О комплексных инвестиционных планах модернизации городских поселений Гаврилов-Ям и Тутаев Ярославской области (стр. 43 )

Таблица 24. Перечень ключевых инвестиционных проектов

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Инвестиции, млн. рублей
всего	2010 год	2011 –2012 годы	2013 –2015 годы
Диверсификация традиционной отрасли экономики
1.	Модернизация производства -Зыбинское»	87, 4	82,7	4,7
Развитие малого бизнеса
2.	Создание торговой ярмарки	0,1	0,05	0,05
3.	Создание пчеловодческого хозяйства	0,5	0,5
4.	Открытие кафе	0,5	0,5
5.	Расширение производства компания ЛИРА» (далее – ЛИРА»)	0,5	0,5
6.	Расширение производства закрытого акционерного общества (далее – ЗАО) «Виктория»	0,5	0,3	0,2
Всего	89,5	0,05	84,55	4,9
в том числе проекты малого бизнеса	2,1	0,05	1,85	0,2

Таблица 25. Объем привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Количество рабочих мест (нарастающим итогом)	Объем и структура инвестиций за 2010 – 2015 годы, млн. рублей	На рабочее место, млн. рублей
2010 год	2011 –2012 годы	2013 –2015 годы	всего	област-ной бюд-жет	муни-ци-паль-ный бюд-жет	вне-бюд-жетные ис-точ-ники	федераль-ный бюд-жет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Диверсификация традиционной отрасли экономики
1.	Модернизация производства -Зыбинское»	63	87,4	87, 4	1,387
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Развитие малого бизнеса
2.	Создание торговой ярмарки	1	1	1	0,1	0,1	0,1
3.	Создание пчеловодческого хозяйства	6	6	0,5	0,5	0,083
4.	Открытие кафе	2	2	0,5	0,5	0,25
5.	Расширение производства ЛИРА»	4	4	0,5	0,5	0,125
6.	Расширение производства ЗАО «Виктория»	6	7	0,5	0,5	0,071
Всего	1	19	83	89,5	1,08
в том числе проекты малого бизнеса	1	19	20	2,1	2,1	0,105

Средний объём инвестиций на одно рабочее место составляет 1,08 млн. рублей.

4.1. Диверсификация традиционной отрасли экономики. Модернизация производства -Зыбинское».

Инвестиционный проект предполагает создание производства современного продукта с высокими качественными характеристиками на основе сырья, добываемого на месторождении «Мокеиха-Зыбинское». Предполагается модернизация производства с открытием новой линии продуктов – фасованных грунтов для выращивания растений.

Продукт будет выпускаться под брендом «Русский торф» и реализовываться через торговую сеть Торф». Основными потребителями будут являться домашние хозяйства и профессиональные пользователи.

Реализация инвестиционного проекта позволит удовлетворить спрос на данную продукцию на российском рынке и довести численность работающих до 188 человек.

Основными направлениями использования инвестиций являются:

проведение исследований и разработок – 0,9 млн. рублей;

подготовка производства – 26,9 млн. рублей;

закупка оборудования и технологий – 46,1 млн. рублей;

увеличение оборотного капитала – 13,5 млн. рублей.

-Зыбинское» имеет свободные производственные площади, требующие капитальных вложений для достройки и реконструкции, необходимые разрешенные мощности по энергетике.

       Этапы работ:

разработка проекта бизнес-плана, согласование проекта, подготовка технической документации;

проведение исследований и разработок;

приобретение и монтаж оборудования импортного и отечественного производства, приобретение технологий;

подготовка производства;

выход на проектную мощность.

Таблица 26. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации

проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
99, 879	63	1,5	1,39	6

4.2. Проекты малого бизнеса.

4.2.1. Создание пчеловодческого хозяйства.

Проект предусматривает создание пасеки на 50 пчелосемей. В результате строительства нового объекта предполагается увеличение объемов оборота продукции пчеловодства, увеличение рабочих мест на 6 единиц. Срок реализации проекта – 2011 год, срок окупаемости – 5 лет. Планируется увеличение объемов производства и реализации мёда с 1 600 килограммов в 2011 году до 2 500 килограммов к 2015 году.

Таблица 27. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации

проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
1,2	6	0,288	0,083	5

4.2.2. Открытие торговой ярмарки.

В рамках данного проекта планируется создание нового объекта для торговли товарами народного потребления, расширение спектра продовольственных и непродовольственных товаров, предоставляемых населению, а также создание условий для дальнейшего развития малого бизнеса в сфере розничной торговли путем предоставления мест для торговли. Реализация данного проекта позволит создать 1 рабочее место, довести годовой объем выручки до 211 200 рублей. Срок окупаемости – 1 год.

Таблица 28. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации

проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
0,211	1	0,31	0,1	1

4.2.3. Открытие кафе.

Инициатор: индивидуальный предприниматель

Проект включает в себя открытие кафе на 16 мест с самообслуживанием. В целом в Октябрьском СП наблюдается нехватка предприятий общественного питания, предоставляющих услуги быстрого питания высокого качества. Заключение договоров с предприятиями на организацию комплексных обедов – основная цель обеспечения объемов выручки выше точки безубыточности.

Кафе будет располагаться в центре Октябрьского СП, в непосредственной близости от кафе расположены все бюджетные учреждения, а также ярмарка, что обеспечит необходимый приток клиентов и, как следствие, заключение договоров с руководителями различных организаций на корпоративное обслуживание.

Предполагается создать 2 новых рабочих места. Период реализации проекта – 2 года.

Таблица 29. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации

проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
1,5	2	0,114	0,25	2

4.2.4. Расширение производства ЛИРА».

В рамках данного проекта планируется создание условий проведения транспортных, ремонтных и других видов работ по содержанию жилфонда и вывоза твердых бытовых отходов. За счёт приобретения собственного транспортного средства снизятся затраты на предоставление услуг, соответственно уменьшатся тарифы для населения. Реализация данного проекта позволит создать 4 рабочих места, довести годовой объем выручки до 2 400 тыс. рублей. Срок окупаемости – 1 год.