О комплексных инвестиционных планах модернизации городских поселений Гаврилов-Ям и Тутаев Ярославской области (стр. 26 )

Таблица 18. Основные параметры исполнения бюджета

№ п/п	Наименование статьи бюджета	2010 год	2011 год
плановое значение, тыс. рублей	факти-ческое значение, тыс. рублей	испол-нение, про-центов	плановое значение, тыс. рублей	факти-ческое значение, тыс. рублей	испол-нение, про-центов

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Налоговые и неналоговые доходы	14 703	14 799	100,6	14 401	14 627	102
1.1.	Налог на доходы физи-ческих лиц	3 327	3 544	106,8	3 637	3 420	94
1.2.	Налоги на совокупный доход	30	4	13,3
1.3.	Налог на имущество физических лиц	754	603	80	160	151	94
1.4.	Земельный налог	9 996	10 002	100,1	10 062	10 605	105,4
1.5.	Прочие нало-говые доходы	37	37	100	35	41	116,3
1.6.	Неналоговые доходы	589	612	104	477	406	85
1.7.	Безвозмездные поступления	286	286	100	7542	4 008	85
Итого доходов	14 989	15 085	100,6	21 943	18 635	85
2.	Расходы	14 989	14 659	98	22 080	18 532	83,9
2.1.	Заработная плата	2 450	2 450	100	2 478	2 478	100
2.2.	Прочие выплаты	1	1	1	100
2.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	640	640	100	823	823	100
2.4.	Услуги связи	54	54	100	69	69	100
2.5.	Транспортные услуги	36	36	100	12	12	100
2.6.	Коммунальные услуги	1 527	1 527	100	1 864	1 864	100
2.7.	Арендная плата за пользование имуществом
2.8.	Работы, услуги по содержанию имущества	3 953	3 953	100	2 842	2 842	100
2.9.	Прочие работы, услуги	990	990	100	3 121	1 896	61
2.10.	Обслуживание муниципаль-ного долга
2.11.	Безвозмездные перечисления муниципаль-ным организациям	3 765	3 435	91,2	9 638	7 996	83
2.12.	Социальное обеспечение
2.13.	Прочие расходы	561	561	100	716	716	100
2.14.	Увеличение стоимости основных средств	622	622	100	156	156	100
2.15.	Материальные затраты	390	390	100	361	361	100
Итого расходов	14 989	14 659	97,8	22 080	18 532	83,9

Доходная часть бюджета Константиновского СП исполнена в 2010 году на 100,6 процента, в 2011 году – на 85 процентов. На 2012 год бюджет Константиновского СП утвержден в сумме 15 315 тыс. рублей. Основными источниками поступления в доход бюджета Константиновского СП в 2010-2011 годах являлись:

– налог на доходы физических лиц (в 2010 году – 3544 тыс. рублей, или 23,9 процента; в 2011 году – 3 420 тыс. рублей, или 23,4 процента);

– земельный налог (в 2010 году – 10 002 тыс. рублей, или
67,6 процента; в 2011 году – 10 605 тыс. рублей, или 72,5 процента).

Доля собственных доходов бюджета поселения составляет 100 процентов.

В бюджете Константиновского СП планируется незначительное снижение собственных доходов – налога на доходы физических лиц (на 5 процентов), однако ситуация в районе и в поселении свидетельствует о значительном снижении уровня доходов населения, следовательно, и о реальном недопоступлении налога с доходов физических лиц как минимум на 20 процентов. Однако в связи с вводом в эксплуатацию комбикормового завода и созданием дополнительных рабочих мест данный показатель составит 15 процентов.

Ввиду нестабильной ситуации на градообразующем предприятии – открытом акционерном обществе «Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. » (именно оно является основным плательщиком земельного налога в бюджет Константиновского СП), возможно, недопоступит планируемая сумма основного налога (земельного) как минимум на 7 процентов.

Реализация основного инвестиционного проекта «Строительство комбикормового завода» создаст предпосылки для увеличения объёма поступлений в доход бюджета Константиновского СП более чем на 40 процентов.

Расходы бюджета Константиновского СП в 2010 году исполнены на 97,8 процента. Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство составила 10 процентов, доля расходов на транспортные услуги составила 0,02 процента. Имеющиеся на территории Константиновского СП учреждения здравоохранения, образования и культуры находятся в ведении органов местного самоуправления Тутаевского МР. Расходы на их содержание осуществляются из бюджета Тутаевского МР.

2.5. Состояние инфраструктуры.

2.5.1. Коммунальная инфраструктура.

2.5.1.1. Водоснабжение и водоотведение.

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Тутаевского МР обеспечивает водоснабжение и водоотведение посёлка Фоминское и посёлка Константиновский. Основные характеристики и показатели систем водоснабжения и водоотведения представлены в таблицах 19-21.

Таблица 19. Протяжённость сетей водоснабжения и водоотведения

Наименование показателя	Общая протяжённость, км	Протяжённость сетей с полным износом, км	Уровень износа, процентов
Водоснабжение	22,2	17	76
Водоотведение	22,4	3,8	17

Таблица 20. Отдельные показатели работы водопроводов

№ п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Протяжённость уличных водопроводных сетей – всего, км	12,2	12,2	12,2	12,2
в том числе нуждающихся в замене	4,9	4,9	5,5	5,5
2.	Установленная производственная мощность водопроводных сетей – всего, тыс. куб. метров в сутки	6,7	6,7	6,7	6,7
3.	Использование мощности водопроводов, тыс. куб. метров в сутки	5,2	4,7	4,9	4,8
4.	Использование мощности водопроводов, процентов от установленной производственной мощности водопровода	85,2	70	73,1	71,6
5.	Подано воды в сеть, тыс. куб. метров	1 894,9	1 727,2	1 777,9	1 754,5
6.	Отпущено воды всем потребителям – всего, тыс. куб. метров	1 515,9	1 392,9	1 433,8	1 426,5
в том числе:
населению	724,7	765,5	757,7	730
бюджетофинансируемым организациям	38,5	40	42	44,3

       

Большинство уличных сетей водоснабжения посёлка Константиновский введено в эксплуатацию в 1960 году и выполнено из стальных труб. Срок эксплуатации стальных трубопроводов по нормативам без замены составляет 15 лет, поэтому показатель износа водопроводных сетей высокий.