Бюджетных ассигнования уменьшены по следующим подразделам:
0501 "Жилищное хозяйство" – на 77 554,58 тыс. рублей или на 15,1 %, что в основном обусловлено завершением реализации мероприятий МП "Содержание муниципального жилищного фонда ВГО", направленных на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов и придомовых туалетов;
0502 "Коммунальное хозяйство" – на 77 623,15 тыс. рублей или на 23,6 %, в основном в связи с сокращением расходов по МП "Обеспечение доступным жильем жителей города Владивостока" (завершено строительство участков тепловой сети в п. Трудовое с целью обеспечения теплоснабжением дома в районе ул. Порт-Артурской и ул. Карла Маркса в рамках переселения граждан из авариного жилья; в 2016 году не производились работы по техническому присоединению к электросетям земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов), а также по МП "Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие газоснабжения ВГО" (в 2015 году завершены работы по ликвидации встроенной в жилой дом муниципальной котельной; в 2016 году уменьшено количество котельных, по которым предусмотрена реконструкция с установкой дизель-генераторов с изменением схемы электроснабжения; не производились работы по реконструкции центральных тепловых пунктов, а также по актуализации Схемы теплоснабжения ВГО).
По непрограммным направлениям деятельности по подразделу произошел рост расходов к уровню 2015 года, что в основном обусловлено увеличением объема предоставленных субсидий МУПВ "ВПЭС" (на возмещение недополученных доходов от деятельности в связи с производством, передачей и реализацией тепловой энергии населению) и МУПВ "Спецзавод № 1" (на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг по сбору, вывозу, утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов), а также увеличением расходов на капитальный ремонт жилищного фонда в рамках исполнительного производства;
0503 "Благоустройство" – на 151 569,57 тыс. рублей или на 21,1 % в связи с сокращением расходов на реализацию мероприятий МП "Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории ВГО", направленных на проектирование, строительство и реконструкцию скверов на территории ВГО, озеленение города Владивостока, текущее содержание мест захоронений, капитальный ремонт системы ливневой канализации, строительство и реконструкцию муниципальных объектов наружного освещения, а также завершением в 2015 году работ по ремонту дворовых территорий и разработке проектной документации надземных пешеходных переходов в районе Инструментального завода и в районе остановки ул. Олега Кошевого.
Таблица 18
тыс. рублей
Наименование раздела, подраздела | Исполнено | Изменение (рост/снижение) расходов 2016 года к 2015 году | ||
2015 год | 2016 год | сумма | % | |
05 01 Жилищное хозяйство | 513 185,26 | 435 630,68 | -77 554,58 | -15,1 |
МП "Обеспечение доступным жильем жителей города Владивостока" | 83 334,10 | 67 003,23 | -16 330,87 | -19,6 |
МП "Содержание муниципального жилищного фонда ВГО" | 83 385,20 | 0,00 | -83 385,20 | -100,0 |
МП "Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории ВГО" | 1 435,45 | 0,00 | -1 435,45 | -100,0 |
МП "Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие газоснабжения ВГО" | 100,00 | 41,69 | -58,31 | -58,3 |
Непрограммные направления деятельности | 344 930,51 | 368 585,76 | 23 655,25 | 6,9 |
05 02 Коммунальное хозяйство | 329 170,05 | 251 546,90 | -77 623,15 | -23,6 |
МП "Обеспечение доступным жильем жителей города Владивостока" | 124 283,80 | 3 646,87 | -120 636,93 | -97,1 |
МП "Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие газоснабжения ВГО" | 138 820,82 | 65 205,31 | -73 615,51 | -53,0 |
Непрограммные направления деятельности | 66 065,43 | 182 694,72 | 116 629,29 | 176,5 |
05 03 Благоустройство | 717 330,21 | 565 760,64 | -151 569,57 | -21,1 |
МП "Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории ВГО" | 717 330,21 | 565 760,64 | -151 569,57 | -21,1 |
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 152 213,77 | 160 429,06 | 8 215,29 | 5,4 |
МП "Содержание муниципального жилищного фонда ВГО" | 91 209,61 | 100 437,17 | 9 227,56 | 10,1 |
МП "Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории ВГО" | 60 628,33 | 59 991,89 | -636,44 | -1,0 |
МП "Развитие связи и информатизации на территории ВГО" | 375,83 | 0,00 | -375,83 | -100,0 |
Всего расходов на жилищно-коммунальное хозяйство | 1 711 899,29 | 1 413 367,28 | -298 532,01 | -17,4 |
Расходы на транспортную и дорожную инфраструктуру сокращены к 2015 году на 67 270,87 тыс. рублей или на 3,6 %, что в основном обусловлено уменьшением расходов по подразделу 0409 "Дорожное хозяйство" на проведение работ по обеспечению доступности объектов дорожно-транспортной инфраструктуры для инвалидов в рамках МП "Доступная среда", а также на содержание, ремонт автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения в рамках МП "Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории ВГО".
Расходы по подразделу 0408 "Транспорт" увеличены на 47 481,08 тыс. рублей (на 28,7 %), что связано с приобретением троллейбуса, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, информационных систем оповещения для городского пассажирского транспорта и светодиодных остановочных табло с модулем звукового дублирования в рамках МП "Доступная среда"; введением дополнительных условий предоставления субсидий морским перевозчикам (на возмещение части затрат по обязательствам вытекающим из судебных решений, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа морским транспортом общего пользования) в рамках МП "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения"; увеличением объема предоставленных субсидий МПВ "ВПОПАТ № 1" на возмещение части затрат, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа городским автомобильным транспортом в рамках непрограммных направлений деятельности.
Таблица 19
тыс. рублей
Наименование раздела, подраздела | Исполнено | Изменение (рост/снижение) расходов 2016 года к 2015 году | ||
2015 год | 2016 год | сумма | % | |
04 08 Транспорт | 165 618,00 | 213 099,08 | 47 481,08 | 28,7 |
МП "Доступная среда" | 0,00 | 11 957,83 | 11 957,83 | 100,0 |
МП "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения" | 119 963,22 | 128 059,16 | 8 095,94 | 6,7 |
Непрограммные направления деятельности | 45 654,78 | 73 082,09 | 27 427,31 | 60,1 |
04 09 Дорожное хозяйство | 1 725 684,33 | 1 610 932,38 | -114 751,95 | -6,6 |
МП "Здоровый город" | 6 821,59 | 6 815,92 | -5,67 | -0,1 |
МП "Доступная среда" | 12 104,93 | 1 482,36 | -10 622,57 | -87,8 |
МП "Обеспечение доступным жильем жителей города Владивостока" | 24 372,64 | 45 150,58 | 20 777,94 | 85,3 |
МП "Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории ВГО" | 1 682 385,17 | 1 557 483,52 | -124 901,65 | -7,4 |
Итого расходы на транспортную и дорожную инфраструктуру | 1 891 302,33 | 1 824 031,46 | -67 270,87 | -3,6 |
Структура расходов бюджета ВГО за 2016 год
в разрезе видов расходов
Более половины расходов бюджета ВГО за 2016 год (52,1 % или 6 395 005,02 тыс. рублей) приходится на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (код вида расходов 600), в том числе: субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (5 936 094,90 тыс. рублей) и на иные цели (453 340,97 тыс. рублей), а также субсидии иным некоммерческим организациям (5 569,15 тыс. рублей).
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 |
