Заключение на отчёт об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2016 год (стр. 28 )

проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт – 6 904,50 тыс. рублей;

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 34 944,28 тыс. рублей;

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов – 103 258,36 тыс. рублей;

2) за счет налоговых и неналоговых доходов в сумме 137 246,56 тыс. рублей на реализацию следующих мероприятий:

капитальный ремонт и ремонт подпорных стен, аварийно-восстановительный ремонт и ремонт автомобильных дорог – 79 284,46 тыс. рублей (подпрограмма "Развитие, содержание улично-дорожной сети");

обеспечение безопасности дорожного движения – 1 420,52 тыс. рублей (подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения");

текущее содержание и ремонт зеленых насаждений – 9 697,47 тыс. рублей (подпрограмма "Сохранение и развитие зеленых насаждений");

строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности, ремонт лестниц, устройство и содержание минерализованных противопожарных полос, текущее содержание контейнеров и контейнерных площадок, вывоз невостребованных тел умерших, техническое обслуживание и эксплуатация фонтанов и прочие мероприятия по благоустройству – 22 578,92 тыс. рублей (подпрограмма "Благоустройство территории");

строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности, капитальный ремонт, ремонт и содержание системы ливневой канализации – 24 265,19 тыс. рублей (подпрограмма "Восстановление системы ливневой канализации").

Вместе с тем, уменьшены бюджетные ассигнования на:

проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог – 118 436,14 тыс. рублей (в основном за счет расторжения муниципального контракта на выполнение работ по объекту "Реконструкция автомобильной дороги от дома ул. Снеговая, 64 до пересечения с автодорогой краевого значения в районе поселка Горностай" в связи с решением Арбитражного суда Приморского края от 01.01.2001);

содержание дорожной инфраструктуры – 8 599,84 тыс. рублей (в основном в связи с перемещением бюджетных ассигнований на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог при подготовке к Восточно-экономическому форуму);

строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности –
16 108,04 тыс. рублей (в связи с изменением порядка софинансирования из краевого бюджета48 не выполнялись ремонтно-реставрационные работы по объекту культурного наследия "Мемориальный комплекс боевая слава ТОФ");

текущее содержание, техническое обслуживание и эксплуатацию муниципальных объектов наружного освещения, организацию и содержание мест захоронения, приобретение мусоросборников и скамеек, анализ сточных вод –
26 375,32 тыс. рублей (в основном за счет перераспределения бюджетных ассигнований на муниципальную гарантию МУПВ "ВПЭС");

управлению дорог и благоустройства на руководство и управление в сфере установленных функций – 310,13 тыс. рублей (в основном за счет экономии, сложившейся после проведения аукционных процедур).

В соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 20.4 решения о бюджете ВГО без внесения изменений в утвержденный план 2016 года внесены изменения в сводную бюджетную роспись, увеличены ассигнования:

администрации города Владивостока на предоставление субсидий МУПВ "ВПЭС" на выполнение мероприятий по текущему содержанию, техническому обслуживанию и эксплуатации муниципальных объектов наружного освещения в сумме 5 900,00 тыс. рублей;

управлению дорог и благоустройства на выполнение мероприятий по озеленению территории ВГО – 7 413,32 тыс. рублей; реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание системы ливневой канализации – 34,46 тыс. рублей и одновременно сокращены бюджетные назначения на мероприятия по содержанию, ремонту автомобильных дорог – 9 755,88 тыс. рублей.

В результате, уточненный план по расходам составил 2 318 711,01 тыс. рублей, то есть по сравнению с утвержденным решением о бюджете увеличен на 0,2 % (на 3 591,90 тыс. рублей).

В 2016 году расходы бюджета в целом по программе исполнены на 94,2 % к уточненному плану и составили в сумме 2 183 236,05 тыс. рублей, из них за счет: налоговых и неналоговых доходов – 2 067 443,37 тыс. рублей (95,1 % плана), межбюджетных трансфертов – 115 792,68 тыс. рублей (79,8 % плана).

Исполнение расходов по муниципальной программе осуществляли 3 ГРБС. Основной объем произведенных расходов приходится на управление дорог и благоустройства – 82,5 %, на долю администрации города Владивостока и управления градостроительства и архитектуры – соответственно 17,4 % и 0,1 %.

Расходы программы составили 17,8 % в общей сумме расходов бюджета ВГО.

Таблица 33

тыс. рублей

Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия	Под- раз- дел	Исполнено за 2015 год	Утверждено решением о бюджете	Уточненный план на 2016 год	Исполнено за 2016 год	Доля в прог- рамме/ под- прог- рамме
редакция от 01.01.2001 230-МПА	редакция от 01.01.2001 312-МПА	сумма	%
Подпрограмма Развитие, содержание улично-дорожной сети	0409	1 541 639,69	1 435 255,37	1 532 610,98	1 522 855,11	1 413 413,41	92,8	64,7
0501	1 435,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Итого по подпрограмме	1 543 075,14	1 435 255,37	1 532 610,98	1 522 855,11	1 413 413,41	92,8	64,7
Подпрограмма Повышение безопасности дорожного движения	0409	64 038,18	50 865,09	52 285,61	52 285,61	52 166,60	99,8	2,4
Подпрограмма Сохранение и развитие зеленых насаждений	0503	245 976,15	163 088,69	156 678,12	164 091,43	143 576,76	87,5	6,6
Подпрограмма Благоустройство территории	0503	437 962,73	412 538,82	408 742,42	414 642,42	414 037,38	99,9	19,0
Подпрограмма Восстановление системы ливневой канализации	0409	77 538,51	78 835,76	94 954,45	94 988,91	91 903,51	97,0	4,6
0503	31 943,33	0,00	8 146,50	8 146,50	8 146,50	100,0
Итого по подпрограмме	108 650,63	78 835,76	103 100,95	103 135,41	100 050,01	97,0	4,6
Подпрограмма Улучшение художественного облика городской среды"	0503	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Отдельное мероприятие Расходы на обеспечение выполнения функций управления дорог и благоустройства	0505	60 628,33	62 011,15	61 701,03	61 701,03	59 991,89	97,2	2,7
Всего по муниципальной программе, в том числе за счет:	2 461 779,16	2 202 594,88	2 315 119,11	2 318 711,01	2 183 236,05	94,2	100,0
налоговых и неналоговых доходов	2 436 617,96	2 202 594,88	2 170 011,97	2 173 603,87	2 067 443,37	95,1	94,7
межбюджетных трансфертов	25 161,20	0,00	145 107,14	145 107,14	115 792,68	79,8	5,3

В структуре расходов программы 35,6 % или 777 127,43 тыс. рублей направлено на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий МБУ "Содержание городских территорий", на инвестиции в объекты муниципальной собственности – 7,5 % или 164 795,52 тыс. рублей.

По сравнению с 2015 годом в отчетном году расходы по программе сократились на 278 543,11 тыс. рублей или на 11,3 %, что в основном связано с:

завершением в 2015 году выполнения работ по ремонту дворовых территорий и разработке проектной документации надземных пешеходных переходов в районе Инструментального завода, и в районе остановки , 26;

уменьшением инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, расходов на содержание, ремонт автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения, уличное освещение, текущее содержание, техническое обслуживание и эксплуатацию фонтанов, организацию и содержание мест захоронения и на обеспечение выполнения функций управления дорог и благоустройства.

Также на 2016 год не предусмотрены программой и решением о бюджете ВГО расходы на выполнение мероприятий подпрограммы "Улучшение художественного облика городской среды" (в 2015 году расходы составили – 1 448,00 тыс. рублей).