Заключение на отчёт об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2016 год (стр. 37 )

На реализацию подпрограммы "Развитие градостроительной и архитектурной деятельности" направлено в сумме 2 344,00 тыс. рублей (100,0 % плана), с незначительным увеличением (на 319,020 тыс. рублей) в сравнении с 2015 годом. В рамках подпрограммы реализована разработка эскизного предложения для формирования концепции развития парка Воинской славы на полуострове Назимова.

Подпрограмма "Развитие землеустройства и землепользования" исполнена в сумме 1 684,52 тыс. рублей или на 60,0 % от уточненного плана – проведены инженерные изыскания в целях дальнейшего выполнения проектных работ по строительству школы в жилом районе Патрокл (с целью участия в государственной программе "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016-2025 годы); разработано эскизное предложение по адаптации пляжной зоны Парка культуры и отдыха им. С. Лазо для маломобильных групп населения; выполнены работы по демонтажу самовольно установленных и незаконно размещенных объектов (17 металлических гаражей, 2 металлических контейнера и балкон (самовольно увеличена и пристроена площадь к фасаду жилого дома по ул. Луцкого, 16).

Неисполнение расходов подпрограммы в отчетном году и их сокращение в сравнении с 2015 годом на 1 336,90 тыс. рублей (на 44,2 %) связано с приостановлением в судебном порядке исполнения муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу незаконно возведенного объекта капитального строительства (административно-хозяйственный комплекс по ул. Нейбута, 2).

На выполнение отдельного мероприятия программы "Расходы на обеспечение выполнения функций управления градостроительства и архитектуры" направлено в сумме 81 088,83 тыс. рублей или 99,6 % от уточненного плана, из них:

содержание аппарата управления градостроительства и архитектуры в сумме 80 830,94 тыс. рублей;

исполнение судебных актов – 257,89 тыс. рублей.

В целом расходы на обеспечение выполнения функций управления градостроительства и архитектуры по отношению к 2015 году уменьшены на 6 744,20 тыс. рублей, что в основном связано с сокращением расходов на заработную плату и начисления на оплату труда в виду экономии фонда оплаты труда.

На обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ "Дирекция по строительству объектов ВГО" и МКУ "Городские земли") направлено в общей сумме 93 312,94 тыс. рублей или 97,8 % от плановых назначений. В структуре расходов наибольший удельный вес (72,9 % или 67 973,86 тыс. рублей) составили расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда. На осуществление закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения деятельности учреждений приходится 12 544,73 тыс. рублей или 13,4 %, на уплату налога на имущество и земельного налога – 8 957,40 тыс. рублей или 9,6 %, на исполнение судебных актов – 3 836,95 тыс. рублей или 4,1 %

Снижение расходов на обеспечение деятельности казенных учреждений в отчетном периоде на 9 411,75 тыс. рублей, в основном связано со значительным сокращением расходов на уплату земельного налога (в течение 2016 года МКУ "Дирекция по строительству объектов ВГО" переданы в Управление муниципальной собственности земельные участки общей балансовой стоимостью 76 187,36 тыс. рублей), а также экономией фонда оплаты труда.

В ходе реализации МП "Развитие градостроительной, землеустроительной и архитектурной деятельности" с учетом исполнения в отчетном периоде70 значение показателя "Увеличение общей площади территории ВГО с подготовленной документацией по планировке территорий" перевыполнено в 1,6 раза и составило 578,43 га (при плане – 350 га) – проведена работа по подготовке проектов планировок территорий для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей.

При этом не в полном объеме достигнуто плановое значение показателя "Увеличение количества земельных участков, расположенных на территории ВГО, в отношении которых выполнены кадастровые работы", фактическое значение которого на 01.01.2017 составило 1 855 земельных участков или 99,2 % плана (1 870 земельных участка).

Также, не в полной мере исполнен целевой индикатор "Увеличение количества снесенных незаконно установленных объектов строительства на территории ВГО". Так, на 01.01.2017 снесено 64 незаконно установленных объекта, что составляет 97,0 % плана (66 объектов). Снос 2 объектов не осуществлен по причине приостановления в судебном порядке исполнения муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу незаконно возведенного объекта по ул. Нейбута, 2 и расторжения муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу незаконно возведенного объекта по ул. Русская, 59/5 (работы по демонтажу осуществлены лицом, незаконно установившим объект).

