Заключение на отчёт об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2016 год (стр. 7 )

Субвенции поступили в бюджет ВГО в отчетном периоде в сумме 3 044 698,22 тыс. рублей, что составило 99,2 % от плановых назначений 2016 года и 103,5 % от поступлений 2015 года. Всего не поступило субвенций в сумме 25 160,84 тыс. рублей (структура по видам субвенций представлена в таблице).

Таблица 14

тыс. рублей

Субвенции	План	Исполнено	Отклонение
Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц	14 386,03	7 497,22	-6 888,81
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году	528,57	264,00	-264,57
Создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	10 313,62	10 306,86	-6,76
Реализация государственного полномочия по регулированию цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа морским общественным транспортом на территории ВГО	120,65	0,00	-120,65
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда	2 932,00	2 931,69	-0,31
Обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием	75 420,00	51 555,83	-23 864,17
Регистрация и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	11,07	0,00	-11,07
Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)	50 500,00	50 499,82	-0,18
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных	7 726,32	0,00	-7 726,32
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	56 769,00	70 491,00	13 722,00
Итого	-25 160,84

Сверх утвержденного плана поступила компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в сумме 13 722,00 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты (на комплектование книжных фондов библиотек, на выплату гранта победителям конкурса "Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края", на финансовое обеспечение временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, а также на возмещение затрат на развертывание и содержание пунктов временного содержания и питания граждан, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации в связи с наводнением, произошедшим в Приморском крае в августе-сентябре 2016 года) в отчетном периоде поступили в полном объеме и составили 1 317,94 тыс. рублей (100,0 % от плана).

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 25 017,19 тыс. рублей произведен следующими администраторами:

управлением дорог и благоустройства – 13 017,24 тыс. рублей (по причине позднего поступления межбюджетных трансфертов на проектирование дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, а по мероприятиям, связанным с осуществлением доступности объектов социальной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями – в связи с выполнением работ по фактически выявленной потребности);

администрацией города Владивостока – 6 952,84 тыс. рублей (произведен возврат остатков неиспользованных средств: восстановленных Фондом социального страхования расходов за 2015 год и субсидий на социальные выплаты молодым семьям – претендентам 2015 года для приобретения жилья эконом-класса);

управлением содержания жилищного фонда – 4 214,65 тыс. рублей (возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных по исполнительным листам от получателей субсидий – управляющих компаний);

управлением образования – 733,61 тыс. рублей (остатки сформировались в связи с тем, что организация питания 1-4 классов и компенсация родительской платы производились по фактической потребности);

управлением градостроительства и архитектуры – 98,85 тыс. рублей (возврат аванса, полученного подрядчиком на поставку мебели для детского сада по ).

4. Расходы бюджета Владивостокского городского округа

4.1. Исполнение бюджета Владивостокского городского округа в разрезе функциональной и ведомственной классификации

Расходы бюджета ВГО исполнены в сумме 12 265 923,53 тыс. рублей или на 97,8 % от уточненного плана. За счет налоговых и неналоговых доходов (с дотацией) расходы исполнены в сумме 8 846 597,63 тыс. рублей (98,3 % плана), за счет межбюджетных трансфертов – 3 419 325,90 тыс. рублей (96,4 %).

Из анализа помесячного исполнения расходов бюджета ВГО за 2016 год следует, что аналогично прошлым отчетным периодам наибольший объем расходов (31,8 %) приходится на четвертый квартал 2016 года, свыше 14,0 % всех расходов произведено в декабре отчетного года.

Таблица 15

тыс. рублей

Месяц	Исполнено
2014 год	2015 год	2016 год
сумма	доля	сумма	доля	сумма	доля
Январь	630 229,93	5,2	372 796,76	3,0	553 852,83	4,5
Февраль	857 891,62	7,0	1 005 922,94	8,0	922 501,08	7,5
Март	933 431,28	7,7	1 000 785,40	7,9	891 866,19	7,3
Итого за I квартал	2 421 552,83	19,9	2 379 505,10	18,9	2 368 220,10	19,3
Апрель	1 144 364,63	9,4	1 011 189,87	8,0	1 228 766,89	10,0
Май	769 634,14	6,3	1 022 566,43	8,1	1 032 001,65	8,4
Июнь	952 031,73	7,8	1 217 567,90	9,7	964 161,52	7,9
Итого за II квартал	2 866 030,50	23,5	3 251 324,20	25,8	3 224 930,06	26,3
Июль	1 048 484,82	8,6	1 114 698,29	8,8	1 163 775,71	9,5
Август	719 798,18	5,9	886 962,99	7,0	733 861,46	6,0
Сентябрь	694 459,18	5,7	966 304,35	7,7	870 217,49	7,1
Итого за III квартал	2 462 742,18	20,2	2 967 965,63	23,6	2 767 854,66	22,6
Октябрь	955 759,21	7,8	1 055 483,66	8,4	1 191 756,05	9,7
Ноябрь	1 091 300,04	9,0	920 198,69	7,3	900 573,11	7,3
Декабрь	2 381 734,67	19,6	2 024 232,68	16,1	1 812 589,55	14,8
Итого за IV квартал	4 428 793,92	36,4	3 999 915,03	31,7	3 904 918,71	31,8
Итого за год	12 179 119,43	100,0	12 598 709,96	100,0	12 265 923,53	100,0

Ведомственной структурой расходов бюджета ВГО бюджетные ассигнования на 2016 год предусмотрены 12 ГРБС.

Основная доля исполненных расходов приходится на следующих ГРБС: управление образования (44,4 %), администрация города Владивостока (21,4 %), управление дорог и благоустройства (15,1 %).

Доля расходов 2016 года, приходящаяся на управление градостроительства и архитектуры, снижена к уровню 2015 года на 6,3 % (на 795 761,78 тыс. рублей), что обусловлено сокращением расходов на осуществление капитальных вложений в муниципальные объекты образовательной и спортивной направленности.

Диаграмма 3

тыс. рублей

Исполнение бюджета ВГО в разрезе ведомственной классификации

В разрезе разделов классификации расходов наблюдается неравномерность исполнения бюджета: при уровне освоения общего объема бюджетных ассигнований в целом на 97,8 %, расходы по разделам исполнены в диапазоне от 91,3 % ("Национальная экономика") до 100,0 % ("Охрана окружающей среды", "Здравоохранение", "Физическая культура и спорт").