Заключение на отчёт об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2016 год (стр. 18 )

4) компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, за счет субвенций из бюджета Приморского края – 70 258,85 тыс. рублей (99,7 % плана), что на 17 887,29 тыс. рублей или на 34,7 % выше аналогичных расходов 2015 года, из них:

69 229,69 тыс. рублей (99,7 %) – выплата компенсации;

1 029,15 тыс. рублей (100,0 %) – осуществление расходов, связанных с реализацией государственных полномочий по выплате компенсации (оплата услуг кредитных организаций, организаций почтовой связи по перечислению компенсации получателям).

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы на 2016 год предусмотрено 2 целевых индикатора, характеризующих достижение цели программы, а также 22 показателя, характеризующих решение задач программы.

По результатам реализации мероприятий программы в 2016 году значения целевых индикаторов достигнуты, а именно:

степень удовлетворенности населения города Владивостока качеством предоставляемых образовательных услуг в 2016 году составила 76,1 % (план – 76,0 %), с ростом на 2,6 % к фактическому значению 2015 года;

степень удовлетворенности молодых педагогов социально-экономической поддержкой в городе Владивостоке составила 35,0 % (план – 35,0 %), что на 2,0 % выше значения 2015 года.

Значения показателей муниципальной программы по итогам отчетного периода преимущественно достигнуты либо выполнены с превышением по отношению к плановым значениям.

Так, с превышением плана выполнены следующие показатели:

доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам и (или) услугу по присмотру и уходу за ребенком в МДОУ города Владивостока, в общей численности детей города в возрасте 1-6 лет (66,4 % при плане 66,0 %);

доля детей в возрасте 0-6 лет, состоящих на учете для направления в дошкольные учреждения города Владивостока, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), в общей численности детей города Владивостока в возрасте 0-6 лет (31,4 % при плане 34,0 %);

доля дошкольных учреждений города Владивостока, оказывающих дополнительные образовательные и оздоровительные услуги (84,0 % при плане 80,0 %);

доля выпускников общеобразовательных учреждений города Владивостока, успешно сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений города Владивостока (98,9 % при плане 98,7 %);

доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений города Владивостока (1,3 % при плане 1,8 %);

доля общеобразовательных учреждений города Владивостока, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов – (97,0 % при плане 92,0 %);

доля обучающихся общеобразовательных учреждений города Владивостока, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений города Владивостока (20,9 % при плане 21,5 %);

доля муниципальных учреждений дополнительного образования города Владивостока, в которых созданы условия для реализации современных программ технического, естественнонаучного профиля, конструирования и моделирования, дистанционного обучения, предпрофильной подготовки учащихся, в общей численности муниципальных учреждений дополнительного образования города Владивостока, реализующих программы данной направленности (41,6 % при плане 38,0 %);

доля педагогических работников образовательных учреждений города Владивостока, прошедших повышение квалификации (68,1 % при плане 68,0 %);

доля педагогических работников образовательных учреждений города Владивостока, принимающих участие в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах (5,7 % при плане 5,5 %).

В то же время, не достигнуты значения показателя "Увеличение доли обучающихся образовательных учреждений города Владивостока, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся образовательных учреждений города Владивостока в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе малозатратными формами отдыха" – фактические значения составили 86,5 % и 28,0 % (малозатратные формы отдыха) при плане 95,0 % и 31,0 % соответственно. Недостижение показателя обусловлено уменьшением количества детей, отдохнувших в загородных оздоровительных лагерях из-за значительного роста стоимости путевок, увеличением размера оплаты труда в школьных ремонтных бригадах, а также увеличением числа обучающихся (по сравнению с 2015 годом на 2,0 тыс. человек).

