Заключение на отчёт об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2016 год (стр. 22 )

газоснабжение объектов культурного наследия (памятник "Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" и мемориальный комплекс "Боевая слава ТОФ") в сумме 1 648,02 тыс. рублей – управлением по вопросам ТЭК предоставлены субсидии МУПВ "ВПЭС";

обеспечение сохранности и популяризацию историко-культурного наследия в сумме 6 649,67 тыс. рублей, в том числе:

выполнены работы по разработке проектов трех зон охраны и проведена государственная историко-культурная экспертиза проектов трех объектов культурного наследия на общую сумму 1 017,93 тыс. рублей, из них: памятный знак на месте высадки основателей поста Владивосток с корабля "Манжур" (343,57 тыс. рублей); памятник матросам Сибирской флотилии (325,08 тыс. рублей); сооружение " Кутузова" (349,28 тыс. рублей);

2) проведена экспертиза проектов зон охраны объектов культурного наследия на сумму 499,08 тыс. рублей (памятник экипажу шхуны "Крейсерок" и "Ростральная колонна" в честь 100-летия города);

3) изготовлены две мемориальные доски почетным гражданам города Владивостока на общую сумму 152,14 тыс. рублей и информационная надпись на памятнике завода "Металлист" на сумму 64,95 тыс. рублей;

4) осуществлена реставрация трех объектов культурного наследия на общую сумму 2 729,05 тыс. рублей, в том числе: бюст Героя Советского айкиной (717,27 тыс. рублей); памятник Герою Советского ошевому (1 291,33 тыс. рублей); памятник танковой колонне "Приморский комсомолец" (720,45 тыс. рублей);

5) выполнены периодические реставрационные работы по сохранению и поддержанию технического состояния 37 памятников истории и культуры, находящихся в собственности ВГО (Бюст маршала , Суханову, памятник исследователю Дальнего Востока и прочие) на сумму 2 186,52 тыс. рублей.

В отчетном периоде исполнение подпрограммы к уровню 2015 года на
1 087,24  тыс. рублей (на 15,1 %) больше, в основном, за счет увеличения количества объектов культурного наследия, по которым выполнена реставрация (в 2015 году – 2 объекта, в 2016 – 3 объекта).

Расходы на отдельное мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ" исполнены за счет налоговых и неналоговых доходов в сумме 207 488,23 тыс. рублей (100,0 % плана). В отчетном году функционировало 10 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей, детских музыкальных, художественных школ и школ искусств, в которых обучалось 3 670 детей. Бюджетные ассигнования направлены на:

предоставление субсидии 10 подотчетным управлению культуры учреждениям дополнительного образования в общей сумме 192 839,82 тыс. рублей: на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания – 191 533,55 тыс. рублей; на иные цели (модернизацию автоматической охранно-пожарной сигнализации МБУ ДО ДШИ № 4; проведение капитального ремонта фасада здания МБУ ДО ДШИ № 7) – 1 306,27 тыс. рублей;

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сумме
14 648,41 тыс. рублей (реконструкция здания МБУ ДО ДШИ № 3).

По сравнению с предыдущим годом расходы увеличились на 16 323,61 тыс. рублей или на 8,5 %, что в основном обусловлено увеличением объема капитальных вложений и размера субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания.

На отдельное мероприятие "Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности" направлено 525,00 тыс. рублей (100,0 % от плана), на уровне 2015 года. Всего проведено 12 мероприятий городского уровня: 3 конкурса юных музыкантов; 5 музыкальных фестивалей; 2 олимпиады юных художников; 2 выставки художественных работ и декоративно-прикладного искусства, по итогам которых состоялось награждение лауреатов ценными подарками. Исполнителями мероприятия являлись МБУ ДО ДШИ № 1; МБУ ДО ДШИ № 3; МБУ ДО ДШИ № 4.

Расходы на отдельное мероприятие "Назначение и вручение стипендий одаренным детям, обучающимся в детских школах искусств ВГО и детским творческим коллективам детских школ искусств ВГО по итогам учебного года" исполнены в сумме 525,00 тыс. рублей (100 % от плана), на уровне 2015 года. Стипендией города Владивостока награждены 25 учащихся и 3  группы учащихся.

В рамках отдельного мероприятия  "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" предоставлена субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания МБУК "ДК "Традиции и современность" в сумме 8 605,44 тыс. рублей (100,0 % плана). В 2016 году действовало 19 клубных формирований и формирований самодельного народного творчества (музыкальные, хореографические, вокальные кружки и коллективы, клубы по интересам). Организованы и проведены 216 культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню России, Дню рождения города Владивостока, Дню народного единства, Дню окончания Второй мировой войны, новогодние, рождественские и народные календарные праздники.

По отношению к 2015 году расходы на реализацию указанного мероприятия значительно сократились на 15 414,67 тыс. рублей (в 1,8 раза) в связи с выполнением части мероприятий МБУК "ДК "Традиции и современность" в рамках отдельного мероприятия "Организация мероприятий".

