Заключение на отчёт об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2016 год (стр. 24 )

В 2016 году в связи с отсутствием софинансирования из краевого бюджета не осуществлялись расходы по подпрограмме "Строительство малобюджетного жилья" (в 2015 году – 3 625,57 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по подпрограмме "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда", исполнены в сумме 62 503,08 тыс. рублей (94,4 % уточненного плана), из них за счет: налоговых и неналоговых доходов – 37 366,75 тыс. рублей (99,8%); межбюджетных трансфертов – 25 136,33 тыс. рублей (100,0 %). Бюджетные назначения не исполнены по причине невозможности заключения муниципальных контрактов на приобретение новых квартир по итогам конкурсов (в связи с отсутствием заявок на участие).

В сравнении с 2015 годом расходы сократились на 12 564,20 тыс. рублей или на 16,8 %, в связи с тем, что в 2015 году завершено строительство жилого дома по и осуществлены расходы по основному этапу строительства жилого дома по , а также оплачены проектно-изыскательские работы на строительство дома по .

В отчетном году средства направлены на завершение строительства жилого дома по (43 квартиры): выполнены строительно-монтажные работы на сумму  50 390,61 тыс. рублей и технологическое присоединение к электро-и тепловым сетям – 11 238,97 тыс. рублей, оплачено содержание объекта в период строительства – 555,94 тыс. рублей, а также проектные работы по исполнительному листу (жилой дом на ) – 317,56 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Стимулирование развития жилищного строительства" исполнены в сумме 45 150,57 тыс. рублей (39,2 %), из них за счет: налоговых и неналоговых доходов – 15 013,77 тыс. рублей (63,8 %); межбюджетных трансфертов – 30 136,80 тыс. рублей (32,8 %). Бюджетные назначения не исполнены в связи с несвоевременным предоставлением подрядчиком документов на выполнение работ по подготовке территории строительства (работы планируется оплатить в 2017 году), расторжением контракта на строительство дорог в районе с/т «Лиман», необходимостью внесения изменений в проектно-сметную документацию в связи с расположением нескольких земельных участков, принадлежащим третьим лицам, в полосе отвода строящейся дороги по ул. Курильская. Данные причины так же повлияли на сокращение расходов в сравнении с 2015 годом на 50 522,50 тыс. рублей или на 52,8 %.

Средства направлены на выполнение работ по проектированию и строительству подъездных автомобильных дорог:

проектно-изыскательских работ в сумме 20 074,73 тыс. рублей (по адресам: ул. Артековская, ул. Калиновая, 24, , 10, 26, , б. Емар, ул. Раевского, 37, , ул. Коммуны);

строительно-монтажных работ в сумме 25 075,84 тыс. рублей по адресам: с/т «Лиман» (1 этап), ул. Курильская (1 этап), ул. Ломаная, б. Лазурная.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей", исполнены в сумме 139 134,08 тыс. рублей или 88,9 % от уточненного плана (из них за счет: налоговых и неналоговых доходов – 43 777,41 тыс. рублей (91,4 %), межбюджетных трансфертов – 95 356,67 тыс. рублей (87,8 %). Бюджетные назначения не исполнены в связи с реализацией права на приобретение жилых помещений только 157 молодыми семьями из 186 семей, получивших свидетельства для приобретения (строительства) жилья.

В сравнении с 2015 годом расходы увеличились на 56 635,33 тыс. рублей или 68,6 %. Рост расходов обусловлен увеличением количества молодых семей, получивших выплаты на приобретение жилья (в 2015 году – 90 молодых семей; в 2016 году – 157 молодых семей, из них 48 семей, которые не смогли реализовать свое право в 2015 году).

