По отношению к 2015 году объем расходов бюджета ВГО уменьшен на 332 786,43 тыс. рублей или на 2,6 %.
Существенно сокращены расходы по разделам "Жилищно-коммунальное хозяйство" (на 298 532,01 тыс. рублей или на 17,4 %), "Образование" (181 825,95 тыс. рублей или 3,1 %), "Физическая культура и спорт" (19 241,08 тыс. рублей или 10,0 %).
В то же время по отдельным разделам наблюдается значительный рост расходов: "Социальная политика" (на 36,4 % или на 68 998,59 тыс. рублей), "Охрана окружающей среды" (32,4 % или 3 313,00 тыс. рублей).
Диаграмма 4
тыс. рублей
В 2016 году осуществлено финансирование следующих новых мероприятий социально-культурной направленности:
выплата грантов главы города Владивостока в сфере образования для внедрения и распространения инновационных проектов, направленных на создание новой образовательной практики, стимулирование профессионального роста педагогических работников;
выполнение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств субсидий из краевого бюджета;
выплата единовременных пособий и ежемесячных надбавок молодым специалистам, принятым на работу и работающим в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению культуры;
приобретение троллейбуса, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, а также информационных систем оповещения для городского пассажирского транспорта и светодиодных остановочных табло с модулем звукового дублирования;
адаптация муниципальных учреждений культуры и образования для безбарьерного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения города Владивостока.
Расходы на социально-культурную сферу аналогично 2015 году преобладают в общем объеме расходов бюджета ВГО (51,4 % – в 2016 году; 51,1 % – в 2015 году), однако сокращены по отношению к 2015 году на 124 513,72 тыс. рублей или на 1,9 %.
Так, уменьшены расходы на образование (на 3,1 % или на 181 825,96 тыс. рублей), культуру и кинематографию (на 3,3 % или на 6 202,25 тыс. рублей), физическую культуру и спорт (на 10,0 % или на 19 241,08 тыс. рублей).
Раздел 0700 "Образование"
Уменьшение расходов на образование в основном обусловлено сокращением капитальных вложений в объекты муниципальной собственности образовательной и спортивной направленности (в связи с завершением работ по строительству и реконструкции объектов дошкольных учреждений по ; ул. Русская, 85; ; ул. Терешкова, 5а; ул. Баляева, 48; , отсутствием распределения и поступления межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на строительство, реконструкцию зданий дошкольных учреждений, завершением в 2015 году мероприятий по модернизации системы муниципального дошкольного образования в городе Владивостоке, а также в связи с переносом сроков сдачи работ по реконструкции пришкольных стадионов на 2018 год).
Также сокращены расходы на аварийно-восстановительные работы, капитальный и текущий ремонт в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного и дополнительного образования; не осуществлялись расходы по созданию локальных вычислительных сетей в общеобразовательных учреждениях.
В отчетном периоде сокращено количество лауреатов знака "Молодежный вектор" и премии "Есть за что!", не назначались и не выплачивались стипендии главы города Владивостока учащимся 9-11 классов общеобразовательных учреждений города Владивостока, несмотря на наличие действующего муниципального правового акта города Владивостока -МПА, определяющего условия и порядок их выплаты; не проводились мероприятия, направленные на реализацию отдельных мероприятий по обеспечению безопасности образовательных учреждений (ограждение территорий дошкольных учреждений, установка систем видеонаблюдения, устройство эвакуационного освещения путей эвакуации, а также предупреждающих и направляющих элементов фотолюминесцентной эвакуационной системы на путях эвакуации).
В то же время, в 2016 году значительно выросли расходы на обеспечение питанием детей в дошкольных образовательных учреждениях, что обусловлено увеличением числа воспитанников дошкольных учреждений, а также ростом стоимости услуг по организации питания 1 воспитанника в день.
Раздел 0800 "Культура и кинематография"
Сокращение расходов по разделу обусловлено уменьшением расходов на реализацию мероприятий МП "Развитие культуры в городе Владивостоке" по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, а также модернизации (капитальному ремонту) библиотечной системы.
Раздел 1100 "Физическая культура и спорт"
Расходы на физическую культуру и спорт уменьшены в основном за счет сокращения капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.
Вместе с тем по другим разделам расходы выросли к уровню 2015 года, а именно: 0900 "Здравоохранение" – на 100,0 % или на 13 756,98 тыс. рублей; 1000 "Социальная политика" – на 36,4 % или на 68 998,59 тыс. рублей.
0900 "Здравоохранение"
В 2016 году по разделу осуществлены расходы в рамках непрограммных направлений деятельности в сумме 13 756,98 тыс. рублей на исполнение решения Арбитражного суда Приморского края по делу о взыскании с МКУ "Дирекция по строительству объектов ВГО" в пользу ФГУП "Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства" задолженности по муниципальному контракту за часть работ по строительству "под ключ" объекта "Детская поликлиника на 400 помещений в смену в жилом районе "Снеговая падь" в г. Владивостоке". В 2015 году расходы по данному разделу не осуществлялись.
1000 "Социальная политика"
Рост расходов по разделу обусловлен увеличением количества молодых семей, получивших выплаты на приобретение жилья в рамках МП "Обеспечение доступным жильем жителей города Владивостока", а также увеличением расходов по МП "Развитие образования города Владивостока" на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, за счет субвенций из бюджета Приморского края.