Расходы на отдельное мероприятие "Организация мероприятий" составили в сумме 50 162,09 тыс. рублей (98,8 % плана). Средства направлены:

1) МКУК "ДК "Владивосток" на:

1.1) выполнение мероприятий – 27 174,09 тыс. рублей, проведены городские и районные массовые мероприятия и циклы мероприятий, посвященные государственным и профессиональным праздникам и памятным датам. Например, цикл мероприятий "Пою, мое Отечество" (офицерский бал, концертная программа, выставка боевой техники и выступление воинских подразделений) – 1 687,50 тыс. рублей муниципальный контракт с ООО "Пасифик Медиа", проведение праздника "Русь изначальная" – 1 686,50 тыс. рублей, заключены муниципальные контракты с ООО "Пассифик Медиа" ("Крещение господне" – 388,00 тыс. рублей; "Масленица" – 696,50 тыс. рублей; "Пасха" – 602,00 тыс. рублей); оказание услуг по организации и проведению мероприятия, посвященного Международному женскому дню, в рамках цикла мероприятий "Семейный альбом" на сумму 548,00 тыс. рублей по муниципальному контракту с ООО "Рекламный мир") и другие;

1.2) оплату налога на имущество и транспортного налога по объектам, используемым при проведении мероприятий, штрафа по решению УФАС по Приморскому краю – 114,94 тыс. рублей (100,0 % плана);

2) выполнение мероприятий управлением культуры – 5 128,00 тыс. рублей (100,0 % плана) – мероприятия, связанные с проведением Нового года и прочие;

3) субсидии МБУК "ДК "Традиции и современность" – 17 745,06 тыс. рублей (100,0 % плана), из них:

3 620,06 тыс. рублей – на финансовое обеспечение муниципального задания (организация и проведение мероприятий (выставок)). Проведены 7 выставок: фотовыставка "Вариация", "Добро пожаловать", "Доброе утро "Владивосток", в рамках открытия выставочных залов дома культуры выставка живописи Е. Макеева "Добро пожаловать. Назад в будущее", персональная выставка члена Тихоокеанского союза художников Э. Закружного "Художники"; выставка детских макетов и дизайнерских разработок "Город профессий"; персональная выставка художника Андрея Камалова " Путь и вера";

14 125,00 тыс. рублей – на иные цели (капитальный ремонт помещений объекта культурного наследия, являющегося памятником истории и культуры "Доходный дом " по адресу: Океанский проспект, 9, в целях использования под выставочные залы – 9 004,60 тыс. рублей; работы по реставрации и восстановлению лепного декора выставочных залов – 2 419,55 тыс. рублей; закупку комплектующих материалов к музейно-выставочному оборудованию – 99,26 тыс. рублей, мебели – 121,17 тыс. рублей, компьютерной техники – 289,14 тыс. рублей; монтаж систем охранной сигнализации – 1 894,28 тыс. рублей; приобретение и внедрение автоматизированной системы "КАМИС" – 297,00 тыс. рублей).

По отношению к 2015 году расходы увеличились на 4 308,12 тыс. рублей (на 9,4 %), что связано с увеличением субсидий на иные цели МБУК "ДК "Традиции и современность" (в связи с проведением капитального ремонта объекта культурного наследия).

Отдельное мероприятие "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки" исполнено в общей сумме 86 726,67 тыс. рублей (100,0 %). За счет указанных средств предоставлены субсидии МБУК "Владивостокская централизованная библиотечная система" на: выполнение муниципального задания (за счет налоговых и неналоговых доходов) – 78 773,68 тыс. рублей и на иные цели – 7 952,99 тыс. рублей, из них: за счет налоговых и неналоговых доходов – 7 764,80 тыс. рублей (проведен ремонт и оснащены компьютерным и библиотечным оборудованием библиотеки № 1, № 2), за счет межбюджетных трансфертов – 188,19 тыс. рублей (на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований).

В сравнении с 2015 годом расходы сократились на 5 111,47  тыс. рублей
(на 5,6 %), что в основном связано с уменьшением расходов на модернизацию (капитальный ремонт) библиотечной системы.

Отдельное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций" исполнено за счет налоговых и неналоговых доходов в сумме 27 121,67 тыс. рублей (99,4 %), в том числе на: обеспечение выполнения функций управления культуры – 21 145,04 тыс. рублей, обеспечение деятельности МКУК "ДК "Владивосток" – 5 976,63 тыс. рублей.

По сравнению с предыдущим годом расходы на указанное отдельное мероприятие увеличились на 6 913,67 тыс. рублей или на 34,2 %, что связано с изменением типа МКУК "ДК "Владивосток" (в 2015 году являлось автономным учреждением и не учитывалось в составе данного мероприятия), а также ростом расходов управления культуры на оплату труда (в связи с увеличением штатной численности).

По результатам реализации мероприятий программы за период 2014-2016 годов целевой индикатор программы "Степень удовлетворенности населения ВГО услугами культуры" составил 90,8 % (при плане 87,4 %). Также достигнуты и по отдельным показателям перевыполнены плановые значения, например, такие показатели, как: