Заключение на отчёт об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2016 год (стр. 34 )

уменьшены расходы МКУ "Автоматизированный диспетчерский центр" в связи со сложившейся экономией, в основном по результатам аукционных процедур (1 145,72 тыс. рублей).

В соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 20.4 решения о бюджете ВГО на 2016 год без внесения изменений в утвержденный план уточнены расходы в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных администрации города Владивостока на реализацию мероприятий программы. В результате, уточненный план по расходам составил 128 059,16 тыс. рублей, то есть по сравнению с утвержденным решением о бюджете сокращен на 3 825,62 тыс. рублей (на 2,9 %), из них на:

предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа морским пассажирским транспортом общего пользования (1 382,09 тыс. рублей), а также наземным городским электрическим транспортом (2 071,08 тыс. рублей), в связи с отсутствием подтверждающих документов на возмещение части затрат – всего в сумме 3 453,17 тыс. рублей;

МКУ "Автоматизированный диспетчерский центр" за счет экономии бюджетных средств – 372,45 тыс. рублей.

Расходы на реализацию программных мероприятий исполнены в отчетном периоде в сумме 128 059,16 тыс. рублей (100,0 % от уточнённого плана). В общей сумме расходов бюджета ВГО доля расходов программы составила 1,0 %.

По сравнению с 2015 годом объем расходов программы увеличился на 8 095,94 тыс. рублей или на 6,7 %,  в основном за счет предоставления в отчетном периоде субсидии на возмещение части затрат, не компенсируемых денежными поступлениями, включающих в себя затраты по содержанию и эксплуатации гидротехнических сооружений и иных объектов недвижимости, по обязательствам вытекающим из судебных решений, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа морским транспортом общего пользования.

Таблица 37

тыс. рублей

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия	Под-раз-дел	Исполнено за 2015 год	Утверждено решением о бюджете	Уточнённый план на 2016 год	Исполнено за 2016 год	Доля в прог- рамме, %
редакция -МПА	редакция от 01.01.2001	cумма	%
Отдельное мероприятие Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, МКУ ВГО	0408	23 640,74	25 310,00	24 164,28	23 791,83	23 791,83	100,0	18,6
Отдельное мероприятие Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа на территории ВГО	0408	96 322,48	102 706,49	107 720,50	104 267,33	104 267,33	100,0	81,4
Всего по муниципальной программе, в том числе за счет:	119 963,22	128 016,49	131 884,78	128 059,16	128 059,16	100,0	100,0
налоговых и неналоговых доходов	119 963,22	128 016,49	131 884,78	128 059,16	128 059,16	100,0	100,0
межбюджетных трансфертов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

Основной удельный вес в структуре программы занимают расходы на предоставление субсидий юридическим лицам на перевозку пассажиров и багажа морским пассажирским транспортом – 63,5 %. На обеспечение деятельности МКУ "Автоматизированный диспетчерский центр" направлено 18,6 % расходов программы, на предоставление субсидий юридическим лицам на перевозку пассажиров и багажа наземным городским электрическим транспортом – 17,9 %.

В рамках отдельного мероприятия "Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа на территории ВГО" предоставлены субсидии в общей сумме 104 267,33 тыс. рублей, из них:

водный транспорт – 81 300,36 тыс. рублей;

городской наземный электрический транспорт – 22 966,97 тыс. рублей.

По целевой статье "Водный транспорт" субсидии направлены на возмещение:

недополученных доходов, возникших в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа морским транспортом общего пользования, в соответствии с договорами, заключенными  администрацией города Владивостока с ООО "Анвест-ДВ" и ООО "Танира" – 61 748,10 тыс. рублей. По сравнению с предыдущим годом исполнение расходов увеличилось на 781,25 тыс. рублей (на 1,3 %), за счет увеличения экономически обоснованной стоимости 1 оборотного рейса по направлениям "Владивосток – о. Попова", "Владивосток – о. Рейнеке", "Владивосток – п-ов. Песчаный"61; части затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа морским транспортом общего пользования, по договору с ООО "Танира" – 10 152,26 тыс. рублей (2015 год – 19 482,25 тыс. рублей). Средства направлены на возмещение фактически понесенных затрат ООО "Танира" по парому "Босфор Восточный" и теплоходу "Москва" в части ежегодного докового ремонта, ежегодного освидетельствования аварийно-спасательного имущества и освидетельствования Российским морским регистром судоходства, ремонта электрооборудования и т. д.

