Заключение на отчёт об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2016 год (стр. 19 )

Расходы на обеспечение деятельности управления по исполнению программ по поддержке населения исполнены в сумме 24 761,58 тыс. рублей (99,9 % уточненного плана), что на 9,71 тыс. рублей меньше аналогичных расходов 2015 года.

По подпрограмме "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" расходы исполнены в сумме 5 000,00 тыс. рублей (100,0 % плана).

Средства направлены на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на:

возмещение затрат, связанных с: приобретением и установкой приборов учета водоснабжения, электроэнергии, теплоэнергии, арендой, местной телефонной связью, установкой и обслуживанием пожарной сигнализации, созданием и обслуживанием Интернет-сайтов, эксплуатацией и содержанием автотранспортных средств, оборудованных специальными электрическими подъемниками в сумме 3 800,00 тыс. рублей;

реализацию социальных проектов – 1 200,00 тыс. рублей, в том числе: патриотическое воспитание – 3 проекта (Владивостокская городская общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов; Приморская краевая общественная организация инвалидов войны в Афганистане, инвалидов локальных войн и военных конфликтов; Общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Первомайского района г. Владивостока), развитие межнационального сотрудничества – 3 проекта (Общественная организация "Центр украинской культуры Анатолия Криля "Горлица"; татаро-башкирская общественная организация "Дуслык", Приморское краевое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство"), повышение качества жизни людей пожилого возраста – 1 проект (Общественная организация "Союз садоводов города Владивостока"), социальная поддержка и защита граждан – 1 проект ("Центр социальной помощи "Росток" Приморского края").

В сравнении с 2015 годом в целом расходы по подпрограмме сократились на 1 000,00 тыс. рублей (на 16,7 %), при этом общее количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии, увеличилось до 27 (в 2015 году – 24 организации).

Подпрограмма "Развитие общественного партнерства" исполнена в сумме 8 659,67 тыс. рублей или на 99,9 % от уточненного плана.

Проведено 69 общегородских мероприятий совместно с общественными объединениями города Владивостока, из них:

1) с ветеранскими организациями – направлено 3 196,83 тыс. рублей, в том числе: в рамках мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов заключены муниципальные контракты: с ИП на проведение праздничного городского мероприятия "Солдатская каша" (226,00 тыс. рублей); с ООО "РИЦ Колизей" на изготовление поздравительных открыток ветеранам (97,56 тыс. рублей); с ИП по доставке поздравительных открыток ветеранам (99,90 тыс. рублей); с ООО "Гавань-турцентр" всего в сумме 2 192,57 тыс. рублей, из них: закупка и вручение подарков участникам Великой Отечественной войны – 1 873,09 тыс. рублей; организация участия делегации г. Владивостока в памятных мероприятиях – 300,00 тыс. рублей; проведение мероприятия, посвященного Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей – 19,48 тыс. рублей; с ООО "Регион ДВ" на проведение городских мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, Дню окончания Великой Отечественной войны, Дню памяти жертв политических репрессий, Дню памяти русских солдат, погибших в Чеченской республике, мероприятий, посвященных военным действиям на озере Хасан (разработка сценариев, изготовление баннеров, приобретение живых цветов и венков, предоставление катера для морской прогулки, предоставление шаров, поощрительных призов) в сумме 580,80 тыс. рублей;

2) с национально-культурными общественными объединениями – 733,90 тыс. рублей, заключен муниципальный контракт с ИП на организацию фестиваля национальных культур "Меридиан дружбы" (разработка сценария, изготовление баннеров, дипломов, предоставление поощрительных призов, воздушных шаров, футболок);

3) на проведение городского мероприятия, посвященного Международному дню инвалидов в рамках Всероссийской декады инвалидов – 288,00 тыс. рублей, в рамках заключенного муниципального контракта с ООО "Регион ДВ" проведен концерт для инвалидов, приобретены пригласительные билеты на посещение киносеанса, изготовлены баннеры;

4) с творческими союзами и объединениями – 1 888,75 тыс. рублей, заключены муниципальные контракты: с ООО "Рекламный мир" на проведение творческого конкурса "Мой город у моря" с предоставлением концертного зала, разработкой сценария, вручением денежных сертификатов (1 840,75 тыс. рублей); с ООО "Регион ДВ" по организации встречи с театральными деятелями (48,00 тыс. рублей);

5) на проведение мероприятий в рамках акции "Стань гражданином, достойным чести" – 185,00 тыс. рублей, заключен муниципальный контракт с ООО "Гавань-турцентр" на закупку и вручение подарков гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Владивостока";

