Заключение на отчёт об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2016 год (стр. 20 )

При этом наряду с увеличением, произведено сокращение бюджетных ассигнований за счет налоговых и неналоговых доходов управлению дорог и благоустройства по подпрограмме "Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов" на 7 131,55 тыс. рублей.

Исполнителями программы являлись: администрация города Владивостока, на долю которой приходится основной объем произведенных расходов – 55,0 % или 12 557,83 тыс. рублей (в том числе: МКУ "ХОЗУ" – 600,00 тыс. рублей, управление транспорта – 11 957,83 тыс. рублей); управление образования – 23,5 % (5 352,48 тыс. рублей); управление культуры – 7,5 % (1 725,00 тыс. рублей); управление по исполнению программ по поддержке населения – 7,5 % (1 700,00 тыс. рублей); управление дорог и благоустройства – 6,5 % (1 482,36 тыс. рублей).

Расходы на муниципальную программу исполнены в общей сумме 22 817,67 тыс. рублей (97,9 % плана), в том числе за счет: налоговых и неналоговых доходов – 10 878,73 тыс. рублей (97,6 %); межбюджетных трансфертов – 11 938,94 тыс. рублей (98,2 %).

В общей сумме расходов бюджета ВГО доля расходов на реализацию мероприятий программы составила 0,2 %.

Таблица 27

тыс. рублей

Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия	Под-раз- дел	Исполнено за 2015 год	Утверждено решением о бюджете	Уточнённый план на 2016 год	Исполнено за 2016 год	Доля в прог- рамме %
редакция -МПА	редакция от 01.01.2001	сумма	%
Подпрограмма Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов	0113	2 533,74	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0	2,6
0408	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	11 957,83	96,4	52,4
0801	0,00	0,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	100,0	7,5
0409	12 104,93	8 660,00	1 528,46	1 528,46	1 482,36	97,0	6,5
0701	0,00	0,00	5 352,47	5 352,47	5 352,47	100,0	23,5
1102	2 820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Итого по подпрограмме	17 458,87	9 260,00	21 605,93	21 605,93	21 117,67	97,7	92,5
Подпрограмма Устранение социальной разобщенности	1006	1 605,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,0	7,5
1102	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
0709	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Итого по подпрограмме	2 755,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,0	7,5
Всего по муниципальной программе, в том числе за счет:	20 213,87	10 960,00	23 305,93	23 305,93	22 817,67	97,9	100,0
налоговых и неналоговых доходов	11 418,39	10 960,00	11 147,37	11 147,37	10 878,73	97,6	47,7
межбюджетных трансфертов	8 795,48	0,00	12 158,56	12 158,56	11 938,94	98,2	52,3

По подпрограмме "Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов" расходы исполнены в общей сумме 21 117,67 тыс. рублей (97,7 % от плана), в том числе за счет: налоговых и неналоговых доходов – 9 178,73 тыс. рублей; межбюджетных трансфертов – 11 938,94 тыс. рублей. Относительно 2015 года расходы увеличились на 3 658,80 тыс. рублей или на 21,0 % – в связи с поздним поступлением, трансферты из федерального бюджета были освоены в 2016 году.

В 2016 году расходы по созданию спортивных площадок и зон отдыха для лиц с ограниченными возможностями не осуществлялись (в 2015 году – 2 820,20 тыс. рублей). Средства по данной подпрограмме направлены:

1) МКУ "ХОЗУ" – на адаптацию административного здания по адресу: (установка системы вызова помощника, специализированного доводчика для входной двери, световых маяков, переносной системы для слабослышащих, информационно-тактильных знаков и разметок, поручня и другие расходы) в сумме 600,00 тыс. рублей – за счет налоговых и неналоговых доходов;

2) управлению транспорта – на приобретение 1 троллейбуса, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения (11 000,50 тыс. рублей), 23 информационных систем оповещения для городского пассажирского транспорта (380,00 тыс. рублей), 4 светодиодных остановочных табло с модулем звукового дублирования (577,33 тыс. рублей) – всего на сумму 11 957,83 тыс. рублей (из них за счет: субсидии из федерального бюджета – 5 864,56 тыс. рублей; налоговых и неналоговых доходов – 6 093,27 тыс. рублей);

