Бюллетень (стр. 45 )

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

Структура расходов раздела в разрезе подразделов функциональной классификации расходов отражена в следующей таблице: 

№	Наименование подразделов	Раздел	Подраздел	2015 год в тыс. руб.	Уд. вес в общей структуре раздела
1.	Физическая культура	11	01	6606,0	53,2
2.	Массовый спорт	11	02	2094,0	16,9
3.	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	3712,0	29,9

Проектом бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на 2015 год расходы предусмотрены в сумме 12 412,0 тыс. руб., что на 916,2 тыс. руб. меньше бюджетных ассигнований, утвержденных на 2014 год. Уменьшение расходов составило 6,8 %, Удельный вес в общем объеме расходов составил 0,6 %.

Раздел 1200 «Средства массовой информации»

Структура расходов раздела в разрезе подразделов функциональной классификации расходов отражена в следующей таблице: 

№	Наименование подразделов	Раздел	Подраздел	2015 год в тыс. руб.	Уд. вес в общей структуре раздела
1.	Телевидение и радиовещание	12	01	9765,0	56,4
2.	Периодическая печать и издательства	12	02	7556,0	43,6

Объем расходов на 2015 год предлагается утвердить в сумме  17 321,0 тыс. руб. Темп прироста к 2014 году составил 12,9 %, или 1 981,0 тыс. руб. Удельный вес в общем объеме расходов составил 0,8 %.

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

По данному разделу предусмотрены расходы по подразделу 1301 «Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга» на 2015 год в сумме 34 125,0 тыс. руб. Денежные средства предусмотрены на выплату процентов за пользование бюджетными кредитами и кредитами коммерческих банков.

Удельный вес в общем объеме расходов составил 1,6 %.

Расходы по данному разделу по сравнению с 2014 годом возросли на 2 993,0 тыс. руб., или 9,6 %.

Расходы муниципального бюджета на 2015 год в разрезе ведомственной структуры. Удельный вес расходов главных администраторов бюджетных средств в общей структуре расходов на 2015 год представлен в диаграмме № 5.   Диаграмма № 5.

Администрации муниципального образования «Город Майкоп» в 2015 году планируются расходы в сумме 199 867,1 тыс. руб., что на 14 556,1 тыс. руб. больше, чем бюджетные ассигнования в 2014 году. Удельный вес в общей структуре расходов составил 9,1 %.

Управление сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» бюджетные назначения по расходам запланированы в сумме 5 854,0 тыс. руб., что на 148,8 тыс. руб. меньше, чем бюджетные ассигнования в 2014 году. Удельный вес в общей структуре расходов составил 0,3 %.

Финансовому управлению администрации муниципального образования «Город Майкоп» бюджетные назначения по расходам запланированы в сумме 80 044,0 тыс. руб., с ростом к бюджету 2014 года на 29 523,4 тыс. руб. Удельный вес в общей структуре расходов составил 3,7 %.

Управлению архитектуры и градостроительства муниципального образования «Город Майкоп» в 2015 году планируются расходы в сумме 16 579,0 тыс. руб., что на 884,2 тыс. руб. больше, чем бюджетных ассигнований в 2014 году. Удельный вес в общей структуре расходов составил 0,8 %.

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2015 год планируются расходы в сумме 264 403,6 тыс. руб., что на 261 262,6 тыс. руб. меньше, чем бюджетные ассигнования в 2014 году. Удельный вес в общей структуре расходов составил 12,1 %.

Комитетом по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» на 2015 год планируются расходы в сумме 100 360,1 тыс. руб. По сравнению с 2014 годом расходы уменьшаются на 36 562,4 тыс. руб. Удельный вес в общей структуре расходов составил 4,6 %.

Управлению по ЧС администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2015 год планируются расходы в сумме 18 081,0 тыс. руб. По сравнению с 2014 годом расходы увеличиваются на 199,2 тыс. руб. Удельный вес в общей структуре расходов составил 0,8 %.

Комитету по физической культуре и спорту муниципального образования «Город Майкоп» на 2015 год планируются расходы в сумме 34 065,0 тыс. руб. По сравнению с 2014 годом расходы увеличиваются на 267,8 тыс. руб. Удельный вес в общей структуре расходов составил 1,6 %.