В течение 2016 года путем внесения изменений в муниципальную программу были скорректированы некоторые показатели программы, в частности:

доля выпускников образовательных учреждений города Владивостока, успешно сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников образовательных учреждений города Владивостока – увеличена с 95,1 % до 98,7 %;

доля выпускников образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников образовательных учреждений города Владивостока – уменьшена с 4,9 % до 1,8 %;

доля обучающихся образовательных учреждений города Владивостока, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся образовательных учреждений города Владивостока – уменьшена с 24,0 % до 21,5 %;

доля дефицита педагогических работников города Владивостока в образовательных учреждениях города Владивостока – увеличена с 6,0 % до 6,1 % (фактическое значение – 6,1 % в 2016 году и 6,5 % в 2015 году);

доля педагогических работников образовательных учреждений города Владивостока, принимающих участие в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах, – уменьшена с 6,0 % до 5,5 % (при этом фактическое значение за 2016 год – 5,7 %) в условиях сохранения финансирования по мероприятию на уровне 2015 года (1 117,25 тыс. рублей, фактическое значение показателя – 5,0 %).

Также в результате изменения показателей программы исключены такие показатели, как: "Увеличение доли молодых специалистов, поступивших в образовательные учреждения города Владивостока" (на начало 2016 года – 8,0 %) и "Увеличение доли педагогических работников образовательных учреждений города Владивостока, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории" (на начало 2016 года – 71,2 %).

В то же время, введены новые показатели: "Увеличение доли молодых педагогов, работающих в образовательных учреждениях города Владивостока" – 7,0 % и "Увеличение доли аттестованных педагогических работников образовательных учреждений города Владивостока" – 91,0 % (оба показателя достигнуты на 100,0 %).

Следует отметить, что исключение показателя "Увеличение доли молодых специалистов, поступивших в образовательные учреждения города Владивостока" в условиях сохранения на 2017-2018 годы финансового обеспечения мероприятия программы по предоставлению единовременных денежных выплат молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные образовательные учреждения города Владивостока, не позволит в полной мере оценить эффективность планирования и расходования средств бюджета ВГО на реализацию данного мероприятия.

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие общественного партнерства"

Решением о бюджете ВГО на 2016 год первоначально бюджетные назначения на реализацию МП "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие общественного партнерства" утверждены в сумме 38 776,96 тыс. рублей.

В течение 2016 года внесены изменения, в результате которых объем бюджетных ассигнований по программе уменьшен на 340,13 тыс. рублей (на 0,9 %) и составил 38 436,83 тыс. рублей. Уменьшение бюджетных ассигнований обусловлено сложившейся экономией по результатам аукционов по мероприятиям, проводимым администрацией города Владивостока совместно с общественными организациями в рамках подпрограммы "Развитие общественного партнерства".

Кроме того, за счет экономии при проведении вышеуказанных аукционов бюджетные ассигнования по подпрограмме "Развитие общественного партнерства" уменьшены на сумму 1 000,00 рублей и перераспределены на подпрограмму "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций".

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществлялась за счет средств бюджета ВГО. Исполнитель – управление по исполнению программ по поддержке населения.

Расходы по программе исполнены на 99,9 % к уточненному плану и составили 38 421,25 тыс. рублей (0,3 % в общем объеме расходов бюджета ВГО).

Таблица 26

тыс. рублей

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия	Под-раз-дел	Исполнено за 2015 год	Утверждено решением о бюджете	Уточнённыйплан на 2016 год	Исполнено за 2016 год	Доля в прог- рамме, %
редакция -МПА	редакция от 01.01.2001	cумма	%
Подпрограмма Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	1006	6 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	13,0
Подпрограмма Развитие общественного партнерства	1006	12 601,83	10 009,80	8 669,67	8 669,67	8 659,67	99,9	22,5
Отдельное мероприятие Руководство и управление в сфере установленных функций	1006	24 751,87	24 767,16	24  767,16	24 767,16	24 761,58	99,9	64,5
Всего по муниципальной программе, в том числе за счет:	43 353,70	38 776,96	38 436,83	38 436,83	38 421,25	99,9	100,0
налоговых и неналоговых доходов	43 353,70	38 776,96	38 436,83	38 436,83	38 421,25	99,9	100,0
межбюджетных трансфертов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

Основная доля расходов программы (64,5 % или 24 761,58 тыс. рублей) приходится на обеспечение деятельности управления по исполнению программ по поддержке населения, на долю подпрограммы "Развитие общественного партнерства" приходится 22,5 %; подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" – 13,0 %.