Бюллетень (стр. 44 )

Формирование расходов муниципального бюджета муниципального образования «Город Майкоп» производилось на основе реестра расходных обязательств муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики Адыгея и нормативно-правовыми актами муниципального образования «Город Майкоп». Расходная часть сформирована с целью повышения эффективности и результативности расходов в условиях проведения политики жесткой экономии в области расходов.

В расходной части муниципального бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 и 2017 годы установлены условно утверждаемые расходы, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, не распределенные по разделам и подразделам классификации расходов бюджета.

Расходы бюджета муниципального образования «Город Майкоп» в 2015 году сформированы с учетом повышения оплаты труда работникам муниципальных учреждений и органов управления с 01.10.2015 г. на 4,5 %.

Расходы на исполнение нормативных публичных обязательств предусмотрены в полном объеме.

В 2015 году осуществлен переход к построению расходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на основе муниципальных и ведомственных программ, увязанных с действующими целевыми программами и большей частью непрограммных расходов. Доля программно-целевых расходов вырастет с 11,1 % в 2014 году до 84,6 % в 2015 году.

Общий объем расходов муниципального бюджета на 2015 год прогнозируется в сумме 2 186 162,0 тыс. руб., что выше уровня бюджета  2014 года в первой редакции Решения Совета народных депутатов муниципального образования от 25.12.13 г. «О бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на 265 802,5 тыс. руб. (13,8 %), а с учетом внесенных изменений (в редакции Решения Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 15.10.14 г. ) на 152 514,0 тыс. руб. (6,5 %) ниже.

Структура расходов муниципального бюджета по функциональной классификации расходов на 2015 год представлена в диаграмме № 4:

  Диаграмма № 4

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Структура расходов раздела в разрезе подразделов функциональной классификации расходов отражена в следующей таблице: 

№	Наименование подразделов	Раздел	Подраздел	2015 год в тыс. руб.	Уд. вес в общей структуре раздела
1.	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1293,0	0,6
2.	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	11473,0	5,7
3.	Функционирования Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	01	04	60619,0	30,2
4.	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	18068,0	9,0
5.	Резервные фонды	01	11	15000,0	7,5
6.	Другие общегосударственные вопросы	01	13	94001,8	47,0

Проектом бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на 2015 год расходы предусмотрены в сумме 200 454,8 тыс. руб., что на  25 238,3 тыс. руб. больше бюджетных ассигнований, утвержденных на 2014 год. Темп прироста составил 14,4 %, удельный вес в общем объеме расходов составил 9,2 %.

За счет субвенций из республиканского бюджета Республики Адыгея планируются расходы на содержание административной комиссии в сумме 38,8 тыс. руб.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

По данному разделу предусмотрены расходы по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» на 2015 год в сумме 18 001,0 тыс. руб., что на 261,4 тыс. руб. меньше по сравнению с 2014 годом. Темп снижения составил 1,4 %, удельный вес в общем объеме расходов составил 0,8 %.

Раздел 0400 «Национальная экономика»

Структура расходов раздела в разрезе подразделов функциональной классификации расходов отражена в следующей таблице: 

№	Наименование подразделов	Раздел	Подраздел	2015 год в тыс. руб.	Уд. вес в общей структуре раздела
1.	Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	5832,0	3,5
2.	Транспорт	04	08	35135,3	21,3
3.	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	96535,0	58,6
4.	Связь и информатика	04	10	3000,0	1,8
5.	Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	24162,0	14,8

Объем расходов на 2015 год предлагается утвердить в сумме 164 664,3  тыс. руб., со снижением к бюджету 2014 года на 36,3 %. В абсолютной величине расходы уменьшаются на 93 854,4 тыс. руб. Удельный вес в общем объеме расходов составил 7,5 %.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Структура расходов раздела в разрезе подразделов функциональной классификации расходов отражена в следующей таблице: 

Проектом бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на 2015 год расходы предусмотрены в сумме 192 010,4 тыс. руб., что на 7 768,6 тыс. руб. больше по сравнению с 2014 годом. Темп прироста расходов составил 4,2 %, удельный вес в общем объеме расходов составил 8,8 %.

№	Наименование подразделов	Раздел	Подраздел	2015 год в тыс. руб.	Уд. вес в общей структуре раздела
1.	Жилищное хозяйство	05	01	34774,6	18,1
2.	Коммунальное хозяйство	05	02	14300,0	7,4
3.	Благоустройство	05	03	102899,8	53,6
4.	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	40036,0	20,9

Раздел 0700 «Образование»

Структура расходов раздела в разрезе подразделов функциональной классификации расходов отражена в следующей таблице: 

№	Наименование подразделов	Раздел	Подраздел	2015 год в тыс. руб.	Уд. вес в общей структуре раздела
1.	Дошкольное образование	07	01	565396,6	42,5
2.	Общее образование	07	02	708011,1	53,3
3.	Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	10392,0	0,8
4.	Другие вопросы в области образования	07	09	45426,0	3,4

Объем расходов на 2015 год предлагается утвердить в сумме 1 329 225,7  тыс. руб., с уменьшением к бюджету 2014 года на 5,3 %, в абсолютной величине расходы уменьшаются на 74 292,6 тыс. руб. Удельный вес в общем объеме расходов составил 60,8 %.

Раздел 0800 «Культура, кинематография»

Структура расходов раздела в разрезе подразделов функциональной классификации расходов отражена в следующей таблице: 

№	Наименование подразделов	Раздел	Подраздел	2015 год в тыс. руб.	Уд. вес в общей структуре раздела
1.	Культура	08	01	91284,3	90,4
2.	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	9678,0	9,6

Исполнение расходов по данному разделу бюджетом муниципального образования на 2015 год предусмотрено в сумме 100 962,3 тыс. руб. Темп прироста к 2014 году составил 20,6 %, или 17 271,1 тыс. руб. Удельный вес в общем объеме расходов составил 4,6 %.

Раздел 1000 «Социальная политика»

Структура расходов раздела в разрезе подразделов функциональной классификации расходов отражена в следующей таблице: 

№	Наименование подразделов	Раздел	Подраздел	2015 год в тыс. руб.	Уд. вес в общей структуре раздела
1.	Пенсионное обеспечение	10	01	9700,0	8,3
2.	Социальное обеспечение населения	10	03	11702,0	10,0
3.	Охрана семьи и детства	10	04	94527,5	80,8
4.	Другие вопросы в области социальной политики	10	06	1056,0	0,9

Объем расходов на 2015 год предлагается утвердить в сумме  116 985,5 тыс. руб., со снижением роста к бюджету 2014 года на 24,7 %, в абсолютной величине расходы уменьшаются на 38 441,4 тыс. руб. Удельный вес в общем объеме расходов составил 5,3 %.