Заключение на отчёт об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2016 год (стр. 32 )

Всего в 2016 году доходы МБУ "Дорожная эксплуатационная служба" от собственности составили 7 395,29 тыс. рублей, в том числе:

1 917,16 тыс. рублей – дебиторская задолженность по аренде техники МБУ "Содержание городских территорий";

2 181,93 тыс. рублей – оплата в декабре 2016 года по договору аренды техники, заключенному МУПВ "Управление капитального строительства и инвестиций" с МБУ "Содержание городских территорий";

3 296,20 тыс. рублей – остаток денежных средств со счета МУПВ "Управление капитального строительства и инвестиций" переведены на счет МБУ "Дорожная эксплуатационная служба" при реорганизации.

Предложение Контрольно-счетной палаты исполнено лишь в 2017 году55, МБУ "Содержание городских территорий" реорганизовано в форме присоединения к нему МБУ "Дорожная эксплуатационная служба".

Муниципальная программа
"Развитие связи и информатизации на территории ВГО"

Первоначально решением о бюджете на 2016 бюджетные ассигнования утверждены в сумме 163 440,00 тыс. рублей. В результате внесенных изменений плановые назначения в целом увеличены на 20 242,98 тыс. рублей или на 12,4 % и составили 183 682,98 тыс. рублей.

Увеличение плановых назначений связано с выделением средств на содержание МКУ "МФЦ ВГО" в сумме 24 018,20 тыс. рублей (за счет краевого бюджета – 11 891,60 тыс. рублей, за счет налоговых и неналоговых доходов – 12 126,60 тыс. рублей). Также, дополнительно выделено за счет краевого бюджета 1 000,00 тыс. рублей на выплату гранта победителям конкурса "Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края"56.

При этом уменьшены бюджетные ассигнования за счет налоговых и неналоговых доходов в сумме 4 775,22 тыс. рублей, в основном по результатам конкурсных процедур.

Исполнение бюджетных назначений по программе в 2016 году осуществляли 3 ГРБС: на долю администрации города Владивостока приходится 99,7 % (182 762,11 тыс. рублей); управления культуры – 0,3 % (600,00 тыс. рублей); управления градостроительства и архитектуры – менее 0,1 % (35,94 тыс. рублей). Бюджетные назначения, запланированные управлению образования в сумме 200,00 тыс. рублей, не исполнены. Причиной послужил отказ поставщика услуг ПАО "Ростелеком" заключить договор на перевод муниципальных услуг в электронную форму ввиду большой загруженности в 2016 году57.

Таблица 35

тыс. рублей

ГРБС	Уточнённый план	Исполнено	Отклонение	Доля расходов ГРБС в программе, %
сумма	%	сумма	%
администрация города Владивостока	182 822,98	182 762,11	99,9	-60,87	менее 0,1	99,7
управление культуры	600,00	600,00	100,0	0,00	0,0	0,3
управление градостроительства и архитектуры	60,00	35,94	60,0	-24,06	40,1	менее 0,1
управление образования	200,00	0,00	0,0	-200,00	100,0	0,0
Итого по муниципальной программе	183 682,98	183 398,05	99,8	-284,93	0,2	100,0

В отчетном периоде бюджетные ассигнования по программе в целом исполнены на 99,8 % к уточненному плану и составили в сумме 183 398,05 тыс. рублей, при этом доля расходов, исполненных за счет налоговых и неналоговых доходов, составила 60,1 % (110 287,92 тыс. рублей), доля расходов за счет межбюджетных трансфертов – 39,9 % (73 110,13 тыс. рублей).

В общей сумме расходов бюджета ВГО за 2016 год доля расходов муниципальной программы составила 1,5 %.

Таблица 36

тыс. рублей

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия	Под-раз-дел	Исполнено за 2015 год	Утверждено решением о бюджете	Уточнённый план на 2016 год	Исполнено за 2016 год	Доля в прог-рамме, %
редакция -МПА	редакция -МПА	cумма	%
Подпрограмма Создание МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг	0113	133 651,41	120 235,00	145 253,20	145 253,20	145 232,22	99,9	79,2
Подпрограмма Создание и развитие информационных систем и информационных сервисов	0104	1 592,00	3 900,00	2 811,30	2 811,30	2 811,30	100,0	1,9
0113	1 645,83	1 350,00	60,00	60,00	35,94	60,0
0505	375,83	400,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0702	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0709	200,00	950,00	200,00	200,00	0,00	0,0
0804	340,14	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0
Итого по подпрограмме	4 403,80	7 200,00	3 671,30	3 671,30	3 447,24	93,9
Подпрограмма Развитие системы связи и информационных технологий в социально ориентированных областях	0113	2 550,00	4 800,00	3 579,62	3 579,62	3 579,62	100,0	2,8
0309	3 400,00	1 500,00	1 473,86	1 473,86	1 473,86	100,0
0702	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Итого по подпрограмме	6 750,00	6 300,00	5 053,48	5 053,48	5 053,48	100,0
Подпрограмма Повышение уровня информированности населения о социально-экономических и культурных процессах	0113	20 250,96	29 705,00	29 705,00	29 705,00	29 665,11	99,9	16,1
Всего по муниципальной программе, в том числе за счет:	165 056,01	163 440,00	183 682,98	183 682,98	183 398,05	99,8	100,0
налоговых и неналоговых доходов	103 042,35	103 205,00	110 556,38	110 556,38	110 287,92	99,8	60,1
межбюджетных трансфертов	62 013,66	60 235,00	73 126,60	73 126,60	73 110,13	99,9	39,9

По подпрограмме "Создание МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг" расходы исполнены в сумме 145 232,22 тыс. рублей или 99,9 % от уточненного плана, в том числе за счет:

налоговых и неналоговых доходов бюджета ВГО – 72 122,09 тыс. рублей на обеспечение деятельности МКУ "МФЦ ВГО";

краевого бюджета – 73 110,13 тыс. рублей на содержание МКУ "МФЦ ВГО" в том числе: на выплату гранта победителям конкурса "Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края" – 1 000,00 тыс. рублей). Между тем, в приложении 6 "Ресурсное обеспечение реализации МП "Развитие связи и информации на территории ВГО" мероприятие по выплате гранта, а также его финансовое обеспечение не предусмотрены.

В сравнении с 2015 годом на мероприятия подпрограммы расходы выросли на 11 580,81 тыс. рублей или на 8,7 %, в основном, за счет увеличения межбюджетных трансфертов на содержание МКУ "МФЦ ВГО".

По подпрограмме "Создание и развитие информационных систем и информационных сервисов" расходы исполнены за счет налоговых и неналоговых доходов в сумме 3 447,24 тыс. рублей (93,9 %), в том числе на:

интеграцию информационной системы города Владивостока с информационной системой Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра), с целью предоставления услуг населению в электронном виде и получения сведений через государственную информационную систему обменом межведомственного электронного взаимодействия – 1 806,80 тыс. рублей;

перевод в электронный вид услуги "Выписка из похозяйственной книги" – 24,00 тыс. рублей;

программное обеспечение обмена топографической информацией с органами Росреестра при предоставлении муниципальных услуг – 35,94 тыс. рублей;

оказание комплексного сервиса на функционирование муниципальных услуг через официальный интернет-портал государственных услуг – 690,00 тыс. рублей;

обеспечение доступа к справочно-поисковому аппарату и базе данных МБУК "Владивостокская централизованная библиотечная система" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в электронном виде на базе автоматизированной информационной системы, функционирующей в МБУК, с организацией взаимодействия с региональным сегментом единой системы межведомственного электронного взаимодействия – 600,00 тыс. рублей;