Заключение на отчёт об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2016 год (стр. 35 )

1) Уменьшены бюджетные назначения, предусмотренные администрации города Владивостока на:

мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения, в связи с исключением мероприятий по строительству распределительных газопроводов до муниципальных котельных № 4, № 6, № 36 по причине отсутствия софинансирования из краевого бюджета (6 897,61 тыс. рублей), а так же за счет экономии в результате аукционных процедур по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков, расположенных в полосе отвода объектов капитального строительства (276,47 тыс. рублей);

реконструкцию и модернизацию объектов коммунального назначения, в основном, за счет исключения по техническим и технологическим причинам реконструкции отдельных участков тепловой сети (38 112,25 тыс. рублей).

Увеличены бюджетные ассигнования:

администрации города Владивостока на подготовку проектной и рабочей документации по строительству распределительного газопровода до муниципальной котельной № 58 за счет межбюджетных трансфертов (3 090,76 тыс. рублей); строительство сетей электроснабжения сооружения "Ландшафтно-парковая зона ДВФУ на о. Русский, п. Аякс" в рамках нового мероприятия подпрограммы "Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунального назначения" за счет налоговых и неналоговых доходов (6 649,06 тыс. рублей); выполнение работ по выносу сетей ГВС с территории детского сада, расположенного по , 52, в рамках реконструкции тепловой сети за счет налоговых и неналоговых доходов (6 834,67 тыс. рублей);

управлению содержания жилищного фонда на предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с установкой индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях в многоквартирных домах города Владивостока, в связи отсутствием заявок на установку индивидуальных приборов учета (41,69 тыс. рублей).

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ без внесения изменений в решение о бюджете уменьшен объем межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, предусмотренный администрации города Владивостока на мероприятия по подготовке проектной и рабочей документации по строительству распределительного газопровода до муниципальной котельной № 58 (1 402,58 тыс. рублей). Кроме того, без внесения изменений в утвержденный план 2016 года в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных администрации города Владивостока, уменьшены бюджетные назначения, запланированные на оплату работ по контракту, заключенному с ОАО "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнический научно-исследовательский институт" по актуализации Схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа, в связи с его неисполнением по состоянию на 01.01.201768 (5 900,00 тыс. рублей). В результате плановые назначения на реализацию программы уменьшились на 7 302,58 тыс. рублей и составили в сумме 74 833,66 тыс. рублей.

Исполнение бюджетных назначений, предусмотренных на реализацию программы, составило 74 822,63 тыс. рублей или 99,9 %, в том числе за счет: налоговых и неналоговых доходов – 73 134,45 тыс. рублей (99,9 % плана), межбюджетных трансфертов – 1 688,18 тыс. рублей (100,0 %).

В общем объеме произведенных расходов основная часть (91,6 %) приходится на администрацию города Владивостока, на долю управления образования приходится 7,4 %, управления культуры – 1,0 %, управления содержания жилищного фонда – менее 0,1 %.

Расходы программы составили 0,6 % от общей суммы расходов бюджета ВГО за 2016 год.

Таблица 38

тыс. рублей

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия	Под-раз-дел	Исполнено за 2015 год	Утверждено решением о бюджете	Уточнённый план на 2016 год	Исполнено за 2016 год	Доля в прог- рамме, %
редакция -МПА	редакция от 01.01.2001	cумма	%
Подпрограмма Создание и развитие системы газоснабжения ВГО	0502	5 536,24	8 637,78	4 554,46	3 151,88	3 151,88	100,0	4,2
Подпрограмма  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ВГО	0113	4 774,95	3 400,00	3 300,00	3 300,00	3 297,02	99,9	12,9
0501	100,00	0,00	41,69	41,69	41,69	100,0
0701	4 616,52	2 320,00	2 512,00	2 512,00	2 512,00	100,0
0702	4 240,28	3 218,61	3 026,61	3 026,61	3 026,61	100,0
0801	710,00	740,00	740,00	740,00	740,00	100,0
Итого по подпрограмме	14 441,76	9 678,61	9 620,30	9 620,30	9 617,32	99,9
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунального назначения"	0502	133 284,57	92 490,00	67 961,48	62 061,48	62 053,43	99,9	82,9
Всего по  муниципальной программе, в том числе за счет:	153 262,57	110 806,39	82 136,24	74 833,66	74 822,63	99,9	100,0
налоговых и неналоговых доходов	153 262,57	110 806,39	79 045,48	73 145,48	73 134,45	99,9	97,7
межбюджетных трансфертов	0,00	0,00	3 090,76	1 688,18	1 688,18	100,0	2,3

