Заключение на отчёт об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2016 год (стр. 26 )

По сравнению с 2015 годом расходы подпрограммы уменьшены на сумму 2 923,07 тыс. рублей (на 68,2 %), что в основном связано с завершением мероприятий по выполнению работ по проектированию комплексов по обезвреживанию отходов на острове Рейнеке, полуострове Песчаный.

По подпрограмме "Экологическое просвещение, образование и информирование населения" расходы исполнены в сумме 4 026,00 тыс. рублей, из них:

на проведение мероприятий по экологическому просвещению направлено 3 080,00 тыс. рублей по муниципальному контракту с ООО "Гавань-турцентр":

80 экологических уроков в 32 школах города на тему: "Твердые бытовые отходы, особенности и проблемы утилизации", "Формирование экологической культуры обращения с отходами";

3 районных экологических игр и городских турниров "Мир вокруг нас" с участием 40 школ 5 районов города, с вручением подарков и дипломов;

3 районных и одного городского турнира "Что? Где? Когда?" с участием команд из 20 образовательных учреждений, с вручением дипломов и призов;

3 конкурсов творческих работ, проводимых на экологическом празднике "ЭКОШОУ-2016";

2 акций по санитарной очистке территорий города "Мы – "За" чистый город" на береговых территориях в районе ж/д станции "Вторая речка" и пос. Подножье на острове Русский;

3 экологических акций "Ненужную бумагу, пластик – на нужное дело!" по селективному сбору отходов;

двухдневной молодежной тематической конференции "Решение экологических вопросов ВГО – от теории к практике", с награждением ценными подарками;

40 тематических экскурсий (на экологическую площадку комплекса по переработке и утилизации твердых бытовых отходов города Владивостока, на очистные сооружения ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия", на предприятие по переработке ртутьсодержащих отходов ООО "ПримТехноПолис" и судно нефтемусоросборщик ООО "ЭкоСервис ДВ");

на оказание услуг по организации системы информационной поддержки – 780,00 тыс. рублей, заключен муниципальный контракт с ИП (изготовлены и установлены – 30 информационных щитов с экологической тематикой);

3) на проведение обучающих информационно-консультационных семинаров по вопросам охраны окружающей среды и природопользования – 166,00 тыс. рублей, заключен муниципальный контракт с ООО "Пасифик Медиа". В рамках мероприятия проведены два обучающих семинара по темам: "Вопросы сбора, накопления, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов", "Проблема реализации полномочий в области лесных отношений, пути их решения".

По сравнению с 2015 годом расходы подпрограммы "Экологическое просвещение, образование и информирование населения" увеличены на 655,00 тыс. рублей (на 19,4 %), что связано с увеличением: количества проведенных мероприятий. Дополнительно проведены: 5 экологических уроков в муниципальных учреждениях образования города, 2 экологических турнира "Что? Где? Когда?"; увеличено количество их участников на 340 человек, а так же увеличено количество средств наглядной агитации в области охраны окружающей среды на один информационный щит.

В отчетном периоде расходы на выполнение отдельного мероприятия "Организация выполнения лесоустройства городских лесов ВГО" по сравнению с 2015 годом увеличились на 5 581,08 тыс. рублей (в 3,2 раза) и составили 8 157,03 тыс. рублей – выполнены кадастровые работы на материковой части ВГО. В результате выполненных работ определена площадь городских лесов на территории ВГО, произведена постановка 46 участков городских лесов на кадастровый учет. Выполнены лесоустроительные работы, разработан лесохозяйственный регламент. Увеличение расходов связано с увеличением объемов выполненных работ и окончательным расчетом по муниципальному контракту на проведение кадастровых работ, заключенному в 2015 году с ФГБУ "Рослесинфорг".

По результатам реализации мероприятий программы за период с 2014 по 2016 год фактические значения всех целевых индикаторов, показателей превышают либо соответствуют плановым.

Так, по подпрограмме "Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами" фактические значения целевых индикаторов выполнены на 100,0 % от запланированных:

доля использования обезвреженных отходов производства и потребления в общем объеме образовавшихся отходов производства и потребления составила 70 %;

доля организаций, осуществляющих оказание услуг по утилизации (захоронению) отходов производства и потребления и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности по договору аренды или концессии, участие ВГО в уставном капитале которых составляет не более 25 % в общем числе таких организаций – 80 %.

Фактические значения показателей подпрограммы соответствуют плановым:

количество изготовленных и установленных контейнеров для сбора пластиковых отходов 15 единиц;

количество проведенных мониторингов состояния сооружения "Рекультивация существующего полигона твердых бытовых отходов" – 4 мониторинга.

Наблюдается положительная динамика целевого индикатора подпрограммы "Экологическое просвещение, образование и информирование населения" – в отчетном периоде привлечено 8 052 человек при плановом показачеловек.