Управлению культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2015 год планируются расходы в сумме 156 030,7 тыс. руб. По сравнению с 2014 годом расходы увеличиваются на 23 782,2 тыс. руб. Удельный вес в общей структуре расходов составил 7,1 %.

Комитету по образованию муниципального образования «Город Майкоп» на 2015 год планируются расходы в сумме 1 293 237,5 тыс. руб. По сравнению с 2014 годом расходы увеличиваются на 75 275,3 тыс. руб. Удельный вес в общей структуре расходов составил 59,1 %.

Совету народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» на 2015 год планируются расходы в сумме 11 509,0 тыс. руб., что на 722,6 тыс. руб. больше, чем бюджетные ассигнования в 2014 году. Удельный вес в общей структуре расходов составил 0,5 %.

Контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Майкоп» на 2015 год планируются расходы в сумме 6 131,0 тыс. руб., что на 249,0 тыс. руб. больше, чем бюджетные ассигнования в 2014 году. Удельный вес в общей структуре расходов составил 0,3 %.

Муниципальные программы на 2015 год.

Муниципальный бюджет на 2015 год сформирован в программном формате на основе утвержденных Постановлениями главы муниципального образования «Город Майкоп» 28 муниципальных программ на сумму 1 812 075,0 тыс. руб., или 82,9 % от общего объема расходов бюджета и 2 ведомственных целевых программ на сумму 36 345,0 тыс. руб., или 1,7 %, от общего объема расходов бюджета. Объем расходов в рамках программ составит 1 848 420,0 тыс. руб.

Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета муниципального образования «Город Майкоп» представлен в таблице № 4:

  Таблица № 4 (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование	Проект 2015 года	Объем финан-сирования предусмотрен-ный паспортом программы	% финан-сирова-ния
1.	Программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера на территории муниципального образования "Город Майкоп" на 2014-2017 годы»	17301,0	17301,0	100,0
2.	Программа развития малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Город Майкоп" на 2014-2017 годы"	5000,0	5000,0	100,0
3.	Программа «Развитие общест-венного транспорта в муни-ципальном образовании "Город Майкоп» на 2014-2017 годы»	30435,3	21535,3	141,3
4.	Программа "Развитие сельско-го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-ствия в муниципальном обра-зовании "Город Майкоп» на 2014-2020 годы"	5832,0	5832,0	100,0
5.	Программа "Формирование благоприятной инвестицион-ной среды муниципального образования "Город Майкоп" на 2014-2017 годы"	1130,0	1130,0	100,0
6.	Программа "Чистая вода" муниципального образования «Город Майкоп" на 2014-2017 годы"	2000,0	2000,0	100,0
7.	Программа "Переселение граж-дан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и расположенных в аварийных многоквартирных домах муниципального обра-зования "Город Майкоп" на 2014-2017 годы"	16003,6	16003,0	100,0
8.	Программа "Обращение с отходами производства и потребления, в том числе вторичными материальными ресурсами в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2014-2017 годы"	200,0	200,0	100,0
9.	Программа «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма в муни-ципальном образовании "Город Майкоп" на 2014-2017 годы»	2771,0	2771,0	100,0
10.	Программа "Развитие садовод-ческих, огороднических и дач-ных некоммерческих объедине-ний жителей муниципального образования "Город Майкоп" на 2014-2020 годы"	1300,0	1300,0	100,0
11.	Программа «Управление муниципальными финансами на 2014-2017 годы»	11956,0	11956,0	100,0
12.	Программа «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2015-2017 годы»	1234393,3	1214797,8	101,6
13.	Программа «Профилактика безнадзорности и правонару-шений несовершеннолетних (2014-2017 г. г.)»	900,0	900,0	100,0
14.	Программа «Молодежь столицы Адыгеи (2015-2017)»	7144,0	7144,0	100,0
15.	Программа «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2014-2018 годы»	133766,0	133766,0	100,0
16.	Программа «Адресная социаль-ная помощь малоимущим гражданам муниципального образования «Город Майкоп» и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации на 2014-2018 годы»	3700,0	3700,0	100,0
17.	Программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2017 г. г.»	7000,0	30000,0	23,3
18.	Программа «Организация общественных работ в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2015-2017 годы»	250,0	250,0	100,0
19.	Программа «Майкоп – спортивный город» на 2014-2017 годы»	32808,0	32808,0	100,0
20.	Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципаль-ном образовании «Город Майкоп» на 2014-2017 годы»	2000,0	2000,0	100,0
21.	Программа «Информатизация Администрации муниципаль-ного образования «Город Майкоп» на 2014-2017 годы»	3000,0	3000,0	100,0
22.	Программа «Обеспечение безопасности дорожного дви-жения в муниципальном обра-зовании «Город Майкоп» на 2014-2017 годы»	4600,0	4600,0	100,0
23.	Программа «Развитие террито-риального общественного самоуправления в муници-пальном образовании «Город Майкоп» на 2014-2017 годы»	28000,0	28000,0	100,0
24.	Программа «О противодей-ствии коррупции в муници-пальном образовании «Город Майкоп» на 2014-2017 годы»	350,0	350,0	100,0
25.	Программа «Доступная среда»  на 2014-2017 годы»	9000,0	9000,0	100,0
26.	Программа «Профилактика правонарушений на террито-рии муниципального образова-ния «Город Майкоп» на 2014-2017 годы»	4880,0	4880,0	100,0
27.	Программа «Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2015-2017 годы»	17289,0	17289,0	100,0
28.	Программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2015-2017 годы»	229065,8	254413,1	90,0
Всего	1812075,0	1831926,2	98,9

