бизнес-процессов системы менеджмента качества, представляющих в совокупности характер­ный процесс обеспечения качества СТЭ на всех стадиях производства, позволяет установить требования стандарта ИСО 9001:2000 к каждому из них