Уменьшение расходов в отчетном периоде (на 9 329,99 тыс. рублей) в основном связано с тем, что в 2015 году компенсированы затраты по теплоходу "Москва" за 2014 год, в части управления пассажирским судном, межнавигационный ремонт, а также на консервацию и расконсервацию судовых технических средств, корпусных конструкций и систем пассажирских судов;

части затрат, не компенсируемых денежными поступлениями, включающих в себя затраты по содержанию и эксплуатации гидротехнических сооружений и иных объектов недвижимости, по обязательствам вытекающим из судебных решений, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа морским транспортом общего пользования – МУПВ "Морская береговая инфраструктура" на оплату кредиторской задолженности по исполнительному производству в пользу взыскателя ООО "Судоремонтная компания "Первомайское" за ремонт парома "Босфор Восточный" – 9 400,00 тыс. рублей62. Субсидия МУПВ "Морская береговая инфраструктура" предоставлена по целевой статье "Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа на территории ВГО". Вместе с тем, МУПВ "Морская береговая инфраструктура" перевозку пассажиров и багажа не осуществляет.

В отчетном периоде постановлением администрации города Владивостока внесены изменения в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа морским транспортом общего пользования на территории Владивостокского городского округа63. Изменения внесены в части категорий и критериев отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для получения субсидий, а также целей и условий их предоставления. В частности, раздел 3 дополнен целями предоставлении субсидий, при соответствии которым субсидия предоставляется с целью возмещения части затрат, не компенсируемых денежными поступлениями, включающих в себя затраты по содержанию и эксплуатации гидротехнических сооружений и иных объектов недвижимости, по обязательствам, вытекающим из судебных решений, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа морским транспортом общего пользования.

Вместе с тем в Порядок формирования и ведения перечней и кодов целевых статей расходов бюджета ВГО и дополнительной классификации, применяемых при составлении и исполнении бюджета ВГО по расходам64, соответствующие изменения не внесены65.

В рамках целевой статьи "Городской наземный электрический транспорт" предоставлены субсидии на возмещение части затрат ОАО "Электрический транспорт", связанных с перевозкой пассажиров и багажа наземным городским электрическим транспортом общего пользования (включая затраты на электрическую энергию, тепловую энергию, связанные с основной деятельностью, затраты на текущий ремонт фуникулера (верхняя станция, нижняя станция, сооружение фуникулера, в том числе рельсовый путь), а также трамвайных путей) в сумме 22 966,97 тыс. рублей (100,0 % уточненного плана).

По сравнению с предыдущим годом расходы увеличились на 7 093,59 тыс. рублей (на 44,7 %) – за счет уменьшения в 2015 году объема субсидий ОАО "Электрический транспорт" по результатам контрольного мероприятия, проведенного Контрольно-счетной палатой66.

На обеспечение деятельности МКУ "Автоматизированный диспетчерский центр" направлено в сумме 23 791,83 тыс. рублей (100,0 % уточненного плана), с увеличением к 2015 году на 151,09 тыс. рублей (на 0,6 %).

По результатам реализации МП "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения" с учетом исполнения в отчетном периоде67 не в полной мере достигнуто значение показателя "Количество рейсов, выполняемых наземным городским электрическим транспортом общего пользования" и составило 215 270 рейсов (план 216 032 рейса).

По остальным показателям и индикатору муниципальной программы, фактические значения соответствуют плановым, а именно:

"Удовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания (процент от числа опрошенных)" – 60 %;

"Количество рейсов, выполняемых морским пассажирским транспортом общего пользования" – 701,5 рейса;

"Регулярность движения городского общественного транспорта (количество рейсов, фактически выполненных по маршрутному расписанию, в общем количестве рейсов, предусмотренных маршрутным расписанием)" – 86 %.

Муниципальная программа "Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие газоснабжения ВГО"

Первоначальным решением о бюджете ВГО бюджетные назначения на реализацию МП "Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие газоснабжения ВГО" утверждены в сумме 110 806,39 тыс. рублей. Вследствие изменений, внесенных в данную программу, плановые назначения сокращены на 28 670,15 тыс. рублей и составили 82 136,24 тыс. рублей.