6) с общественными организациями различной направленности ("Союз садоводов города Владивостока", Приморская региональная общественная организация "Совет многодетных родителей", городская общественная организация "Женщины Владивостока" и др.) – 2 367,19 тыс. рублей, в том числе заключены муниципальные контракты: с ООО "Регион ДВ" на проведение мероприятий, посвященных Дню России, Дню семьи, любви и верности, Дню крещения Руси, Дню государственного флага Российской Федерации с изготовлением баннеров, организацией концертно-развлекательных программ, приобретением шаров, поощрительных призов (931,20 тыс. рублей); с ООО "Гавань-турцентр" на проведение городского мероприятия, посвященного Дню садовода и огородника (с изготовлением баннеров и вручением денежных сертификатов), конкурса среди садоводческих, дачных некоммерческих объединений садоводов, 12 экскурсий и 14 лекций для садоводов (915,00 тыс. рублей); на проведение торжественной церемонии предания земле останков красноармейца, погибшего в 1942 году (91,00 тыс. рублей); на проведение мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества (99,99 тыс. рублей); на организацию экскурсий по памятным местам города Владивостока (234,00 тыс. рублей); с ИП на проведение мероприятий, посвященных Дню Неизвестного солдата и Дню народного единства (96,00 тыс. рублей).

Относительно 2015 года расходы сократились на 3 942,16 тыс. рублей (на 31,3 %), в связи с экономией, сложившейся по результатам проведенных торгов в форме электронных аукционов, а так же отсутствием расходов по отдельным мероприятиям. Не осуществлялось поздравление в связи с юбилейными датами членов союзов писателей, художников, фотохудожников и театральных деятелей.

По результатам реализации мероприятий программы фактические значения всех целевых индикаторов (показателей) превышают либо соответствуют плановым.

Так, запланированное значение целевого индикатора "Число некоммерческих организаций города Владивостока, взаимодействующих с администрацией города Владивостока" – 80 единиц, выполнено на 100 %; значение индикатора "Число мероприятий, проводимых администрацией города Владивостока совместно с общественными объединениями города Владивостока" перевыполнено и составило 69 единиц (при плане – 65 единиц), число проведенных мероприятий увеличилось за счет увеличения поддержанных инициатив общественных организаций.

Так же, наблюдается увеличение фактических значений следующих показателей:

"Число социально ориентированных некоммерческих организаций города Владивостока, получивших финансовую поддержку из бюджета Владивостокского городского округа" – 27 единиц (план – 21 единица), возросло количество организаций, ведущих активную общественную деятельность и участвующих в конкурсных отборах по получению субсидий;

"Число социально ориентированных некоммерческих организаций города Владивостока, получивших консультационную поддержку" – 53 единицы (план – 40 единиц), консультации оказывались по вопросам получения мер поддержки, предоставляемой социально ориентированным некоммерческим организациям, по вопросам формирования доступной среды для инвалидов;

"Число выявленных и поддержанных администрацией города Владивостока социально значимых инициатив общественных объединений города Владивостока" – 7 единиц (план – 6 единиц), поддержана инициатива общественной организации по захоронению останков красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

Фактическое значение показателя "Доля жителей города Владивостока, принявших участие в мероприятиях, проводимых администрацией города Владивостока совместно с общественными объединениями города Владивостока, в общей численности жителей города Владивостока" выполнено на 100 % от запланированного и составило 3,15 %.

Муниципальная программа "Доступная среда"

Первоначально решением о бюджете ВГО на 2016 год бюджетные назначения на реализацию МП "Доступная среда" утверждены в сумме 10 960,00 тыс. рублей.

В связи с изменениями, внесенными в течение 2016 года в решение о бюджете, объем бюджетных ассигнований увеличен на 12 345,93 тыс. рублей (в 2,1 раза) и составил 23 305,93 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования увеличены за счет межбюджетных трансфертов по следующим исполнителям:

администрация города Владивостока (управление транспорта) в сумме 12 400,00 тыс. рублей на приобретение городского электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения (из них: субсидии из федерального бюджета – 6 084,18 тыс. рублей; за счет налоговых и неналоговых доходов – 6 315,82 тыс. рублей);

управление культуры в сумме 1 725,00 тыс. рублей на обеспечение доступности территорий, прилегающих к муниципальным учреждениям культуры (субсидии из федерального бюджета – 1 100,00 тыс. рублей; за счет налоговых и неналоговых доходов – 625,00 тыс. рублей);

управление образования в сумме 5 352,48 тыс. рублей на адаптацию учреждений образования для безбарьерного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (субсидии из федерального бюджета – 4 725,20 тыс. рублей; краевого бюджета – 249,18 тыс. рублей; за счет налоговых и неналоговых доходов – 378,10 тыс. рублей).