Заключение на отчёт об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2016 год (стр. 23 )

"Увеличение доли получателей муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг детскими школами искусств ВГО, в общем количестве получателей муниципальных услуг" – 86,2 % (план 84,5 %);

"Общее количество изготовленных мемориальных досок в отчетном году" – 2 единицы (при плане 1);

"Увеличение доли памятников истории и культуры, находящихся в муниципальной собственности ВГО, имеющих удовлетворительное состояние, в общем количестве памятников ВГО" – 55,0 % (план 55,0 %);

"Организация бесперебойной и безопасной работы "Вечного огня" на памятниках истории и культуры, находящихся в муниципальной собственности ВГО" – 366 дней (план 365 дней);

"Увеличение доли получателей муниципальных услуг, удовлетворенных качеством оказанных МБУК "ДК "Традиции и современность", в общем количестве получателей услуг, в отчетном году" составил 90,7 % (при плановом показателе 90,6 %) и показатель "Доля получателей муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления услуг МБУК "Владивостокская централизованная библиотечная система" в общем количестве получателей данных услуг" – 94,7 % при плане 83,5 % (за счет новых форм обслуживания – единый электронный билет, бесплатные, специальные обучающие и развлекательные программы для детей и взрослых);

"Увеличение количества получателей муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления услуг МБУК "Владивостокская централизованная библиотечная система" – 91 563 человек при плане 91 280 человек. Степень достижения задачи отдельного мероприятия составила 100,3 %;

"Увеличение доли участников мероприятий, удовлетворенных качеством проведения мероприятий муниципальными учреждениями культуры, в общем числе опрошенных участников мероприятий" составил 91,5 % при плане 91 %, что обусловлено проведением новых мероприятий ("Фестиваль Леопарда", фестиваль имени Высоцкого "Парус", фестиваль исторической реконструкции "Владивостокская крепость").

Муниципальная программа
"Обеспечение доступным жильем жителей города Владивостока"

Решением о бюджете ВГО бюджетные назначения на реализацию
МП "Обеспечение доступным жильем жителей города Владивостока" первоначально утверждены в сумме 105 168,64 тыс. рублей. В течение отчетного периода внесены изменения, в результате которых плановые назначения, предусмотренные на программу, увеличились на 223 437,03 тыс. рублей (или в 3,1 раза) и составили в сумме 328 605,67 тыс. рублей.

Увеличение бюджетных ассигнований связано с выделением дополнительных средств:

администрации города Владивостока на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья эконом-класса в общей сумме 108 074,08 тыс. рублей (из них за счет: субсидии из краевого бюджета –
35 420,81 тыс. рублей, средств Фонда содействия реформирования ЖКХ –
57 910,14 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов – 14 743,13 тыс. рублей);

управлению градостроительства и архитектуры на переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 25 136,33 тыс. рублей (из них за счет: субсидии из краевого бюджета – 5 037,08 тыс. рублей, средств Фонда содействия реформирования ЖКХ – 20 099,25 тыс. рублей);

управлению содержания жилищного фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 3 589,57 тыс. рублей (из них за счет: субсидии из краевого бюджета – 59,63 тыс. рублей, средств Фонда содействия реформирования ЖКХ – 3 529,94 тыс. рублей);

управлению дорог и благоустройства на строительство дорожной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под индивидуальное строительство –
102 097,80 тыс. рублей (из них за счет: субсидии из краевого бюджета –
91 741,70 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов – 10 356,10 тыс. рублей).

В 2016 году также произведено сокращение бюджетных ассигнований за счет налоговых и неналоговых доходов:

управлению градостроительства и архитектуры на:

1) реализацию мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей на обеспечение электроснабжением земельных участков – 5 900,50 тыс. рублей (в связи с продлением срока исполнения муниципального контракта по обеспечению электроснабжением 115 земельных участков до 31.12.2018 средства перераспределены на другие мероприятия программы);

2) строительство сетей инженерно-технического обеспечения – 2 425,67 тыс. рублей (возврат субсидии МУПВ "ВПЭС" исходя из фактически выполненных работ);

3) переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 6 696,93 тыс. рублей (в связи с выделение межбюджетных трансфертов);

управлению содержания жилищного фонда на текущий и капитальный ремонт жилых помещений – 437,65 тыс. рублей (экономия по результатам аукционов).

Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ без внесения изменений в решение о бюджете внесены изменения в сводную бюджетную роспись, за счет полученной из краевого бюджета субсидии увеличены бюджетные назначения по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" в сумме 15 313,78 тыс. рублей на социальные выплаты 19 молодым семьям, дополнительно включенным в 2016 году в список семей претендентов на их получение.

Также в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ и пунктом 20.4 решения о бюджете ВГО без внесения изменений в утвержденный план 2016 года в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных управлению дорог и благоустройства, увеличены бюджетные назначения на строительство дорожной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, в сумме 2 308,10 тыс. рублей за счет экономии по подпрограмме "Сохранение и развитие зеленых насаждений" МП "Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории ВГО".

Таким образом, уточненные плановые назначения на реализацию программных мероприятий составили 346 227,55 тыс. рублей.

В 2016 году расходы по программе исполнены в сумме 254 934,75 тыс. рублей или на 73,6 % к уточненному плану, из них за счет: налоговых и неналоговых доходов – 104 304,95 тыс. рублей (89,1 %), межбюджетных трансфертов – 150 629,80 тыс. рублей (65,7 %). В структуре расходов программы основными составляющими являются подпрограммы: "Обеспечение жильем молодых семей" (54,6 %); "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" (24,5 %); "Стимулирование развития жилищного строительства" (17,7 %).

Состав исполнителей программы представлен 4 ГРБС. В общем объеме произведенных программных расходов основная часть приходится на администрацию города Владивостока 54,6 %, на долю управления градостроительства и архитектуры приходится 25,9 %, управления дорог и благоустройства – 17,7 %, управления содержания жилищного фонда – 1,8 %.

В общей сумме расходов бюджета ВГО за 2016 год доля расходов программы составила 2,0 %.

Таблица 29

тыс. рублей

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия	Под-раз-дел	Исполнено за 2015 год	Утверждено решением о бюджете	Уточнённый план на 2016 год	Исполнено за 2016 год	Доля в прог- рамме, %
редакция -МПА	редакция от 01.01.2001	cумма	%
Подпрограмма Строительство малобюджетного жилья	0501	3 625,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Подпрограмма Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	0501	75 157,28	44 151,91	66 180,88	66 180,88	62 503,08	94,4	24,5
Подпрограмма Стимулирование развития жилищного строительства	0409	24 372,64	16 775,50	112 972,80	115 280,90	45 150,57	39,2	17,7
0502	71 300,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Итого по подпрограмме:	95 673,07	16 775,50	112 972,80	115 280,90	45 150,57	39,2	17,7
Подпрограмма Обеспечение жильем молодых семей	1003	82 498,74	33168,69	141 242,77	156 556,55	139 134,08	88,9	54,6
Отдельное мероприятие Реконструкция и ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда ВГО	0501	4 551,25	5 000,00	4 562,35	4 562,35	4 500,15	98,6	1,8
Отдельное мероприятие Строительство сетей инженерно-технического обеспечения	0502	52 983,37	6 072,54	3 646,87	3 646,87	3 646,87	100,0	1,4
Всего по муниципальной программе, в том числе за счет:	314 489,28	105 168,64	328 605,67	346 227,55	254 934,75	73,6	100,0
налоговых и неналоговых доходов	203 105,87	105 168,64	114 807,12	117 115,23	104 304,95	89,1	40,9
межбюджетных трансфертов	111 383,41	0,00	213 798,55	229 112,32	150 629,80	65,7	59,1

На социальные выплаты направлено 54,6 % или 139 134,08 тыс. рублей расходов программы, на инвестиции – 111 300,52 тыс. рублей (43,6 %).