3) управлению дорог и благоустройства – на проведение работ по обеспечению доступности объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, в сумме 1 482,36 тыс. рублей за счет налоговых и неналоговых доходов. Заключено 2 контракта с "Автобан-ДВ", в рамках реализации которых:

адаптированы 3 дорожно-транспортных объекта: наземные пешеходные переходы через проезжую часть: Океанский пр-т, 149, 115; , 46; участок тротуара от остановки "Поликлиника" до поликлиники № 5 (ул. Калинина, 78) – 929,12 тыс. рублей;

установлены дорожные знаки, леерные ограждения, устройство звукового сопровождения на 4 светофорных объектах, оказаны услуги по содержанию ранее оборудованных 39 парковочных мест (правка знака, нанесение разметки), произведены работы по выделению контрастным цветом металлических столбов и остановочных пунктов – 553,24 тыс. рублей;

4) на предоставление субсидий муниципальным учреждениям, подотчетным:

управлению культуры (библиотека № 11 им. , библиотека № 5, центральная библиотека им. А. Чехова) – 1 725,00 тыс. рублей, из них за счет: субсидии из федерального бюджета – 1 100,00 тыс. рублей; налоговых и неналоговых доходов – 625,00 тыс. рублей (оборудованы пандусы, установлены системы вызова помощника, мнемосхемы, информационные таблички);

управлению образования (МБДОУ "Центр развития ребенка – детский сад" № 000 г. Владивостока", МБДОУ "Детский сад № 50", МБДОУ "Детский сад № 000") – 5 352,48 тыс. рублей, из них за счет: субсидии из федерального бюджета – 4 725,20 тыс. рублей; краевого бюджета – 249,18 тыс. рублей; налоговых и неналоговых доходов – 378,10 тыс. рублей (устройство пандусов, расширение дверных проемов, приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, замена напольного покрытия).

По подпрограмме "Устранение социальной разобщенности" исполнение расходов осуществляло управление по исполнению программ по поддержке населения. Расходы исполнены в сумме 1 700,00 тыс. рублей (100,0 % плана) за счет налоговых и неналоговых доходов. Относительно 2015 года расходы уменьшились на 1 055,00 тыс. рублей (на 38,3 %), в связи с отсутствием дополнительной потребности в создании групп кратковременного пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья (в 2015 году – 500,00 тыс. рублей). Кроме того, в 2016 году в рамках подпрограммы не проводились спортивные мероприятия (в 2015 году – 605,00 тыс. рублей). Средства направлены на:

проведение городского мероприятия "Хрустальный мир" путем мастер-классов по 5 творческим направлениям. По итогам 25 мастер-классов состоялось городское мероприятие с выставкой творческих работ и проведением концертно-развлекательной программы – 497,50 тыс. рублей (муниципальный контракт заключен с ООО "Гавань-турцентр");

изготовление и размещение социальной рекламы на 4 баннерах – 437,50 тыс. рублей (муниципальный контракт – с ООО "Гавань-турцентр");

организацию и проведение городского смотра-конкурса "Доступная среда" – 250,00 тыс. рублей (муниципальный контракт – с ООО "Хэппи Айлэнд");

проведение 2 городских мероприятий "Мы вместе" для формирования дружелюбного отношения к инвалидам – 197,00 тыс. рублей (муниципальный контракт – с ООО "Регион ДВ");

проведение 5 уроков доброты и 5 уроков рисования для учащихся 5-7 классов общеобразовательных школ города Владивостока в рамках городской акции "Сделаем город доступнее" – 19,50 тыс. рублей (муниципальный контракт – с Приморской краевой организацией инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых");

проведение социологических исследований оценки эффективности применяемых методов по повышению уровня толерантности граждан города Владивостока к инвалидам и изучение оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности, то есть выявление сфер жизнедеятельности, в которых, по мнению инвалидов, присутствуют проблемы, связанные с доступностью объектов (объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, зоны отдыха) и мешающих их интеграции в общество – 298,50 тыс. рублей (муниципальный контракт – с ФБОУ ВО "ВГУЭС").