Заключение на отчёт об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2016 год (стр. 38 )

- школьная лига КВН сезона 2015/2016 и 2016/2017 учебных годов – заключено 2 муниципальных контракта с Краевой молодежной общественной организацией "Приморский клуб веселых и находчивых" на сумму 250,00 тыс. рублей и 247,50 тыс. рублей соответственно;

- городской конкурс непрофессиональных танцоров "Стартинейджер – 2016" –муниципальный контракт с ИП на сумму 316,07 тыс. рублей;

5) мероприятий, направленных на популяризацию и развитие велодвижения среди молодежи (непрофессиональные соревнования по велополо "Кубок Открытия Сезона 2016"; непрофессиональные соревнования по велогонкам на короткую дистанцию; мастер-класс по ремонту велосипедов; велоквест; велоэкскурсии; заезд организованной велосипедной колонны) – муниципальный контракт с автономной некоммерческой организацией "Центр развития молодежного творчества в Приморском крае" на сумму 300,00 тыс. рублей;

6) мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни среди молодежи (танцевальный "Лекторий"; открытая творческая площадка; практические занятия по чирлидингу) – муниципальный контракт с Краевой молодежной общественной организацией "Приморский клуб веселых и находчивых" – 42,50 тыс. рублей;

7) мероприятий, направленных на развитие городских студенческих отрядов (круглый стол на тему: "Планирование работы студенческих отрядов в летнем трудовом семестре 2016 года"; торжественное построение студенческих отрядов – открытие летнего трудового семестра) – муниципальный контракт с ИП на сумму 150,00 тыс. рублей;

8) вручение премии молодежи города Владивостока "Есть за что!" и знака "Молодежный вектор" с выплатой денежного поощрения на общую сумму 1 867,83 тыс. рублей;

9) мероприятий, направленных на подведение итогов реализации молодежной политики в 2016 году (награждение представителей молодежных общественных объединений, учреждений и организаций, работающих с молодежью; концертная программа; фуршет) – муниципальный контракт с Краевой молодежной общественной организацией "Приморский клуб веселых и находчивых" на сумму 310,00 тыс. рублей;

10) городских мероприятий для молодежи и подростков, проводимых МКУ "Молодежный ресурсный центр" (военно-спортивные эстафеты с элементами гражданской обороны "Служу России"; профилактическое мероприятие "Здоровым – по жизни"; социально профилактические акции "Победная воля" и "Инфо-палатка"; приобретение футболок с символикой, манишек; серия спортивных соревнований в рамках городского турнира по игре в лапту; приобретение канцелярских товаров для проведения мастер-классов) – заключено 8 муниципальных контрактов на общую сумму 608,10 тыс. рублей, в том числе: с ООО "Серый Кот" на сумму 490,00 тыс. рублей; с ИП – 75,00 тыс. рублей и с ООО "Офисная техника" – 43,10 тыс. рублей.

Расходы по данному отдельному мероприятию программы исполнены с уменьшением к уровню 2015 года на 5 566,98 тыс. рублей (на 34,7 %), что в основном обусловлено: сокращением мероприятий (не проводились мероприятия, направленные на развитие альтернативных видов спорта и искусств, обучающий сбор для молодежи, школьная лига по игре "Что? Где? Когда?"); проведением конкурса городских молодежных проектов "Молодежная инициатива" в один этап; сокращением количества лауреатов знака "Молодежный вектор" и премии "Есть за что!" до 25 и 10 лауреатов соответственно (в 2015 году – 50 и 25 соответственно)71.

Реализация отдельного мероприятия "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений Владивостокского городского округа" осуществлялась через обеспечение выполнения функций МКУ "Молодежный ресурсный центр".

Расходы по указанному мероприятию исполнены в сумме 12 403,95 тыс. рублей, что на 143,31 тыс. рублей (на 1,1 %) меньше аналогичных расходов 2015 года. Снижение обусловлено уменьшением транспортных расходов, расходов на приобретение основных средств учреждения и уплату налога на имущество.

В отчетном периоде по результатам реализации мероприятий программы фактические значения ряда целевых индикаторов, показателей программы превысили плановые.

Так, "Количество молодых людей, принимающих участие в городских мероприятиях, проводимых управлением по делам молодежи администрации города Владивостока" составило 164 280 человек (план 110 000); "Количество молодых людей, принимающих участие в городских массовых молодежных мероприятиях" – 160 080 человек (план 80 000); "Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, проводимых МКУ "Молодежный ресурсный центр" – 23 717 человек (план 10 000).

