Заключение на отчёт об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2016 год (стр. 13 )

По результатам оценки реализации муниципальных программ за 2016 год 4 программы оценены как положительные (средний уровень) и 12 – эффективные (высокий уровень).

Информация об эффективности реализации программ (количество программ) в сравнении с 2015 годом представлена на диаграмме.

Диаграмма 6

Как видно из диаграммы, эффективность реализации программ в отчетном периоде оценена примерно на уровне 2015 года. При этом МП "Содержание муниципального жилищного фонда ВГО", реализация которой в 2015 году оценивалась как положительная, в 2016 году признана эффективной. МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке", МП "Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории ВГО" в 2016 году оценены как положительные, тогда как в 2015 году указанные программы оценивались как эффективные25.

Несмотря на то, что в 2016 году МП "Содержание муниципального жилищного фонда ВГО" признана эффективной, изменения, внесенные в программу в течение отчетного года, а также в предыдущие периоды, привели к тому, что на период с 2016 года по 2019 год (год завершения программы) значения всех показателей программы установлены на уровне 2015 года. То есть, фактически на период дальнейшей реализации программы рост показателей не запланирован, что противоречит экономической сути каждого показателя, предусматривающего увеличение доли отремонтированных домов в разрезе видов ремонта. Реализация программы в дальнейшем будет направлена только на финансовое обеспечение управления содержания жилищного фонда и МКУ "Учетно-регистрационный центр Владивостока".

Выполнение и перевыполнение плановых значений целевых индикаторов и показателей по муниципальным программам, в определенных случаях не может свидетельствовать о положительной динамике в достижении результатов. Например, по МП "Доступная среда" не произведена корректировка планового значения целевого индикатора "Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры дорожно-транспортной сферы в общем количестве приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры дорожно-транспортной сферы ВГО" исходя из количества планируемых к адаптации путей следования к объектам социальной инфраструктуры, не выделенных ранее в качестве самостоятельных объектов. В связи с чем, фактическое исполнение указанного индикатора в течение 2015-2016 годов превысило плановое в два раза.

Реализация в отчетном периоде отдельных муниципальных программ осуществлялась путем, как заключения муниципальных контрактов на проведение тематических городских мероприятий со сторонними организациями-исполнителями, так и путем выдачи субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг подотчетным учреждениям.

Так, реализация официальных спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке" осуществлялась путем выдачи муниципальных заданий подотчетным учреждениям.

Реализация общегородских мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню России, Дню рождения города Владивостока, Международному женскому дню, Дню народного единства, Дню окончания Второй мировой войны, новогодние, рождественские и народные календарные праздники в рамках МП "Развитие культуры в городе Владивостоке" осуществлялась путем заключения муниципальных контрактов и выдачи муниципальных заданий подотчетным учреждениям26.

Реализация тематических мероприятий в рамках таких муниципальных программ, как: "Молодежь – Владивостоку", "Здоровый город", "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие общественного партнерства", "Доступная среда", "Охрана окружающей среды города Владивостока", производилась путем заключения муниципальных контрактов со сторонними организациями. Основные исполнители муниципальных контрактов: ООО "Гавань-турцентр", ООО "Регион ДВ", ООО "Рекламный мир" (таблица 22).

