О комплексных инвестиционных планах модернизации городских поселений Гаврилов-Ям и Тутаев Ярославской области (стр. 46 )

Промежуточные отчеты о реализации КИП формируются ежеквартально. Сводный годовой отчет о реализации КИП представляется в срок до
01 апреля года, следующего за отчетным годом.

Планируемые результаты реализации КИП

Общий объем финансирования КИП составит 169,041 млн. рублей, в том числе бюджетных инвестиций – 77,641 млн. рублей. Прирост выручки от продаж в результате реализации проектов накопленным итогом за 6 лет составляет 414,9 млн. рублей.

Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 83 единицы. Инвестиции на создание 1 нового рабочего места составят 1,08 млн. рублей.

Таблица 40. Показатели бюджетной эффективности реализации

проектов КИП за 2010 – 2015 годы

№ п/п	Инвестиционные проекты	Бюджетные инвестиции, млн. руб.	Прирост выручки, млн. руб.	Число новых рабочих мест	Дополнительные налоговые поступления, млн. руб.	Бюджетные инвестиции на 1 созданное рабочее место, млн. руб.	Дополнительные налоговые поступления на 1 рубль бюджетных инвестиций, руб.	Внебюджетные инвестиции на 1 рубль бюджетных инвестиций, руб.
1.	Модернизация производства -Зыбинское»	399,5	63	6,0
2.	Проекты развития малого бизнеса	15,4	20	1,04	1,1
Всего	414,9	83	7,040	1,1

Наряду с созданием рабочих мест, реализация ключевых инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату в Октябрьском СП до 11,0 тыс. рублей, что составляет 135,3 процента к уровню 2009 года.

Таблица 41. Прирост трудовых ресурсов в Октябрьском СП

в результате реализации КИП

№ п/п	Число новых рабочих мест (нарастающим итогом)	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Градообразующее предприятие -Зыбинское»	63	63	63	63
2.	Проекты малого бизнеса	1	15	19	20	20	20
3.	Сокращенные рабочие места
4.	Итого новых рабочих мест	5	17	79	83	83	83
5.	Число новых временных рабочих мест по поселку Октябрь (не нарастающим итогом)	775	480
6.	Чистый прирост рабочих мест	618	47	79	83	83	83

Создание к 2016 году 83 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы в городе с 6,4 процента до 5,0 процента.

Основные показатели баланса трудовых ресурсов Октябрьского СП с учетом реализации КИП представлены в приложении 5 к КИП.

Приложение 1

к комплексному инвестиционному плану

модернизации Октябрьского сельского поселения

Некоузского муниципального района

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации комплексного инвестиционного плана модернизации Октябрьского сельского поселения

Некоузского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Факт	План
2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения трудоспособного возраста	процентов	12,7	10,6	8,3	7,4	8,6	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
2.	Доля работающих на малых предприятиях в общей численности населения трудоспособного возраста	процентов	2,8	2,9	3,6	3,6	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
3.	Уровень зарегистрированной безработицы по поселку Октябрь	процентов	5,4	6,4	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
4.	Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (накопительным итогом)	человек	775	480
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопительным итогом)	человек	5	17	79	83	83	83	83
6.	Среднемесячная заработная плата работников предприятий	тысяч рублей	5,5	6,7	8,1	8,1	9,0	10,0	10,0	10,0	11,0	11,0
7.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства градообразующими предприятиями	млн. рублей	29,2	33,3	11,5	6,226	7,5	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8
8.	Количество малых предприятий	единиц	9	9	10	11	13	13	13	13	13	13
9.	Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет	млн. рублей	0,016	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
10.	Объем привлеченных внебюджетных инвестиций	млн. рублей
11.	Доля собственных доходов бюджета в общих доходах бюджета	процентов	44,2	74,7	29,8	30,2	30,4	30,4	30,8	30,8	30,8	30,8

Приложение 2

к комплексному инвестиционному плану модернизации Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района

ОБЪЁМЫ

финансирования мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации Октябрьского сельского поселения по уровням бюджетной системы Некоузского муниципального района

№ п/п	Наименование программы/ мероприятия	Количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)	Объем инвестиций за 2010 – 2015 годы, млн. рублей
2010 год	2011 – 2012 годы	2013 – 2015 годы	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Модернизация производства -Зыбинское»	63	87,4	87,4
2.	Проекты развития малого бизнеса	1	19	20	2,1	2,1
3.	Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда на 2010 и 2011 годы (по посёлку Октябрь)	20,379	17,71	0,999	1,67
4.	Программа развития сельского хозяйства	0,15	0,15
5.	Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства	0,005	0,005
6.	Программы по модернизации и реформированию жилищно-коммунального хозяйства	54,693	2,69	46,06	5,703	0,23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам	4,324	4,104	0,22
Проекты – всего	1	19	83	89,5	89,5
Программы – всего	79,541	20,4	51,163	6,078	1,9
Всего	1	19	83	169,041	20,4	51,163	6,078	91,4