Asw29238 Предлагаемые программа и бюджет на двухлетний период 2016-2017 ГГ (стр. 45 )

Приведенные выше значения были добавлены к результатам, полученным с помощью авторегрессионных моделей.  Ожидается, что число заявок будет находиться в пределах определенных вероятностей.  На следующих графике и таблице показано вероятностное распределение сценариев.

Вероятностное распределение заявок

Сценарии регистраций в рамках Гаагской системы

Гаага – прогнозируемый спрос на услуги по продлению регистраций

Для прогнозирования числа продлеваемых регистраций используются различные регрессионные модели.  Помимо авторегрессионных моделей учитывается взаимосвязь между продлениями и регистрациями с использованием пятилетних лагов, а также предшествующие продления с использованием пятилетних лагов, так как регистрации и продления, которые производились пять лет назад, следует учитывать в общем числе продлений в текущем году.

Диаграмма 10.  Прогноз продлений в рамках Гаагской системы

Вероятностное распределение продлений

Сценарии продлений в рамках Гаагской системы

Ожидаемый уровень доходов в рамках Гаагской системы

Объем доходов, получаемых в рамках Гаагской системы, рассчитывается на основе действующей шкалы пошлин.  Основными компонентами данной шкалы являются основная пошлина и пошлины за продление регистрации.  На эти две категории приходится около 90% доходов.  Другие пошлины сгруппированы в пункте «Другие».

Диаграмма 11.  Ожидаемый уровень доходов в виде пошлин

в рамках Гаагской системы в разбивке по источникам

* Прогноз

Вероятностное распределение доходов

Сценарии доходов в рамках Гаагской системы

Сметные доходы на 2015-2017 гг., приведенные в следующей таблице, рассчитаны на основе ожидаемого числа международных регистраций и продлений.  Следует отметить, что приведенные ниже сметные доходы рассчитаны исходя из предположения, что в предстоящие годы в шкале пошлин, подлежащих уплате Международному бюро в рамках Гаагской системы, никаких изменений не произойдет.

Таблица 18.  Совокупные доходы в виде пошлин и средний размер пошлины

в рамках Гаагской системы

ПРИЛОЖЕНИЕ V        ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ РСТ

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПО ОЖИДАЕМОМУ РЕЗУЛЬТАТУ «ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ РСТ»

Общая информация

В качестве основы показателей результативности по ожидаемому результату «повышение продуктивности и качества услуг РСТ» следует учитывать динамику следующих факторов:

рабочая нагрузка РСТ; распределение рабочей нагрузки по языкам; численность сотрудников, установленная с учетом рабочей нагрузки; и уровень автоматизации.

Рабочая нагрузка

Рабочая нагрузка определяется исходя из числа регистрационных экземпляров, полученных МБ в течение года23.

Динамика изменения числа регистрационных экземпляров в разбивке по видам носителей

В 2014 г. МБ получило приблизительно 217 700 регистрационных экземпляров, что на 7% больше, чем в 2013 г. Доля заявок, поданных полностью электронными способами, продолжала расти в 2014 г. и в настоящее время составляет 91% от общего числа поданных заявок.

Распределение по языкам

Одним из главных факторов изменения объема работы в МБ является рост числа языков подачи заявок, в частности, в связи с дальнейшим расширением использования системы РСТ в странах Восточной Азии.

Языки заявок (все языки)

Как видно из графика, хотя основное число заявок подается на английском языке – 51,6 процента заявок, поданных на 2014 г., – доля азиатских языков выросла за последнее десятилетие.  Совокупная доля заявок, поданных по процедуре РСТ на японском, китайском и корейском языках, выросла с 29,5 процента в 2009 г. до 34,5% в 2012 г.  В 2012 – 2014 гг. их доля оставалась неизменной.  Данные по подаче заявок на всех языках, кроме английского, представлены на следующем графике:

Языки заявок (все языки, кроме английского)

Резкое увеличение за последние пять лет числа подаваемых заявок на азиатских языках привело к значительному увеличению нагрузки на МБ ввиду ограниченного числа сотрудников, которые могут работать с этими языками.  Чтобы снизить остроту проблемы, осуществляется автоматизация некоторых функций и ведется наем сотрудников, способных работать с этими языками.

Персонал

На графике ниже показана динамика изменения численности сотрудников Оперативного отдела РСТ начиная с 2001 г. из расчета занятости на полный рабочий день (ПРД – общее число сотрудников, занятых полный рабочий день, плюс число сотрудников, занятых неполный рабочий день, из расчета занятости на полный рабочий день).

В 2014 г. численность сотрудников Оперативного отдела РСТ продолжала сокращаться.

Удельная стоимость обработки заявки

Продуктивность МБ в плане обработки заявок по процедуре РСТ отображается удельной стоимостью обработки, которая определяется как средняя общая стоимость публикации одной заявки по процедуре РСТ.  Средняя общая стоимость рассчитывается исходя из совокупных прямых затрат системы РСТ (расходы, понесенные МБ на администрирование системы РСТ и соответствующих программ), плюс доля непрямых затрат на вспомогательную деятельность и управление (например, расходы на содержание зданий, информационную технологию и т. д.).  Непрямые затраты рассчитываются с применением весовых коэффициентов, с тем чтобы установить только ту долю расходов, которая связана с системой РСТ. Таким образом, в удельной стоимости учитывается стоимость всей деятельности, связанной с РСТ, включая перевод, коммуникации, управление и т. п.
Методика расчета удельной стоимости была пересмотрена в 2013 г. с целью привести ее в соответствие с другими расчетами удельной стоимости/затрат на деятельность союзов в ВОИС и обеспечить более точный учет в условиях быстрых изменений.  Например, при прежней методике, которая была разработана в 2007 г., учитывалась стоимость складского хранения (в течение более чем 30 лет), в то время как в 2013 г. доля заявок, поданных на бумаге (включая заявки по процедуре PCT EASY), составила менее 10 процентов всех поданных  заявок.  Удельная стоимость заявки по процедуре PCT в 2012 г. была рассчитана с использованием обеих методик.  По прежней методике удельная стоимость заявки по процедуре PCT в 2012 г. составила 680 шв. франков, а по новой методике – 712 шв. франков.  Разница в 32 шв. франка связана с новой методикой учета непрямых затрат.
Формально удельная стоимость рассчитывается по формуле:

Удельная стоимость  =	Совокупные производственные затраты
Количество публикаций

На графиках ниже показано изменение удельной стоимости обработки заявки в период с 2004 по 2012 гг., рассчитанной по прежней методике, и в период с 2012 по 2013 гг., рассчитанной по новой методике, включая разбивку на прямые и непрямые затраты.

Удельная стоимость обработки опубликованной заявки по процедуре PCT

Прежняя методика	Новая методика

В 2014 г. средняя стоимость обработки опубликованной заявки по процедуре PCT составила 662 шв. франка, что на 8,3 процента меньше, чем в 2013 г.  Данное уменьшение стоимости связано с различными принятыми мерами повышения эффективности, включая автоматизацию процедур.

Рассчитываемая по прежней методике средняя стоимость обработки опубликованной заявки по процедуре PCT уменьшалась в среднем на 5 процентов в год и снизилась с 1 042 шв. франка в 2004 г. до 680 шв. франков в 2012 г.

Производительность труда при осуществлении формальной экспертизы

Производительность труда сотрудников рассчитывается как частное всей проделанной работы (т. е. числа опубликованных заявок РСТ) и числа сотрудников, занятых осуществлением формальной экспертизы.

Производительность труда при осуществлении формальной экспертизы

Со временем производительность труда при осуществлении формальной экспертизы растет, главным образом за счет автоматизации, позволяющей выполнять значительно больший объем работы силами неизменного или меньшего числа сотрудников.

Агрегированный показатель качества формальной экспертизы