Таблица 22

Наименование муниципальной программы	Наименование мероприятия	Исполнитель	Исполнено, тыс. рублей
МП "Молодежь – Владивостоку"	1. Городской конкурс "Молодежная инициатива"	ООО "Рекламный мир"	785,00
2. Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодежи	500,00
3. Городской праздник "День Молодежи"	ООО "Гавань-турцентр"	2 000,00
4. Городской молодежный карнавал "День тигра"	500,00
МП "Здоровый город"	1. Городские акции, направленные на формирование у населения навыков ведения здорового образа жизни	ООО "Гавань-турцентр"	473,37
2. Размещение социальной рекламы на технических средствах стабильного территориального размещения	249,08
3. Демонстрация тематических видеороликов в общественных местах	323,87
4. Конкурс "За достижения в области пропаганды и формирования здорового образа жизни среди населения города Владивостока"	200,00
МП "Охрана окружающей среды города Владивостока"	1. Мероприятия по экологическому просвещению (экологические уроки, экологические игры, турниры, и так далее).	ООО "Гавань-турцентр"	3 080,00
МП "Доступная среда"	1. Городское мероприятие "Хрустальный мир"	ООО "Гавань-турцентр"	497,50
2. Размещение социальной рекламы на технических средствах стабильного территориального размещения	437,50
МП "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие общественного партнерства"	1.Мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне, в том числе:
приобретение и доставка памятных подарков ветеранам	ООО "Гавань-турцентр"	1 873,09
организация участия делегации г. Владивостока в памятных мероприятиях (Брест, Дунин, Суйфэньхэ)	300,00
торжественная церемония придания земле останков красноармейца, погибшего в 1942 году	91,00
организация экскурсий для представителей общественных объединений города по памятным местам города Владивостока	234,00
мероприятие, посвященное дню окончания Великой Отечественной войны  – организация митинга, концерта, морской прогулки	ООО "Регион ДВ"	240,00
мероприятия, посвященные военным действиям на озере Хасан, Дню памяти жертв политических репрессий, Дню памяти русских солдат, погибших в Чеченской республике, Дню памяти и скорби, с приобретением венков, живых цветов	196,80
2. Организация поздравления граждан, удостоенных звания "Почетный гражданин города Владивостока"	ООО "Гавань-турцентр"	185,00
3. Организация концерта для инвалидов	ООО "Регион ДВ"	288,00
4. Творческий конкурс "Мой город у моря"	ООО "Рекламный мир"	1 840,75
5. Организация встречи общественности с театральными деятелями	ООО "Регион ДВ"	48,00
6.Проведение концертно-развлекательных программ с приобретением поощрительных призов, вручением денежных сертификатов	ООО "Регион ДВ"	931,20
7. Городские мероприятия, посвященные Дню садовода и огородника	ООО "Гавань-турцентр"	915,00
8.Мероприятие, посвященное Дню героев  Отечества	ООО "Гавань-турцентр"	99,99
9.Праздничный концерт, посвященный Международному дню пожилых людей	ООО "Регион ДВ"	144,00
10.Мероприятие, посвященное Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей	ООО "Гавань-турцентр"	19,50

Кроме того, по МП "Здоровый город", "Доступная среда" и "Развитие связи и информатизации на территории ВГО" в 2016 году осуществлены расходы, связанные с организацией проведения социологических исследований (мониторингу) путем заключения муниципальных контрактов со сторонними организациями на общую сумму 673,19 тыс. рублей. В условиях бюджетных ограничений предлагаем рассмотреть целесообразность данных расходов при дальнейшей реализации указанных программ на последующие годы.

Муниципальная программа "Здоровый город"

Решением о бюджете ВГО на 2016 год в первоначальной редакции бюджетные назначения на реализацию МП "Здоровый город" утверждены в сумме 8 440,00 тыс. рублей. В результате внесенных изменений в данную программу, плановые назначения уменьшены на 184,08 тыс. рублей или на 2,2 % и составили в сумме 8 255,92 тыс. рублей.

Уменьшение бюджетных ассигнований обусловлено экономией, образовавшейся по факту выполненных работ по ремонту подъездных дорог к медицинским учреждениям.

Расходы на МП "Здоровый город" исполнены в общей сумме 8 255,92 тыс. рублей (100,0 % плана), в том числе в рамках подпрограмм: "Формирование и пропаганда здорового образа жизни" – 1 440,00 тыс. рублей (17,4 % от общего объема расходов по программе); "Создание условий для оказания медицинской помощи" – 6 815,92 тыс. рублей (82,6 %).

Доля расходов на реализацию муниципальной программы в общем объеме расходов бюджета ВГО составила 0,1 %.

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2016 году в полном объеме осуществлялась за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета ВГО. Исполнителями программы являлись: управление дорог и благоустройства и управление по исполнению программ по поддержке населения, бюджетные ассигнования которым утверждены в сумме 6 815,92 тыс. рублей и 1 440,00 тыс. рублей соответственно.