Таблица 17
тыс. рублей
Наименование раздела, подраздела | Исполнено | Изменение расходов 2016 года к 2015 году | ||
2015 год | 2016 год | сумма | % | |
07 00 Образование | 5 862 418,75 | 5 680 592,79 | -181 825,96 | 100,00 |
07 01 Дошкольное образование | 2 428 702,55 | 2 186 262,14 | -242 440,41 | -10,0 |
МП "Развитие образования города Владивостока" | 2 424 086,03 | 2 175 384,51 | -248 701,52 | -10,3 |
МП "Доступная среда" | 0,00 | 5 352,47 | 5 352,47 | 100,0 |
МП "Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие газоснабжения ВГО" | 4 616,52 | 2 512,00 | -2 104,52 | -45,6 |
Непрограммные направления деятельности | 0,00 | 3 013,16 | 3 013,16 | 100,0 |
07 02 Общее образование | 3 117 969,72 | 3 178 618,05 | 60 648,33 | 1,9 |
МП "Развитие образования города Владивостока" | 2 900 016,80 | 2 965 578,21 | 65 561,41 | 2,3 |
МП "Развитие культуры в городе Владивостоке" | 191 689,62 | 208 013,23 | 16 323,61 | 8,5 |
МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке" | 20 626,66 | 2 000,00 | -18 626,66 | -90,3 |
МП "Развитие связи и информатизации на территории ВГО" | 1 050,00 | 0,00 | -1 050,00 | -100,0 |
МП "Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие газоснабжения ВГО" | 4 240,28 | 3 026,61 | -1 213,67 | -28,6 |
Непрограммные направления деятельности | 346,36 | 0,00 | -346,36 | -100,0 |
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей | 89 922,34 | 84 978,76 | -4 943,58 | -5,5 |
МП "Развитие образования города Владивостока" | 61 333,10 | 62 099,81 | 766,71 | 1,3 |
МП "Молодежь – Владивостоку" | 28 589,24 | 22 878,95 | -5 710,29 | -20,0 |
07 09 Другие вопросы в области образования | 225 824,14 | 230 733,84 | 4 909,70 | 2,2 |
МП "Развитие образования города Владивостока" | 225 124,14 | 230 733,84 | 5 609,70 | 2,5 |
МП "Доступная среда" | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -100,0 |
МП "Развитие связи и информатизации на территории ВГО" | 200,00 | 0,00 | -200,00 | -100,0 |
08 00 Культура и кинематография | 190 705,81 | 184 503,56 | -6 202,25 | -3,3 |
08 01 Культура | 162 947,22 | 154 460,83 | -8 486,39 | -5,2 |
МП "Доступная среда" | 0,00 | 1 725,00 | 1 725,00 | 100,0 |
МП "Развитие культуры в городе Владивостоке" | 162 237,22 | 151 995,83 | -10 241,39 | -6,3 |
МП "Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие газоснабжения ВГО" | 710,00 | 740,00 | 30,00 | 4,2 |
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 27 758,59 | 30 042,73 | 2 284,14 | 8,2 |
МП "Развитие культуры в городе Владивостоке" | 27 418,45 | 29 442,73 | 2 024,28 | 7,4 |
МП "Развитие связи и информатизации на территории ВГО" | 340,14 | 600,00 | 259,86 | 76,4 |
09 00 Здравоохранение | 0,00 | 13 756,98 | 13 756,98 | 100,0 |
09 02 Амбулаторная помощь | 0,00 | 13 756,98 | 13 756,98 | 100,0 |
Непрограммные направления деятельности | 0,00 | 13 756,98 | 13 756,98 | 100,0 |
10 00 Социальная политика | 189 520,17 | 258 518,76 | 68 998,59 | 36,4 |
10 01 Пенсионное обеспечение | 7 274,06 | 7 564,59 | 290,53 | 4,0 |
Непрограммные направления деятельности | 7 274,06 | 7 564,59 | 290,53 | 4,0 |
10 03 Социальное обеспечение населения | 82 498,74 | 139 134,08 | 56 635,34 | 68,6 |
МП "Обеспечение доступным жильем жителей города Владивостока" | 82 498,74 | 139 134,08 | 56 635,34 | 68,6 |
10 04 Охрана семьи и детства | 52 371,55 | 70 258,84 | 17 887,29 | 34,2 |
МП "Развитие образования города Владивостока" | 52 371,55 | 70 258,84 | 17 887,29 | 34,2 |
10 06 Другие вопросы в области социальной политики | 47 375,82 | 41 561,25 | -5 814,57 | -12,3 |
МП "Здоровый город" | 2 417,12 | 1 440,00 | -977,12 | -40,4 |
МП "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие общественного партнерства" | 43 353,70 | 38 421,25 | -4 932,45 | -11,4 |
МП "Доступная среда" | 1 605,00 | 1 700,00 | 95,00 | 5,9 |
11 00 Физическая культура и спорт | 192 197,55 | 172 956,47 | -19 241,08 | -10,0 |
11 02 Массовый спорт | 192 197,55 | 172 956,47 | -19 241,08 | -10,0 |
МП "Доступная среда" | 3 470,20 | 0,00 | -3 470,20 | -100,0 |
МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке" | 188 727,35 | 172 956,47 | -15 770,88 | -8,4 |
Всего расходов на социально-культурную сферу | 6 434 842,28 | 6 310 328,56 | -124 513,72 | -1,9 |
Расходы отчетного года на жилищно-коммунальное хозяйство характеризуются сокращением к 2015 году на 298 532,01 тыс. рублей или на 17,4 %.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 |
