Заключение на отчёт об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2016 год (стр. 15 )

реализация грантовой системы поддержки наиболее успешных общеобразовательных учреждений города Владивостока (10 000,00 тыс. рублей)28;

выполнение аварийно-восстановительных работ, осуществление капитального и текущего ремонта, приобретение основных средств в дошкольных образовательных учреждениях в целях их подготовки к новому 2016-2017 учебному году, а также на организацию питания (105 421,99 тыс. рублей);

на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока по должности "уборщик служебных помещений", в связи с отказом в удовлетворении требований администрации города Владивостока к департаменту образования и науки Приморского края о взыскании расходов, понесенных администрацией города Владивостока на оплату труда обслуживающего персонала, осуществляющего реализацию основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, на основании решения Арбитражного суда Приморского края (83 031,16 тыс. рублей)29;

на предоставление услуг дополнительного образования детей и на проведение ремонтных работ в учреждениях дополнительного образования (2 713,56 тыс. рублей).

Кроме того, в течение отчетного года произведено дополнительное распределение межбюджетных трансфертов в общей сумме 10 348,38 тыс. рублей, в том числе:

субсидий на осуществление капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных учреждений – 4 894,38 тыс. рублей;

субвенций на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность – 5 454,00 тыс. рублей.

Также в 2016 году произведено перемещение бюджетных ассигнований между ГРБС и внутри ГРБС, связанное с уточнением бюджетной классификации, высвобождением и перераспределением бюджетных ассигнований, в результате чего по программе:

уменьшены бюджетные ассигнования в сумме 52 862,75 тыс. рублей, из них:

48 946,40 тыс. рублей – управлению градостроительства и архитектуры, в основном в связи с сокращением расходов на реконструкцию детского сада, расположенного по адресу: 0, 52, в том числе в связи с расторжением муниципальных контрактов на выполнение дополнительных работ по  реконструкции указанного объекта в одностороннем порядке по причине нарушения подрядчиком сроков выполнения работ30; расторжением в одностороннем порядке контракта на выполнение проектных работ в целях реконструкции детского сада по , в связи с нарушением сроков и качества работ; передачей объектов дошкольных учреждений в муниципальную собственность (, лит. А; ул. Русская, 85; , лит. А, А1-пристройка, А2-пристройка; Терешковой, 5а);

3 916,35 тыс. рублей – управлению образования, в основном в связи с уменьшением расходов на обеспечение выполнения функций управления образования (экономия фонда оплаты труда);

увеличены бюджетные ассигнования управлению образования в сумме 26 228,00 тыс. рублей, в том числе на: организацию питания в дошкольных учреждениях (5 000,00 тыс. рублей); устранение недостатков, выявленных в ходе эксплуатации дошкольных образовательных учреждений, введенных в действие после проведенной реконструкции (3 298,00 тыс. рублей)31; устранение аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения, устранение нарушений пожарной безопасности, оборудование общеобразовательных учреждений системами тревожной сигнализации (10 000,00 тыс. рублей); оплату выполненных аварийно-восстановительных работ в дошкольных и общеобразовательных учреждениях (7 930,00 тыс. рублей).

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ в сводную бюджетную роспись на 2016 год внесены изменения без внесения изменений в решение о бюджете, в том числе:

увеличены субвенции на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, в сумме 13 722,00 тыс. рублей;

сокращены субвенции на обеспечение бесплатным питанием обучающихся в младших классах (1-4 классах включительно) на 19 327,26 тыс. рублей.

В результате вышеуказанных изменений уточненный план по программе составил 5 512 732,97 тыс. рублей, что на 5 605,26 тыс. рублей ниже утвержденного плана (5 518 338,23 тыс. рублей).

Исполнение бюджетных назначений, предусмотренных на реализацию программы, составило 5 504 055,22 тыс. рублей или 99,8 % от плановых назначений, что ниже 2015 года на 158 876,41 тыс. рублей или на 2,8 %.

Исполнение программных расходов бюджета ВГО за 2016 год по сравнению с 2015 годом характеризуется следующими особенностями:

отсутствием ряда направлений расходования средств, связанных с:

материальной поддержкой учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования, внедряющих инновационные образовательные системы;

внедрением федеральных государственных стандартов общего образования (проектные и монтажные работы по созданию локальных вычислительных сетей, приобретение интерактивных досок и электронных образовательных комплексов), а также приобретением учебного оборудования для оснащения кабинетов физики, химии, биологии;

организацией и проведением мероприятий различной направленности, включая организацию и проведение олимпиад, мастер-классов по общеобразовательным предметам, научных конференций и форумов обучающихся с целью выявления и поддержки одаренных детей; направлением обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока для участия во всероссийских и международных конкурсах, слетах, фестивалях; проведением городских и районных мероприятий (конкурсов, смотров, слетов, фестивалей и др.), мероприятий патриотической направленности, а также направленных на гражданское и духовно-нравственное воспитание обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока, формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни, толерантности, по профилактике правонарушений и преступлений, детского дорожно-транспортного травматизма;

выплатой стипендий главы города Владивостока учащимся 9-11 классов общеобразовательных учреждений города Владивостока;

