Заключение на отчёт об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2016 год (стр. 41 )

Таким образом, при условии неопределенного правового статуса расходы на обеспечение деятельности управления ГО и ЧС в сумме 31 740,21 тыс. рублей отнесены и исполнены по целевой статье, предусмотренной для муниципальных учреждений.

Владивостокская городская муниципальная избирательная комиссия

Расходы в 2016 году исполнены на 100,0 % и составили 7 878,49 тыс. рублей. По отношению к 2015 году расходы увеличились на 197,25 тыс. рублей или на 2,6 %, в основном в связи с ростом выплат персоналу по причине смены состава избирательной комиссии.

Управление финансов

Бюджетные назначения в 2016 году исполнены в сумме 645 563,38 тыс. рублей (99,6 % от плана). По отношению к 2015 году расходы увеличились на 34 406,64 тыс. рублей или на 5,6 %, в основном за счет роста расходов (процентных платежей) на обслуживание муниципального долга на 20 040,15 тыс. рублей или на 4 %. Кроме того, в сравнении с 2015 годом увеличились на 11 518,23 тыс. рублей или более чем в 3 раза расходы на осуществление функций, связанных с общегосударственным управлением, в части исполнения судебных актов (в 2016 году в Управление финансов поступило 48 исполнительных листов по искам, предъявленным к казне, в 2015 году – 28 исполнительных листов).

Управление дорог и благоустройства

Запланированные на 2016 год расходы исполнены в сумме 467,44 тыс. рублей (5,7 % от плана). Средства направлены на выплаты по штрафам и государственной пошлине по решению суда. Низкое исполнение плана в отчетном периоде связано с неосвоением средств в сумме 7 726,32 тыс. рублей на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных по причине отсутствия заявок в ходе проведения аукционных процедур.

Управление содержания жилищного фонда

В 2016 году план по непрограммным направлениям деятельности выполнен на 99,3 % или в сумме 493 705,72 тыс. рублей, что на 22,1 % (на 89 332,63 тыс. рублей) выше, чем за предыдущий период. Причинами увеличения расходов послужили следующие факторы:

рост расходов на капитальный ремонт жилищного фонда в рамках исполнительного производства на 48 248,20 тыс. рублей или на 16,8 %, в связи с увеличением количества объектов по капитальному ремонту с 277 до 286 (на 9 объектов);

увеличение объема предоставленной МУПВ "Спецзавод № 1" субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг по сбору, вывозу, утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов, на 65 672,46 тыс. рублей или в 2,1 раза;

увеличение судебных расходов в части уплаты госпошлины на 4,92 тыс. рублей (на 39,1%);

уменьшение расходов на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 17 145,45 тыс. рублей или на 35,7 % (оплата Фонду капитального ремонта многоквартирных домов произведена за период с 01.12.2015 по 01.09.2016), реконструкцию (замену) лифтов на 5 594,74 тыс. рублей или на 92,9 % и выполнение работ по сносу аварийных жилых домов на 1 852,76 тыс. рублей или на 56,5 %.

Средства направлены на:

реализацию государственных и муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением (судебные расходы по уплате госпошлины) – 17,50 тыс. рублей (100 % от плана);

оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в сумме 30 882,50 тыс. рублей (100 % от плана);

предоставление субсидии МУПВ "Спецзавод № 1" на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг по сбору, вывозу, утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов – 125 102,46 тыс. рублей (100,0 % от плана);

реконструкцию объектов муниципальной собственности – 425,00 тыс. рублей (100,0 % от плана). Произведены расходы по замене лифта по ул. Крыгина, 36;

прочие мероприятия в области жилищного хозяйства – 1 427,89 тыс. рублей (100,0 % от плана). На основании решений комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности выполнены работы по сносу 2 аварийных жилых домов;

капитальный ремонт жилищного фонда в рамках исполнительного производства – 335 850,37 тыс. рублей (99,0 % от плана), в том числе: ремонтные работы системы электроснабжения (35 многоквартирных домов), кровель (36 многоквартирных домов), фасадов (27 многоквартирных домов), системы холодного и горячего водоснабжения (30 многоквартирных домов), общестроительные работы (38 многоквартирных домов), системы отопления и канализации (119 многоквартирных домов), системы пожаротушения и дымогазоудаления (1 многоквартирного дома). Также разработана проектно-сметная документация по 80 объектам.