В структуре расходов программы 83,9 % или 62 802,08 тыс. рублей средств направлено на инвестиции.

Расходы по подпрограмме "Создание и развитие системы газоснабжения ВГО" исполнены в сумме 3 151,88 тыс. рублей (100,0 % уточненного плана), из них за счет: налоговых и неналоговых доходов – 1 463,70 тыс. рублей, межбюджетных трансфертов – 1 688,18 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы выполнены:

работы по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков, расположенных в полосе отвода следующих объектов капитального строительства: "Распределительный газопровод до муниципальной котельной № 79, расположенной по адресу: 8" (65,15 тыс. рублей); "Распределительный газопровод от ГРП "Пригород-1" для газоснабжения муниципальной котельной № 61, расположенной по адресу: г. Владивосток,
ул. 2-ая Шоссейная, в районе д. 1а" (487,35 тыс. рублей); "Распределительный газопровод до муниципальных котельных №№ 4, 36, расположенных по адресам: г. Владивосток, ул. Главная, в районе д. № 39 и д. № 21" (269,74 тыс. рублей);

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (подготовка проектной и рабочей документации с проведением работ по инженерным изысканиям по строительству распределительного газопровода до муниципальной котельной № 58, расположенной по адресу: г. Владивосток, ул. Адмирала Угрюмова, в районе д. 7) в сумме 2 329,64 тыс. рублей, из низ них: кредиторская задолженность в сумме 1 688,18 тыс. рублей – 1 этап работ (выполнены в 2015 году), 641,46 тыс. рублей – 2 этап работ (выполнены в 2016 году).

Относительно 2015 года расходы по подпрограмме уменьшены на 2 384,37 тыс. рублей или на 43,1 %, в связи с завершением работ по подготовке проектной документации и подрядных работ по строительству газопровода для газоснабжения муниципальной котельной № 35, расположенной по адресу: г. Владивосток, ул. Фанзавод, в районе д. 1, и завершением работ по подготовке проектной документации по строительству распределительного газопровода до муниципальных котельных № № 4, 36, расположенных по адресам: г. Владивосток, ул. Главная, в районе д. № 39 и д. № 21.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ВГО", исполнены за счет налоговых и неналоговых доходов в сумме 9 617,32 тыс. рублей (99,9 % плана), что меньше расходов предыдущего года на 4 824,44 тыс. рублей или на 33,4 %. Средства направлены на:

1) выполнение МКУ "ХОЗУ" мероприятий в зданиях, строениях, сооружениях, используемых для размещения органов администрации города Владивостока, в сумме 3 297,02 тыс. рублей, в том числе: проведение гидравлической регулировки, автоматической или ручной балансировки распределительных систем отопления в зданиях, сооружениях – 400,00 тыс. рублей, приобретение ламп энергосбережения и встраиваемых светодиодных светильников – 2 897,02 тыс. рублей.

По сравнению с предыдущим годом расходы уменьшились на 1 477,93 тыс. рублей или на 30,9 % – не выполнялись мероприятия по перекладке электрических, тепловых сетей, сетей холодного и горячего водоснабжения, оснащению зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды (в 2015 году исполнение составило 4 774,95 тыс. рублей);

2) предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с установкой индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях в многоквартирных домах города Владивостока в сумме 41,69 тыс. рублей.

В сравнении с 2015 годом расходы сократились на 58,31 тыс. рублей (на 58,3 %), в связи с уменьшением количества заявок от нанимателей квартир на установку приборов учета в (2015 году установлено 14 приборов учета, в 2016 году – 7 приборов учета);