Заключение на отчёт об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2016 год (стр. 36 )

3) предоставление субсидий на иные цели образовательным учреждениям – 5 538,61 тыс. рублей, в том числе: дошкольным учреждениям –2 512,00 тыс. рублей, учреждениям общего и дополнительного образования – 3 026,61 тыс. рублей. Объем предоставленных в отчетном году субсидий на 3 318,19 тыс. рублей (на 37,5 %) меньше аналогичных расходов 2015 года, что связано с уменьшением количества плановых поверок приборов учета тепловой энергии и количества замененных приборов учета тепловой энергии.

За счет средств субсидии выполнены работы по: поверке приборов учета тепловой энергии в 4 учреждениях (1 дошкольном, 2 общеобразовательных, 1 дополнительного образования); обслуживанию приборов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения в 187 учреждениях (101 дошкольном, 75 общеобразовательных, 11 дополнительного образования); замене приборов учета тепловой энергии в 2 общеобразовательных учреждениях; ремонту приборов учета тепловой энергии в 6 учреждениях (1 дошкольном, 5 общеобразовательных);

4) предоставление субсидий на иные цели МБУК "Владивостокская централизованная библиотечная система" – 740,00 тыс. рублей (100 %), с незначительным увеличением на 4,2 % к уровню 2015 года. Средства направлены в рамках на замену оконных конструкций в библиотеке № 22 и дверных конструкций для снижения потерь теплоэнергии в зданиях библиотек № № 5, 8, 10, 17, на ремонт системы центрального отопления в библиотеке № 11.

По подпрограмме "Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунального назначения" расходы исполнены в сумме 62 053,43 тыс. рублей (99,9 % плана), что меньше расходов предыдущего года на 71 231,14 тыс. рублей или в 2,1 раза. Сокращение расходов по подпрограмме связано с завершением в 2015 году работ по ликвидации встроенной в жилой дом муниципальной котельной № 28, уменьшением количества котельных, по которым предусмотрена реконструкция с установкой дизель-генераторов с изменением схемы электроснабжения. Кроме того, в 2016 году не осуществлялись расходы на реконструкцию центральных тепловых пунктов, работы по актуализации Схемы теплоснабжения ВГО.

Средства направлены на:

предоставление субсидий МУПВ "ВПЭС" на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности ВГО – 51 426,88 тыс. рублей (100,0 %). За счет средств субсидии произведены: реконструкция тепловой сети центрального отопления и горячего водоснабжения общей протяженностью 932,5 метров в районе улиц Башидзе, Нерчинской, Калинина – 44 777,82 тыс. рублей; строительство сетей электроснабжения сооружения "Ландшафтно-парковая зона ДВФУ на о. Русский, п. Аякс", с протяженностью сети 1,64 км, мощностью 300 кВт – 6 649,06 тыс. рублей (новое программное мероприятие);

реконструкцию 11 котельных с установкой дизель-генераторов с изменением схемы электроснабжения – 9 045,56 тыс. рублей (100,0 %) по муниципальному контракту, заключенному с ЗАО "Квантекс";

установку приборов учета тепловой энергии на 5 муниципальных котельных – 1 580,99 тыс. рублей (99,5 %).

В ходе реализации мероприятий программы за отчетный период не достигнуты плановые значения по отдельным целевым индикаторам (показателям) программы69.

Так, несмотря на запланированное снижение показателя "Удельный расход электроэнергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Владивостока (в расчете на 1 кв. метр общей площади)" до 0,029 тыс. кВт ч/кв. метр, в 2016 году фактическое значение составило 0,032 тыс. кВт ч/кв. метр, что связано с тем, что в период выхода из строя и замены приборов учета, учет электроэнергии осуществлялся по нормативам.

Значения показателей "Удельный расход электроэнергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)" и "Удельный расход электроэнергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения (на 1 куб. метр)" составили соответственно 1,43 кВт ч/куб. метр (при плане – 1,15 кВт ч/куб. метр) и 0,85 кВт ч/куб. метр (при плане 0,54 кВт ч/куб. метр). Запланированное уменьшение указанных показателей не достигнуто в связи с изношенностью сетей водоснабжения и водоотведения.