Фактические значения показателей подпрограммы соответствуют плановым значениям:

количество установленных на территории ВГО средств наглядной агитации в области охраны окружающей в период реализации программы составило 136 штук;

количество проведенных обучающих семинаров по вопросам охраны окружающей среды и природопользования – 2 семинара.

В рамках отдельного мероприятия показатель площади лесов, на которых выполнены работы, необходимые для лесоустройства ВГО, выполнен на 100 %. В натуральном выражении данный показатель составил 17,0 тыс. гектаров. Показатель наличия лесоустроительной документации городских лесов выполнен также на 100 %.

В связи с переносом на 2017-2018 годы сроков реализации мероприятий подпрограммы "Строительство комплексов по обезвреживанию отходов на обособленных территориях города Владивостока" (остров "Попова", остров "Рейнике", полуостров "Песчаный") не запланированы на 2016 год следующие целевые индикаторы муниципальной программы:

доля населения, проживающего на обособленных территориях города Владивостока, на которых улучшена экологическая обстановка, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях;

количество созданных новых рабочих мест на данной территории.

Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке"

На реализацию МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке" первоначально решением о бюджете на 2016 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 163 406,95 тыс. рублей. В результате внесенных изменений в решение о бюджете плановые назначения на реализацию мероприятий программы в целом увеличены на 11 549,52 тыс. рублей (на 7,1 %) и составили в сумме 174 956,47 тыс. рублей.

Дополнительные средства выделены:

МАУ "Центр развития физической культуры и массового спорта среди различных категорий населения, в том числе по техническим видам спорта" на приобретение запасных частей к спортивным кроссовым мотоциклам – 5 000,00 тыс. рублей;

МБУ спортивной подготовки "Специализированная детско-юношеская спортивная школа единоборств города Владивостока" на подготовку основания для монтажа спортивных площадок – 9 000,00 тыс. рублей.

При этом уменьшены бюджетные ассигнования:

администрации города Владивостока на:

выплату стипендий одаренным спортсменам и тренерам города Владивостока – 431,04 рублей;

предоставление субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта – 1 130,85 тыс. рублей (в том числе за счет экономии, сложившейся в связи с отсутствием обращений о предоставлении – 130,85 тыс. рублей);

управлению градостроительства и архитектуры, за счет экономии, сложившейся по результатам конкурсной процедуры (услуги охраны объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и ледовой ареной в жилом районе "Снеговая Падь" города Владивостока") – 888,59 тыс. рублей.

В 2016 году исполнение по мероприятиям программы составило в сумме 174 956,47 тыс. рублей или 100,0 % от уточненного плана (за счет налоговых и неналоговых доходов ВГО).

В целом в отчетном периоде расходы программы ниже уровня 2015 года на 16,4 % или на 34 397,54 тыс. рублей.

В общей сумме расходов бюджета ВГО за 2016 год доля расходов программы составила 1,4 %.

Таблица 32

тыс. рублей

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия	Подраздел	Исполнено за 2015 год	Утверждено решением о бюджете	Уточнён- ный план	Исполнено 2016 год	Доля в прог- рамме, %
редакция -МПА	редакция -МПА	cумма	%
Отдельное мероприятие Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений города Владивостока для занятий физической культурой и спортом	1102	18 070,12	3 300,00	2 411,41	2 411,41	2 411,41	100,0	1,4
0702	16 626,66	600,00	655,00	655,00	655,00	100,0	0,4
Итого по отдельному мероприятию	34 696,78	3 900,00	3 066,41	3 066,41	3 066,41	100,0	1,8
Отдельное мероприятие Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования	1102	170 657,23	40 799,00	40 799,00	40 799,00	40 799,00	100,0	23,3
Отдельное мероприятие Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	1102	92 153,73	91 701,66	91 701,66	91 701,66	100,0	52,4
Отдельное мероприятие Предоставление субсидий муниципальным учреждениям города Владивостока на иные цели	1102	13 309,81	28 165,29	28 165,29	28 165,29	100,0	16,1
Отдельное мероприятие Организация и проведение официальных спортивных и физкультурных мероприятий	1102	9 309,96	9 309,96	9 309,96	9 309,96	100,0	5,3
0702	4 000,00	1 400,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	100,0	0,8
Итого по отдельному мероприятию	174 657,23	10 709,96	10 654,96	10 654,96	10 654,96	100,0	6,1
Отдельное мероприятие Поддержка некоммерческих организаций в области физической культуры и спорта	1102	00,0	2 534,45	569,15	569,15	569,15	100,0	0,3
Всего по муниципальной программе, в том числе за счет:	209 354,01	163 406,95	174 956,47	174 956,47	174 956,47	100,0	100,0
налоговых и неналоговых доходов	209 354,01	163 406,95	174 956,47	174 956,47	174 956,47	100,0	100,0
межбюджетных трансфертов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

Исполнение бюджетных ассигнований по программе в 2016 году осуществляли: