Заключение на отчёт об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2016 год (стр. 31 )

выполнение мероприятий по благоустройству территории ВГО – в сумме 23 352,29 тыс. рублей (97,6 % плана), из них:

организация и содержание мест захоронения – 3 736,36 тыс. рублей; вывоз невостребованных тел умерших – 1 524,01 тыс. рублей; определение рыночной стоимости объектов, демонтированных в 2014 году МБУ "Содержание городских территорий" по контракту, заключенному с ООО "Центр развития инвестиций" – 99,95 тыс. рублей; ремонт лестниц – 6 012,27 тыс. рублей; текущее содержание контейнеров и контейнерных площадок – 5 997,08 тыс. рублей; устройство и содержание минерализованных противопожарных полос – 98,59 тыс. рублей; анализ сточных вод – 99,84 тыс. рублей; приобретение технических средств и материалов для проведения общегородского субботника по благоустройству и санитарной очистке – 199,99 тыс. рублей;

прочие мероприятия по благоустройству на общую сумму 2 138,91 тыс. рублей, в том числе: предоставление туалетных кабин и их санитарное обслуживание на время проведения массовых мероприятий на территории ВГО и ландшафтно-парковой зоны ДВФУ на острове Русский по муниципальным контрактам, заключенным с ООО "УНИКОМ" – 168,00 тыс. рублей; проведение дератизации и акарицидной обработки территории ВГО (кладбище "Лесное"; остров Русский поселок Аякс, 10; кладбище "Морское") по контракту, заключенному с ООО "Профилактика" – 1 170,59 тыс. рублей; благоустройство территории ВГО (поставка песка) по контрактам, заключенным с ООО "Строй сити" – 299,34 тыс. рублей; восстановление окраски бетонных поверхностей причальных стенок ДВФУ и в районе набережной ДВФУ, подпорных стен в поселках Аякс и Аякс, 10, окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, парапетов, металлических балок на территории ВГО по контрактам, заключенным с ООО "Дальводстрой В" и с ООО "Строй сити" – 500,98 тыс. рублей.

Также, произведены расходы на благоустройство территории ВГО вдоль автомобильной дороги острова Русский – 3 445,29 тыс. рублей – выполнены работы по ремонту откоса и прилегающих газонов на участке между остановкой общественного транспорта "Кампус ДВФУ" и "ДВФУ: Южные ворота", газонов в районе остановки общественного транспорта "Вертодром" до остановки общественного транспорта "Аякс", часть газонов на территории ландшафтно-парковой зоны кампуса ДВФУ50 (подраздел 0503 целевая статья 10 4 08 22600). Необходимо отметить, что аналогичные виды работ (связанные с ремонтом откосов и газонов), выполненные при осуществлении ремонта автомобильной дороги о. Русский отражены по подразделу 0409 целевой статье 10 1 00 0000 по подпрограмме "Развитие, содержание улично-дорожной сети". Кроме того, расходы, связанные с ремонтом и восстановлением (реконструкцией) откосов и газонов, отражаются по подпрограмме "Сохранение и развитие зеленых насаждений" (подраздел 0503 целевая статья 10 3 00 00000). Указанная ситуация свидетельствует об отсутствия единообразного подхода в применении кодов целевых статей расходов бюджета ВГО51.

Неисполнение расходов на мероприятия по благоустройству связано с оплатой муниципальных контрактов по фактической потребности.

Предусмотренные по подпрограмме "Восстановление системы ливневой канализации" бюджетные назначения исполнены за счет налоговых и неналоговых доходов в сумме 100 050,01 тыс. рублей (97,0 % плана). Средства направлены на:

капитальный ремонт сетей ливневой канализации, ремонт системы ливневой канализации – 54 069,08 тыс. рублей (99,9 %);

предоставление субсидий МБУ "Содержание городских территорий" на содержание системы ливневой канализации, находящейся в собственности ВГО, в сумме 45 980,93 тыс. рублей (100,0 %) – осуществлена прочистка, промывка сетей ливневой канализации.

Причиной не освоения предусмотренных по подпрограмме средств послужило то, что в 2016 году не осуществлялись бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности (план 3 000,00 тыс. рублей), предусмотренные на разработку проектной документации на реконструкцию сетей ливневой канализации путем устройства локальных очистных сооружений на выпускном коллекторе в бухту "Золотой Рог" в районе ул. Корабельная набережная, что связано с расторжением контракта, заключенного с ООО "ПКК "Модерн инжинирингсистемс" (в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по контракту).

В отчетном периоде расходы в рамках отдельного мероприятия программы произведены на обеспечение выполнения функций управления дорог и благоустройства – 59 991,89 тыс. рублей (97,2 % плана), с сокращением к уровню 2015 года на 636,44 тыс. рублей (на 1,1 %).