Проведение капитального ремонта жилищного фонда осуществляется по судебным решениям в рамках исполнительных производств, количество которых в течение 2016 года уменьшилось на 115 и на 01.01.2017 года составило 611. Несмотря на проведенный в отчетном периоде капитальный ремонт в сумме 335 850,37 тыс. рублей, общий размер исполнительных листов, находящихся в работе управления содержания жилищного фонда, составил по состоянию на 01.01.2017 в сумме 2 590 372,20 тыс. рублей (21,1 % бюджета ВГО), что негативно сказывается на исполнении бюджета по расходам в целом, поскольку приводит к сокращению ассигнований, предусмотренных на реализацию других бюджетных обязательств, и ущемляет финансирование социально-значимых вопросов.

Управление муниципальной собственности

Расходы на непрограммные направления деятельности в 2016 году исполнены на 98,8 % от уточненного плана и составили в сумме 202 935,99 тыс. рублей, что на 14 149,83 тыс. рублей или на 6,5 % меньше, чем за 2015 год.

По сравнению с предыдущим периодом возросли расходы на общую сумму 1 894,59 тыс. рублей, в том числе на:

содержание аппарата управления в сумме 930,28 тыс. рублей – увеличены расходы на выплаты персоналу в сумме 2 138,58 тыс. рублей (в основном за счет увеличения штатной численности), при одновременном снижении расходов в сумме 1 208,30 тыс. рублей на закупку товаров, работ, услуг;

мероприятия по землеустройству и землепользованию в сумме 964,31 тыс. рублей – увеличено количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы.

Одновременно в сравнении с 2015 годом уменьшены расходы в сумме 16 044,42 тыс. рублей, из них на:

реализацию государственных и муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением, в сумме 6 961,26 тыс. рублей – экономия, сложившаяся по результатам проведенных конкурсных процедур на оказание услуг по охране объектов недвижимости;

взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в сумме 1 359,44 тыс. рублей – в связи с переходом права собственности уменьшилось количество помещений имущества казны;

реализацию государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью в сумме 1 011,82 тыс. рублей – расторжение в конце года трех муниципальных контрактов на проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости по причине нарушения подрядчиком существенных условий контрактов;

обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сумме 6 711,90 тыс. рублей, а именно: МКУ "Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости" – на 3 742,60 тыс. рублей, за счет сокращения численности учреждения и сокращения расходов на содержание учреждения в связи со снижением объемов выполняемых учреждением функций; МКУ "Комплексное развитие земель в городе Владивостоке" – на 2 969,30 тыс. рублей, за счет снижения расходов по налогу на землю в результате уменьшения количества и кадастровой стоимости земельных участков, переданных в постоянное (бессрочное) пользование учреждению.

Исполнение расходов сложилось за счет:

расходов аппарата управления в сумме 83 438,64 тыс. рублей (99,8 % плана);

обеспечения деятельности подведомственных учреждений – 65 968,82 тыс. рублей, в том числе: МКУ "Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости" (21 846,70 тыс. рублей или 98,5 % плана) и МКУ "Комплексное развитие земель в городе Владивостоке" (44 122,12 тыс. рублей или 99,6 % плана);

реализации государственных и муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением, в сумме 42 853,22 тыс. рублей (98,8 % плана), из них: содержание объектов недвижимости (коммунальные услуги и услуги охраны) – 23 803,40 тыс. рублей, уплата транспортного налога на имущество казны, НДС от продажи муниципального имущества физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, оплата коммунальных услуг за объекты находящиеся в казне, а также на исполнение судебных актов –
19 049,82 тыс. рублей;

реализации государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью – 5 154,43 тыс. рублей (79,6 % плана). Средства направлены на проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории ВГО; услуги по оценке рыночной стоимости и оценке рыночной стоимости размера арендной платы земельных участков, находящихся в муниципальной собственности ВГО. Низкий процент исполнения сложился по причине расторжения в одностороннем порядке в декабре 2016 года 3 муниципальных контрактов, в связи с существенным нарушением подрядчиком срока выполнения работ;

взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах – 4 331,67 тыс. рублей или 100,0 % плана;

мероприятий по землеустройству и землепользованию в сумме 1 189,21 тыс. рублей (100 % плана), а именно: выполнение работ по формированию земельных участков, занятых объектами недвижимости находящимися в муниципальной собственности ВГО, с выполнением схем расположения земельных участков.

Управление градостроительства и архитектуры

План на 2016 год исполнен на 100,0 % или в сумме 16 770,14 тыс. рублей. Освоенные средства направлены на оплату исполнительных листов для погашения задолженности по строительству детских садов и поликлиники в микрорайоне "Снеговая падь".

В сравнении с 2015 годом непрограммные расходы управления градостроительства и архитектуры увеличились на 16 423,78 тыс. рублей или более чем в 48 раз за счет оплаты кредиторской задолженности по исполнительным листам.