В течение 2016 года программа дополнена новым целевым индикатором "Доля участников отдельных мероприятий, реализуемых управлением по делам молодежи администрации города Владивостока в рамках муниципальной программы, удовлетворенных качеством данных отдельных мероприятий, в общем числе опрошенных". Выполнение значения указанного целевого индикатора программы, запланировано начиная с 2017 года.

В отчетном периоде произведена корректировка плановых значений показателей программы. Уменьшены:

количество поддержанных администрацией города Владивостока социально значимых молодежных инициатив – с 62 до 12 единиц; количество кандидатов на вручение премии молодежи города Владивостока "Есть за что!" и вручение знака "Молодежный вектор" (количество молодых людей, выдвинутых на присуждение указанных премии и знака) – со 150 до 100 человек.

Снижение показателей произведено по результатам мониторинга в 2014-2015 году соотношения количества премиантов и кандидатов на вручение премии молодежи города Владивостока "Есть за что!" и знака "Молодежный вектор", а также сокращение инициатив, требующих информационных и организационных форм поддержки. Большинство проектов стали самостоятельными мероприятиями, не нуждающимися в дополнительном сопровождении (экстрим-фестиваль "Мосты", фестиваль огненных искусств "Огни Востока", роботехнический фестиваль "Робофест" и другие)72. Увеличено плановое значение такого показателя программы, как: "Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, проводимых МКУ "Молодежный ресурсный центр" с 4 300 до 10 000 человек.

В целом, основными результатами реализации мероприятий программы в отчетном периоде явились повышение социальной активности молодежи; увеличение количества молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, проводимых МКУ "Молодежный ресурсный центр"; снижение количества подростков, состоящих на учете в подразделениях города по делам несовершеннолетних.

Муниципальная программа
"Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке"

Первоначально решением о бюджете ВГО на 2016 год на реализацию МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке" утверждены ассигнования в сумме 28 515,00 тыс. рублей. В течение отчетного периода внесены изменения, в результате которых объем бюджетных ассигнований на реализацию программы увеличен на 23 631,06 тыс. рублей (на 82,9 %) и составил 52 146,06 тыс. рублей. Увеличение обусловлено выделением дополнительных средств из краевого и федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства.

Исполнителем программы являлась администрация города Владивостока.

В пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных ГРБС администрации города Владивостока, без внесения изменений в решение о бюджете внесены изменения в сводную бюджетную роспись, бюджетные ассигнования на 2016 год по программе уменьшены на 698,36 тыс. рублей и в результате составили – 51 447,70 тыс. рублей.

Расходы бюджета в 2016 году в целом по программе исполнены на 98,8 % к уточненному плану и составили в сумме 50 839,92 тыс. рублей (0,4 % общего объема расходов ВГО), в том числе за счет: налоговых и неналоговых доходов бюджета ВГО – 25 839,92 тыс. рублей; межбюджетных трансфертов – 25 000,00 тыс. рублей.

Таблица 41

тыс. рублей

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия	Под-раз-дел	Исполнено за 2015 год	Утверждено решением о бюджете	Уточнённый план на 2016 год	Исполнено за 2016 год	Доля в прог- рамме, %
редакция -МПА	редакция от 01.01.2001	cумма	%
Отдельное мероприятие Обеспечение деятельности МКУ "Центр развития предпринимательства"	0412	11 804,34	12 098,00	11 598,00	11 505,46	10 897,68	94,7	21,4
Отдельное мероприятие Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	0412	22 951,41	15 800,00	40 194,06	39 594,06	39 594,06	100,0	77,9
Отдельное мероприятие Проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного Дню российского предпринимательства	0412	0,00	417,00	354,00	348,18	348,18	100,0	0,7
Отдельное мероприятие Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности	0412	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Всего по муниципальной программе, в том числе за счет:	34 755,75	28 515,00	52 146,06	51 447,70	50 839,92	98,8	100,0
налоговых и неналоговых доходов	27 755,75	28 515,00	27 146,06	26 447,70	25 839,92	97,7	50,8
межбюджетных трансфертов	7 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	49,2

В целом по программе по сравнению с 2015 годом расходы выросли на 16 084,17 тыс. рублей. Рост расходов обусловлен увеличением объема межбюджетных трансфертов на 18 000,00 тыс. рублей, при этом сократились расходы за счет налоговых и неналоговых доходов на 1 915,83 тыс. рублей.