Доля расходов на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов муниципального бюджета в 2015 году составит 82,9 %.

Объем денежных средств предусмотренных на реализацию муниципальных программ в 2015 году составляет 98,9 % от объема финансирования предусмотренного паспортами программ.

Из 28 муниципальных программ, предусмотренных к реализации в 2015 году, финансирование 24-х программ предусмотрено в полном объеме. Не в полном объеме предусмотрено финансирование 2-х программ, в том числе:

МП "Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2017 годы" – 23,3 % от объема, предусмотренного паспортом программы; МП " Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2015-2017 годы " – 90 % от объема, предусмотренного паспортом программы.

Сверх объема, предусмотренного паспортами программ, в 2015 году планируется финансирование 2-х программ, в том числе:

- МП "Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2014-2017 годы»" – 141,3 % от объема, предусмотренного паспортом программы;

- МП «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2015-2017 годы» - 101,6 % от объема, предусмотренного паспортом программы.

Необходимо отметить, что по муниципальным программам имеются расхождения объемов финансирования, предусмотренных паспортами программ, с проектом бюджета. В соответствии с абзацем четвертым пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ (приостановлен до 1 января 2015 года) государственные (муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

Перечень ведомственных целевых программ, предусмотренных к финансированию из бюджета муниципального образования «Город Майкоп» представлен в таблице № 5:

  Таблица № 5 (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование	Проект 2015 года	Объем финан-сирования предусмотрен-ный паспортом программы	% финан-сирова-ния
1.	Программа «Обеспечение комплексной административно –технической деятельности Администрации муниципаль-ного образования "Город Майкоп" и ее структурных подразделений на 2015-2017 годы»	19813,0	19813,0	100,0
2.	Программа «Повышение эффективности и сбаланси-рованности работы Управления архитектуры и градо-строительства  муниципаль-ного образования "Город Майкоп" на 2015-2017 годы"	16532,0	16532,0	100,0
Итого	36345,0	36345,0	100,0

Доля расходов на реализацию ведомственных целевых программ в общем объеме расходов муниципального бюджета в 2015 году составит 1,7 % (36 345,0 тыс. руб.).

Объем денежных средств предусмотренных на реализацию ведомственных целевых программ в 2015 году составляет 100,0 % от объема финансирования предусмотренного паспортами программ.

Дефицит бюджета.

В рассматриваемом проекте бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на 2015 год планируется дефицит бюджета в сумме 102 804,0 тыс. руб. В целях обеспечения сбалансированности бюджета предусмотрено:

* привлечение кредитов кредитных организаций – 275 171,2 тыс. руб.,

* погашение кредитов коммерческого банка – (-)172 427,4 тыс. руб.,

* возврат централизованных кредитов от юридических лиц – 60,2 тыс. руб.

Заместитель председателя 

Начальник инспекции