реализацией мероприятий по программно-техническому обслуживанию сети доступа к Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений, включая оплату трафика, за счет средств субсидии из краевого бюджета;

реализацией отдельных мероприятий по обеспечению безопасности образовательных учреждений: обучение по охране труда, ограждение территорий дошкольных учреждений, установка систем видеонаблюдения, устройство эвакуационного освещения путей эвакуации, а также предупреждающих и направляющих элементов фотолюминесцентной эвакуационной системы на путях эвакуации;

значительным сокращением расходов по следующим направлениям:

строительство и реконструкция объектов муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в связи с завершением соответствующих работ в отношении детских садов по ; ул. ; ; ул. Терешкова, 5а; ул. Баляева, 48; ; отсутствием распределения и поступления межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) дошкольных учреждений, а также завершением в 2015 году мероприятий по модернизации системы муниципального дошкольного образования в городе Владивостоке и оснащению вновь построенных, реконструированных и отремонтированных учреждений технологическим оборудованием, инвентарем, мебелью производственного и хозяйственного назначения за счет субвенций из краевого бюджета;

аварийно-восстановительные работы, капитальный и текущий ремонт в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного и дополнительного образования (работы осуществлены по фактической потребности);

значительным ростом расходов по следующим направлениям за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета ВГО:

обеспечение питанием детей в дошкольных образовательных учреждениях, что связано с увеличением числа воспитанников дошкольных учреждений, а также ростом стоимости услуг по организации питания 1 воспитанника в день;

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений по должности "уборщик служебных помещений" на основании решения Арбитражного суда Приморского края;

введением дополнительных направлений расходования средств:

выполнение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных учреждений  за счет средств субсидий из краевого бюджета;

выплата единовременных пособий и ежемесячных надбавок молодым специалистам, принятым на работу и работающим в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению культуры.

Расходы осуществлены, как за счет налоговых и неналоговых доходов (в сумме 2 514 154,83 тыс. рублей или 99,9 % плана), так и за счет межбюджетных трансфертов (2 989 900,39 тыс. рублей или 99,8 % плана).

Таблица 25

тыс. рублей

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия	Под-раз-дел	Исполнено за 2015 год	Утверждено решением о бюджете	Уточнённый план на 2016 год	Исполнено за 2016 год	Доля в прог-рамме, %
редакция -МПА	редакция от 01.01.2001	сумма	%
Подпрограмма Развитие системы дошкольного образования	0701	2 407 109,96	2 133 123,61	2 168 782,33	2 165 399,55	2 163 496,40	99,9	39,3
Подпрограмма Развитие системы общего образования	0702	2 429 938,71	2 380 942,80	2 529 764,27	2 517 868,27	2 511 979,89	99,8	45,6
Подпрограмма Развитие системы дополнительного образования	итого	476 292,34	478 893,88	481 422,69	478 676,73	478 676,55	> 99,9	8,7
0702	413 303,35	416 793,88	419 322,69	416 576,73	416 576,73	100,0
0707	61 333,11	62 100,00	62 100,00	62 100,00	62 099,81	> 99,9
0709	1 655,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Подпрограмма Развитие и поддержка педагогических кадров	итого	35 442,91	40 851,21	34 156,73	34 156,73	33 915,75	99,3	0,6
0701	4 034,11	8 228,84	4 135,06	4 135,06	3 956,27	95,7
0702	29 564,81	30 897,62	28 947,64	28 947,64	28 906,58	99,9
0709	1 844,00	1 724,75	1 074,03	1 074,03	1 052,90	98,0
Подпрограмма Безопасность муниципальных образовательных учреждений	итого	40 213,12	16 115,00	16 115,00	16 115,00	16 105,44	99,9	0,3
0701	12 941,96	9 000,00	7 941,40	7 941,40	7 931,84	99,9
0702	27 209,94	7 115,00	8 115,00	8 115,00	8 115,00	100,0
0709	61,23	0,00	58,60	58,60	58,60	100,0
Отдельное мероприятие Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, МКУ	0709	206 197,05	215 315,74	212 135,74	210 835,74	210 432,38	99,8	3,8
Отдельное мероприятие Организация деятельности МБУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Владивостока"	0709	15 365,98	16 900,65	19 192,48	19 189,96	19 189,96	100,0	0,4
Отдельное мероприятие Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком	1004	52 371,55	51 315,00	56 769,00	70 491,00	70 258,85	99,7	1,3
Всего по  муниципальной программе, в том числе за счет:	5 662 931,63	5 333 457,89	5 518 338,23	5 512 732,97	5 504 055,22	99,8	100,0
налоговых и неналоговых доходов	2 379 624,01	2 342 535,89	2 517 067,85	2 517 067,85	2 514 154,83	99,9	45,7
межбюджетных трансфертов	3 283 307,62	2 990 922,00	3 001 270,38	2 995 665,12	2 989 900,39	99,8	54,3

Доля расходов, исполненная управлением образования, составила 98,7 % (5 431 461,65 тыс. рублей) от общей суммы исполнения расходов по программе, управлением градостроительства и архитектуры – 1,3 % (72 217,54 тыс. рублей), управлением культуры – менее 0,1 % (376,03 тыс. рублей).