Заключение на отчёт об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2016 год (стр. 8 )

Таблица 16

тыс. рублей

Раз дел/ под- раз- дел	Наименование	Уточненный план на 2016 год	Исполнено	Доля раздела/ под-раздела
сумма	%
Всего расходов:	12 544 786,13	12 265 923,53	97,8	100,0
01 00	Общегосударственные вопросы	1 888 575,94	1 876 581,62	99,4	15,4
01 02	Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	635,82	635,82	100,0	0,1
01 03	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	100 585,00	99 685,97	99,1	5,3
01 04	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	497 674,09	497 672,19	> 99,9	26,5
01 05	Судебная система	2 219,80	2 200,30	99,1	0,1
01 06	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	127 650,99	125 587,41	98,4	6,7
01 07	Обеспечение проведения выборов и референдумов	7 878,50	7 878,49	> 99,9	0,4
01 11	Резервные фонды	0,00	0,00	0,0	0,0
01 13	Другие общегосударственные вопросы	1 151 931,74	1 142 921,44	99,2	60,9
03 00	Национальная безопасность и  правоохранительная деятельность	117 728,36	117 425,23	99,7	1,0
03 09	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	117 728,36	117 425,23	99,7	100,0
04 00	Национальная экономика	2 206 299,65	2 013 811,64	91,3	16,4
04 05	Сельское хозяйство и рыболовство	528,57	264,00	49,9	< 0,0
04 08	Транспорт	213 661,89	213 099,09	99,7	10,6
04 09	Дорожное хозяйство	1 793 754,91	1 610 932,38	89,8	80,0
04 12	Другие вопросы в области национальной экономики	198 354,28	189 516,17	95,5	9,4
05 00	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 451 861,69	1 413 367,28	97,3	11,5
05 01	Жилищное хозяйство	442 731,38	435 630,68	98,4	30,8
05 02	Коммунальное хозяйство	251 555,12	251 546,90	> 99,9	17,8
05 03	Благоустройство	594 606,67	565 760,64	> 99,9	40,0
05 05	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	162 968,52	160 429,06	98,4	11,4
06 00	Охрана окружающей среды	13 548,95	13 548,95	100,0	0,1
06 05	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	13 548,95	13 548,95	100,0	100,0
07 00	Образование	5 689 248,15	5 680 592,80	99,8	46,3
07 01	Дошкольное образование	2 188 353,64	2 186 262,14	99,9	38,5
07 02	Общее образование	3 184 557,23	3 178 618,05	99,8	56,0
07 07	Молодежная политика и оздоровление детей	84 978,95	84 978,77	> 99,9	1,5
07 09	Другие вопросы в области образования	231 358,33	230 733,84	99,7	4,0
08 00	Культура и кинематография	185 275,59	184 503,56	99,6	1,5
08 01	Культура	155 180,06	154 460,83	99,5	83,7
08 04	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	30 095,53	30 042,73	99,8	16,3
09 00	Здравоохранение	13 756,98	13 756,98	100,0	0,1
09 02	Амбулаторная помощь	13 756,98	13 756,98	100,0	100,0
10 00	Социальная политика	283 687,48	258 518,76	91,1	2,1
10 01	Пенсионное обеспечение	7 565,88	7 564,59	100,0	2,9
10 03	Социальное обеспечение населения	164 053,77	139 134,08	84,8	53,8
10 04	Охрана семьи и детства	70 491,00	70 258,84	99,7	27,2
10 06	Другие вопросы в области социальной политики	41 576,83	41 561,25	100,0	16,1
11 00	Физическая культура и спорт	172 956,47	172 956,47	100,0	1,4
11 02	Массовый спорт	172 956,47	172 956,47	100,0	100,0
13 00	Обслуживание государственного и муниципального долга	521 846,87	520 860,24	99,8	4,2
13 01	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	521 846,87	520 860,24	99,8	100,0

Неисполненные бюджетные назначения составили в общей сумме 278 862,60 тыс. рублей, из которых основная доля приходится на разделы "Национальная экономика" (69,0 %), "Жилищно-коммунальное хозяйство" (13,8 %), "Социальная политика" (9,0 %) и "Образование" (3,1 %).

В полном объеме не исполнены в отчетном периоде бюджетные ассигнования в сумме 22 144,83 тыс. рублей по следующим ГРБС:

администрация города Владивостока – за счет субвенций из краевого бюджета на реализацию государственного полномочия по регулированию цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа морским общественным транспортом на территории ВГО (120,65 тыс. рублей); на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц (7 497,22 тыс. рублей); на регистрацию и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (11,07 тыс. рублей);

управление содержания жилищного фонда – на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ (3 529,94 тыс. рублей); на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (59,63 тыс. рублей);

управление дорог и благоустройства – на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за счет субвенций из краевого бюджета (7 726,32 тыс. рублей); на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, предусмотренных на разработку проектной документации на реконструкцию сетей ливневой канализации путем устройства локальных очистных сооружений на выпускном коллекторе в бухту "Золотой Рог" в районе ул. Корабельная набережная (3 000,00 тыс. рублей);

управление образования – на мероприятия в области перевода муниципальных услуг в электронную форму, модернизации прикладных информационных систем, создания информационно-аналитической подсистемы электронного правительства на территории ВГО, обеспечение функционирования инфраструктуры электронного правительства (200,00 тыс. рублей).