По результатам реализации муниципальной программы за отчетный период52 не достигнуты плановые значения по 13 целевым индикаторам (показателям) программы, например:

1) на основании поручения прокуратуры г. Владивостока "О приведении перечня автомобильных дорог в соответствии с реестром муниципального имущества г. Владивостока без значительного изменения количества светофорных объектов" уменьшена расчетная величина протяженности автомобильных дорог с 795,0 км до 621,5 км, в результате, фактическое значение показателя "общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения ВГО" составило 621,5 км при плане 795,6 км;

Как следствие, изменение протяженности дорог повлекло невыполнение таких целевых индикаторов, как: "Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям" (факт – 34,3 % при плане 29,5 %) и "Доля протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием, в отношении которой произведен ремонт и капитальный ремонт" (факт – 5,2 % при плане 6,0 %).

В 2016 году сократился объем выполненных ремонтных работ, в результате показатель "Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт" исполнен только на 67,0 % плана (48,0 км) и составил 32,2 км.

Также изменение протяженности дорог и рост цен привело к невыполнению показателя "Количество дорожных знаков на территории ВГО", фактическое значение которого составило – 41 429 единиц при плане 43 481 единиц;

2) в связи с перераспределением средств на ландшафтно-парковую зону ДВФУ:

показатель "Общая площадь зеленых насаждений ВГО" (факт –
200 142 271 кв. метров при плане 200 178 056 кв. метров). При этом в 2016 году наблюдается рост данного показателя на 12 473 кв. метров к уровню 2015 года (20 129 798 кв. метров);

показатель "Площадь созданных зеленых насаждений (цветников, газонов и откосов) на территории ВГО" (факт – 12 473,0 кв. метров при плане 39 520,0 кв. метров), при этом указанный показатель также снизился и по отношению к 2015 году (32 089 кв. метров); показатель "Площадь обслуживаемых зеленых насаждений (цветников, газонов и откосов) на территории ВГО" – 2 123 725 кв. метров или 97,9 % плана (2 169 422 кв. метров), с ростом на 12 473 кв. метров, к 2015 году (2 111 252 кв. метров);

целевой индикатор "Доля обслуживаемых зеленых насаждений", фактическое значение, которого составило – 1,05 % при плане 1,08 %.

В отчетном периоде полностью не исполнен показатель "Количество построенных и реконструированных парков, скверов, зон отдыха" в связи с невыполнением работ по реставрации объекта культурного наследия регионального значения Мемориальный комплекс "Боевая слава ТОФ".

По отдельным показателям программы наблюдается выполнение либо перевыполнение плановых значений, например:

достигнуты значения целевого индикатора и показателей: "Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц ВГО" (86,8 %), "Количество фонтанов на территории ВГО, содержащихся в нормативном состоянии" (7 ед.) и "Количество эксплуатируемых муниципальных светильников на территории ВГО" (40 958 ед.);

перевыполнены целевые индикаторы: "Доля обслуживаемых светофорных объектов в общей протяженности автомобильных дорог" (13,4 % при плане 10,7 %), "Доля дорожных знаков в общей протяженности автомобильных дорог"
(6,7 % при плане 5,5 %) и "Доля протяженности дорожной разметки в общей протяженности автомобильных дорог" (94,0 % при плане 44,2 %), а также показатели "Протяженность дорожной разметки" (факт 584,5 км, план 351,6 км) и "Протяженность восстановленных сетей ливневой канализации на территории ВГО" (факт 9 145 п. метров при плане 7 501,0 п. метров).

Значение целевого индикатора "Количество установленных малых архитектурных форм на территории ВГО" (15 ед.) и показателя "Количество объектов, обновляемых художественной росписью, на территории ВГО" (5 ед.) достигнуто в 2015 году и поддерживается до окончания муниципальной программы.

По результатам проведенного Контрольно-счетной палатой контрольного мероприятия53 установлено, что в 2016 году администрацией города Владивостока принято решение54 о реорганизации в форме преобразования МУПВ "Управление капитального строительства и инвестиций" в МБУ "Дорожная эксплуатационная служба", наделив его функциями по ремонту автомобильных дорог общего пользования и содержания дорожной инфраструктуры, дублирующими функции МБУ "Содержание городских территорий". Контрольно-счетной палатой рекомендовано управлению дорог и благоустройства рассмотреть вопрос о целесообразности существования двух бюджетных учреждений с дублирующими функциями. Вместе с тем, до конца отчетного периода управлением дорог и благоустройства и Управлением муниципальной собственности меры по оптимизации бюджетной сети не приняты.

В 2016 году управлением дорог и благоустройства муниципальное задание МБУ "Дорожная эксплуатационная служба" не сформировано и не выдавалось, муниципальные услуги и работы учреждением не осуществлялись. Деятельность учреждения в отчетном периоде связана только со сдачей в аренду муниципальной спецтехники, переданной Управлением муниципальной собственности МБУ "Дорожная эксплуатационная служба" на праве оперативного управления. При этом арендатором спецтехники выступало МБУ "Содержание городских территорий" за счет предоставленной из бюджета ВГО субсидии на выполнение муниципального задания.

Таким образом, со стороны управления дорог и благоустройства осуществлялось косвенное финансирование подотчетного учреждения МБУ "Дорожная эксплуатационная служба", не обеспеченного муниципальным заданием, при этом 95 % средств, полученных от сдачи в аренду муниципального имущества, направлено указанным учреждением на оплату труда 4 штатных единиц.