Заключение на отчёт об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2016 год (стр. 33 )

разработку шлюза и подключение пользователей к единой системе идентификации аутентификации – 290,50 тыс. рублей.

Неисполнение плановых назначений в основном сложилось за счет экономии по результатам аукционов, а также управлением образования не исполнено в полном объеме мероприятие по обеспечению функционирования инфраструктуры электронного правительства при предоставлении муниципальных услуг в электронной форме в сумме 200,00 тыс. рублей.

Сумма расходов, исполненных по подпрограмме в отчетном периоде, по сравнению с 2015 годом уменьшена на 21,8 % или на 956,56 тыс. рублей. Снижение расходов связно с тем, что массовые работы по переводу муниципальных услуг в электронный вид произведены до 2015 года включительно, в 2016 году работы в основном производились по модернизации ранее переведенных муниципальных услуг.

По подпрограмме "Развитие системы связи и информационных технологий в социально ориентированных областях" бюджетные ассигнования исполнены в сумме 5 053,48 тыс. рублей за счет налоговых и неналоговых доходов (100,0 % уточненного плана). Средства направлены на:

организацию защищенной сети передачи данных между органами администрации и муниципальными учреждениями города для обеспечения возможности оказания муниципальных услуг в электронной форме, работы системы межведомственного электронного взаимодействия – 1 057,80 тыс. рублей (оказание услуг по организации защищенной сети передачи данных по каналам связи между администрацией города Владивостока (Океанский проспект, 20) и органами администрации по адресу о. Русский, ул. Экипажная, 10 – 197,00 тыс. рублей; а также между органами администрации города Владивостока и муниципальными учреждениями города Владивостока – 860,80 тыс. рублей);

мероприятия по развитию комплексной системы информирования и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и происшествиях природного и техногенного характера – 1 473,86 тыс. рублей. В рамках указанного мероприятия заключено 3 муниципальных контракта, предметами которых явились: поставка блока переключения РТУ БПР-01 (сопряжение городской системы оповещения с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения, поставка устройств запуска сирен (5 узлов оповещения по 4 громкоговорителя каждый) и поставка модуля подключения к сетям кабельного телевидения (оборудование перехвата вещания сетей кабельного телевидения до 32 каналов);

создание условий для комфортного и безопасного проживания населения на территории ВГО за счет применения информационных технологий – 2 521,82 тыс. рублей. Общее количество видеокамер приобретенных и установленных в 2016 году составило 73 штук, из них: 21 – дополнительно установлены58, по 52 – произведена замена существующих видеокамер.

Снижение в отчетном периоде расходов относительно 2015 года на сумму 1 696,52 тыс. рублей (на 25,1 %) обусловлено принятием на баланс администрации города Владивостока региональной автоматизированной системы централизованного оповещения от Администрации Приморского края, что позволило сократить расходы в 2 раза на закупку нового оборудования и расходных материалов.

По подпрограмме "Повышение уровня информированности населения о социально-экономических и культурных процессах" исполнение составило в сумме 29 665,11 тыс. рублей или 99,9 % уточненного плана. За счет указанных средств произведена оплата услуг за размещение информации о деятельности главы и администрации города Владивостока на видеомониторах (14 479,66 тыс. рублей), в телерадиопрограммах и теле-радиопередачах о социально-экономическом и культурном развитии города (10 953,41 тыс. рублей), проведены социологические исследования по мониторингу достижения результатов реализации вышеуказанной подпрограммы (274,70 тыс. рублей), а также за организацию опубликования в печатном средстве массовой информации муниципальных правовых актов Владивостокского городского округа и иной официальной информации главы города Владивостока и администрации города Владивостока (3 957,34 тыс. рублей).

По отношению к предыдущему году расходы по подпрограмме увеличены на 46,5 % или на 9 414,15 тыс. рублей, что связано с увеличением расходов на информационные, новостные сообщения о мероприятиях и деятельности администрации города Владивостока (в связи с ростом эфирного времени) и с запуском в 2016 году цикла документальных фильмов о городе Владивостоке. Также увеличение расходов связано с новым мероприятием "Организация опубликования в печатном средстве массовой информации официальной информации главы города Владивостока и администрации города Владивостока (муниципальных правовых актов Владивостокского городского округа и иной официальной информации главы города Владивостока и администрации города Владивостока, подлежащей обязательному опубликованию)", которое до 2016 года было предусмотрено в непрограммных расходах, и исполнение, которого характеризуется целевым индикатором – информированность населения города Владивостока о культурных и общественных процессах, происходящих на территории ВГО.