Муниципальная программа "Молодежь – Владивостоку"

Решением о бюджете ВГО в первоначальной редакции бюджетные назначения на реализацию МП "Молодежь – Владивостоку" утверждены в сумме 22 878,95 тыс. рублей. В течение 2016 года объем финансового обеспечения муниципальной программы не изменялся.

В рамках программы предусмотрены расходы на отдельные мероприятия: "Выявление и поддержка наиболее активной молодежи города Владивостока" в сумме 10 475,00 тыс. рублей (45,8 % от общей суммы расходов программы) и "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений Владивостокского городского округа" в сумме 12 403,95 тыс. рублей (54,2 %).

Расходы по программе исполнены на 100,0 % к уточненному плану и составили в сумме 22 878,95 тыс. рублей (0,2 % в общем объеме расходов бюджета ВГО). Реализация программных мероприятий в полном объеме осуществлялась за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета ВГО.

Исполнителем программы являлась администрация города Владивостока .

Таблица 40

тыс. рублей

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия	Под-раз-дел	Исполнено за 2015 год	Утверждено решением о бюджете	Уточнённый план на 2016 год	Исполнено за 2016 год	Доля в прог- рамме, %
редакция -МПА	редакция от 01.01.2001	cумма	%
Отдельное мероприятие Выявление и поддержка наиболее активной молодежи города Владивостока	0707	16 041,98	10 475,00	10 475,00	10 475,00	10 475,00	100,0	45,8
Отдельные мероприятия Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений Владивостокского городского округа	0707	12 547, 26	12 403,95	12 403,95	12 403,95	12 403,95	100,0	54,2
Всего по муниципальной программе, в том числе за счет:	28 589,24	22 878,95	22 878,95	22 878,95	22 878,95	100,0	100,0
налоговых и неналоговых доходов	28 589,24	22 878,95	22 878,95	22 878,95	22 878,95	100,0	100,0
межбюджетных трансфертов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

В рамках отдельного мероприятия "Выявление и поддержка наиболее активной молодежи города Владивостока" произведены расходы на организацию:

1) городского конкурса "Молодежная инициатива", проводившегося в 1 этап – заключен 1 муниципальный контракт с ООО "Рекламный мир" на сумму 785,00 тыс. рублей;

2) мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодежи (две гражданско-патриотические акции "Гордость" и "Георгиевская лента"; шествие в память о погибших участниках Великой Отечественной войны 1941-1945гг.; памятное шествие со свечами, приуроченное к очередной годовщине начала Великой Отечественной войны") – муниципальный контракт с ООО "Рекламный мир" на сумму 500,00 тыс. рублей;

3) городских молодежных праздников:

- "День бойца студенческих отрядов", включающий: открытый конкурс профессионального мастерства; концерт, посвященный празднику "День бойца студенческих отрядов" – муниципальный контракт с автономной некоммерческой организацией "Центр развития молодежного творчества в Приморском крае" на сумму 398,00 тыс. рублей;

- "День Молодежи", включающий: соревнования смешанных команд по гребле на лодках класса "Дракон"; веломероприятия; две площадки "Игрозона" и "Лекторий"; церемонию вручения знака "Молодежный вектор"; летний кубок КВН; танцевальную площадку; площадку по экстремальным видам спорта; интерактивную арт-площадку "Калейдоскоп молодежи"; турнир по игре "Уличный Морской бой"; концерт молодежных творческих коллективов – муниципальный контракт с ООО "Гавань-турцентр" на сумму 2 000,00 тыс. рублей;

- кубок главы города Владивостока по игре "Что? Где? Когда?", посвященный 156-летию со дня основания города – муниципальный контракт с автономной некоммерческой организацией "Центр развития молодежного творчества в Приморском крае" на сумму 200,00 тыс. рублей;

- "День тигра", включающий: конкурс танцевальных команд; церемонию награждения победителей конкурсов чтецов "Береги природу", рисунков "Хозяин Уссурийской тайги"; локально-анимационные площадки; карнавальное шествие колонн; презентации природоохранных организаций города – муниципальный контракт с ООО "Гавань-турцентр" на сумму 500,00 тыс. рублей;

4) мероприятий, направленных на содействие развитию молодежного творчества:

- профильные смены для лидеров молодежных и детских общественных объединений, актива старшеклассников (организация двух профильных смен "Звезды КВН" и "STAR TEEN CAMP 2016", доставка участников к месту проведения смен, организация питания участников, привлечение специалистов для работы с участниками) – муниципальный контракт с частным образовательным учреждением ДОД "Центр спортивной подготовки "Олимпиец" на сумму 2 000,00 тыс. рублей;