По отдельным индикаторам (показателям) программы в отчетном году произведена корректировка плановых значений в сторону уменьшения. Так, индикатор "Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета" уменьшен с 99,0 % до 98,0 %; "Доля объема тепловой энергии расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета" – с 75,0 % до 60,0 %; "Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета" – с 90,0 % до 80,0 %; "Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета" – с 75,0 % до 65,0 %. При этом, несмотря на корректировку, плановые значения показателей фактически не достигнуты: "Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета" составила 88,0 % при плане – 98,0 %, "Доля объема тепловой энергии расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета" – 53,4 % при плане – 60,0 %, "Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета" – 72,3% при плане – 80,0 %, "Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета" – 62,3 % при плане – 65,0 %. Неисполнение целевых индикаторов в основном связано с несвоевременной заменой и поверкой приборов учета, несвоевременным предоставлением показаний.

По отдельным показателям программы отмечается перевыполнение плановых значений.

Например, "Количество жилых домов, в отношении которых проведена реконструкция, модернизация объектов коммунального комплекса" составило – 410 при плане – 407, "Применение столбовых трансформаторов и комплектных трансформаторных подстанций малой мощности 6/0,4 кВ для сокращения протяженности сетей 0,4 кВ" – 19 штук (план 18 штук); "Протяженность реконструированных, модернизированных теплотрасс – 6,152 км (план 5,586 км). Значение показателя "Разработка проектной документации на строительство газопроводов" (6 комплектов) достигнуто в периоде, предшествующем отчетному, и поддерживается на данном уровне до окончания срока реализации программы.

Значение таких целевых индикаторов (показателей), как "Протяженность построенных газопроводов" (0,33 км) и "Количество муниципальных котельных, переведенных на сжигание газа" (2 шт.) остаются неизменными в период 2015-2016 годов, в связи с отсутствием ассигнований из краевого бюджета на реализацию мероприятий по созданию и развитию объектов газоснабжения.

Муниципальная программа "Развитие градостроительной, землеустроительной и архитектурной деятельности"

Решением о бюджете ВГО на 2016 год первоначально бюджетные назначения на реализацию МП "Развитие градостроительной, землеустроительной и архитектурной деятельности" утверждены в сумме 199 400,00 тыс. рублей.

В течение 2016 года в программу внесены изменения, в результате которых объем бюджетных ассигнований уменьшен на 17 455,90 тыс. рублей (на 8,8 %) и составил 181 944,10 тыс. рублей. Уменьшение бюджетных ассигнований обусловлено сложившейся экономией по результатам конкурсных процедур по разработке архитектурной концепции полуострова Назимова и выполнению предпроектной проработки и изысканий в целях строительства школы в жилом районе Патрокл, а также экономией фонда оплаты труда управления градостроительства и архитектуры и подведомственных ему казенных учреждений.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета ВГО единственным исполнителем – управлением градостроительства и архитектуры.

Муниципальная программа исполнена в сумме 178 430,29 тыс. рублей или на 98,1 % от уточненного плана, что в общем объеме расходов бюджета ВГО за 2016 год составило 1,5 %.

Таблица 39

тыс. рублей

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия	Под-раз-дел	Исполнено за 2015 год	Утверждено решением о бюджете	Уточненный план на 2016 год	Исполнено за 2016 год	Доля в прог- рамме, %
редакция -МПА	редакция -МПА	сумма	%
Подпрограмма Развитие градостроительной и архитектурной деятельности	0412	2 025,00	6 450,00	2 344,00	2 344,00	2 344,00	100,0	1,3
Подпрограмма Развитие землеустройства и землепользования	0412	3 021,42	5 000,00	2 806,83	2 806,83	1 684,52	60,0	1,0
Отдельное мероприятие Расходы на обеспечение выполнения функций управления градостроительства и архитектуры, в том числе:	0113	87 833,03	85 100,00	81 374,20	81 374,20	81 088,83	99,6	45,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	0113	86 060,38	85 100,00	81 030,30	81 030,30	80 830,94	99,8	-
Реализация государственных и муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением	0113	1 772,65	0,00	343,90	343,90	257,89	75,0	-
Отдельные мероприятия Обеспечение деятельности МКУ	0113	102 724,69	102 850,00	95 419,07	95 419,07	93 312,94	97,8	52,3
Всего по муниципальной программе, в том числе за счет:	195 604,14	199 400,00	181 944,10	181 944,10	178 430,29	98,1	100,0
налоговых и неналоговых доходов	195 604,14	199 400,00	181 944,10	181 944,10	178 430,29	98,1	100,0
межбюджетных трансфертов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

В 2016 году основная доля расходов программы (97,7 % или 174 401,77 тыс. рублей) направлена на реализацию отдельных мероприятий (обеспечение выполнения функций управления градостроительства и архитектуры и подведомственных и ему казенных учреждений). Расходы на реализацию подпрограмм составили в сумме 4 028,52 тыс. рублей или 2,3 % от общего объема расходов программы.