По результатам реализации мероприятий программы за период 2014-2016 годов фактические значения всех целевых индикаторов, показателей программы превышают, либо соответствуют плановым.

Так, в рамках подпрограммы "Создание МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг" фактическое значение превысило плановое по показателю "Доля населения города Владивостока, воспользовавшегося услугами МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг, от общей численности населения города Владивостока" – 43,5 % (план – 35,0 %). Превышение планового показателя связано с ростом популярности МФЦ у населения города, увеличением количества оказываемых государственных и муниципальных услуг, а также ростом количества граждан, обратившихся в МФЦ.

В рамках подпрограммы "Развитие системы связи и информационных технологий в социально ориентированных областях" фактическое значение превысило плановый показатель "Доля населения, проживающего на территории ВГО, системой информирования и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и происшествиях природного и техногенного характера" – 43,0 % (план – 30,0 %), что связано с введением в эксплуатацию 5 электронных сирен, управляемых по радиоканалу.

Следует отметить, что в 2016 году вносились изменения в показатели муниципальной программы, в том числе:

введен новый показатель "Доля населения города Владивостока, воспользовавшегося услугами МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг, от общей численности населения города Владивостока", в связи с реализацией с 2016 года нового мероприятия – организация работы по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Владивостока;

уменьшены плановые показатели:

"Доля муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города Владивостока и муниципальными учреждениями города Владивостока, в электронной форме" с 68 % до 59,0 %. По данным управления информационно-программного обеспечения снижение планового показателя связано с невостребованностью отдельных муниципальных услуг, в связи с чем перевод их в электронную форму является нецелесообразным59. Так, например в 2016 году не было обращений за муниципальными услугами: предоставление документов для научных и иных исследований, консультационные услуги для граждан по вопросам защиты прав потребителей, предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел и других;

"Количество точек свободного доступа в Интернет по технологии Wi-Fi на территории ВГО" с 80 штук до 37 штук. Уменьшение планового показателя связано с изменениями, внесенными в Федеральный закон -ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которые запрещают операторам связи предоставлять анонимный доступ в сеть Интернет.

Основными результатами МП "Развитие связи и информатизации на территории ВГО" за период 2014-2016 годов явились:

организована работа 7 филиалов МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг на территории ВГО, в которых подготовлено к работе 108 "окон" для работы с заявителями;

количество предоставляемых МФЦ государственных и муниципальных услуг составило 161;

количество востребованных социально-значимых услуг, которые администрация города Владивостока предоставляет в электронной форме – 47;

подключены к единой защищенной сети передачи данных города Владивостока все учреждения дошкольного образования, органы администрации города Владивостока и 41 общеобразовательная организация;

общее количество оконечных устройств системы оповещения составило 221 единицы на 78 пунктах звукового и речевого информирования и оповещения;

количество камер наружного видеонаблюдения, установленных на территории ВГО в местах массового пребывания населения, составило 240 штук;

количество точек свободного доступа в Интернет по технологии Wi-Fi на территории ВГО составило 37 штук.

Муниципальная программа
"Создание условий для предоставления транспортных услуг населению
и организация транспортного обслуживания населения"

Первоначально на 2016 год решением о бюджете на реализацию мероприятий МП "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения" утверждены бюджетные ассигнования в сумме 128 016,49 тыс. рублей.

С учетом изменений, внесенных в решение о бюджете, плановые назначения на реализацию мероприятий программы в целом увеличены на 3 868,29 тыс. рублей (на 3,0 %) и составили в сумме 131 884,78 тыс. рублей. Увеличены ассигнования на предоставление субсидии на возмещение части затрат, не компенсируемых денежными поступлениями, включающих в себя затраты по содержанию и эксплуатации гидротехнических сооружений и иных объектов недвижимости, по обязательствам вытекающим из судебных решений, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа морским транспортом общего пользования (9 400,00 тыс. рублей). При этом уменьшены ассигнования в общей сумме 5 531,71 тыс. рублей, из них:

перераспределены на непрограммные расходы на оплату налога на имущество за часть гидротехнического сооружения, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Корабельная набережная, Причал № 000 (2 718,72 тыс. рублей), а также на субсидии МПВ "ВПОПАТ № 1" (1 667,27 тыс. рублей);