В отчетном периоде расходы в рамках отдельных мероприятий программы направлены на:

капитальный (4 130,67 тыс. рублей) и текущий (369,48 тыс. рублей) ремонт соответственно 10 и 16 муниципальных жилых помещений в общей сумме 4 500,15 тыс. рублей (98,6 % плана);

оплату работ по техническому обследованию сетей инженерно-технического обеспечения (сети водоснабжения, возведение канализационного коллектора) для подключения объектов социального назначения в районе ул. Карла Маркса, а также на предоставление МУПВ "ВПЭС" субсидии на строительство участков тепловой сети в п. Трудовое с целью обеспечения теплоснабжением дома в районе ул. Порт-Артурской и ул. Карла Маркса в рамках переселения граждан из авариного жилья (окончательный расчет по соглашению, заключенному в 2015 году) в общей сумме 3 646,87 тыс. рублей (100,0 % плана).

По итогам реализации программы за 2016 год наблюдается неисполнение отдельных плановых значений показателей, характеризующих решение задач по обеспечению жильем молодых семей, а также по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности ВГО39.

Так, в 2016 году полностью не выполнен показатель "Увеличение доли ввода жилья эконом-класса в эксплуатацию на территории ВГО" факт – 0,0 % при плане 65,0 % (в связи с планируемым вводом данного жилья в 2017 году); фактическое значение показателя "Увеличение количества реконструированных и отремонтированных жилых помещений в муниципальном жилищном фонде" составило – 26 единиц (79,3 % плана).

Также показатель "Увеличение доли молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в общем числе молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях" исполнен на уровне 17,0 % при плане 20,0 %. При этом, несмотря на рост числа молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, перевыполнен (на 30,9 %) такой показатель, как "Число молодых семей, получивших социальные выплаты на покупку жилья" (факт 157 единиц при плане 120 единиц).

По остальным индикаторам (показателям) программы отмечается выполнение либо перевыполнение плановых значений.

В отчетном периоде произведена корректировка показателя "Увеличение годового объема ввода жилья в эксплуатацию" (уменьшен с 293 000 кв. метров до 287 830 кв. метров). В результате, с учетом корректировки выполнение показателя составило 102,5 %. Также произведена корректировка показателя "Увеличение количества введенных в эксплуатацию жилых домов на территории Владивостокского городского округа за счет строительства сетей инженерно-технического обеспечения" (уменьшен с 2 единиц до 1 единицы). С учетом корректировки, выполнение составило 100,0 %. Корректировка вышеуказанных показателей связана с переносом срока строительства жилого дома по на 2019 год.

Муниципальная программа
"Содержание муниципального жилищного фонда ВГО"

Первоначально решением о бюджете на 2016 год на МП "Содержание муниципального жилищного фонда ВГО" бюджетные ассигнования утверждены в сумме 116 280,60 тыс. рублей. С учетом изменений, внесенных в решение о бюджете, плановые назначения на реализацию мероприятий программы в целом уменьшены на 15 013,11 тыс. рублей (или на 12,9 %) и составили в сумме 101 267,49 тыс. рублей.

Уменьшение бюджетных ассигнований связано с исключением финансирования подпрограммы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" в сумме 15 213,11 тыс. рублей в связи с необходимостью выделения дополнительных субсидий МУПВ "Спецзавод № 1" (на погашение задолженности по налогам и сборам)40. При этом дополнительно выделены ассигнования управлению содержания жилищного фонда в сумме 200,00 тыс. рублей на заработную плату.

Реализация программных мероприятий в полном объеме осуществлялась за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета ВГО. Исполнителем программы являлось управление содержания жилищного фонда.

Расходы на МП "Содержание муниципального жилищного фонда ВГО" исполнены в сумме 100 437,17 тыс. рублей (99,2 % плана). В общей сумме бюджета ВГО доля расходов программы составила 0,8 %.

Таблица 30

тыс. рублей

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия	Под-раз-дел	Исполнено за 2015 год	Утверждено решением о бюджете	Уточнённый план на 2016 год	Исполнено за 2016 год	Доля в прог- рамме, %
редакция -МПА	редакция от 01.01.2001	cумма	%
Подпрограмма Проведение капитального ремонта многоквартирных домов	0501	73 357,29	15 213,11	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Отдельное мероприятие Капитальный ремонт придомовых туалетов, входящих в состав общего имущества неканализированных многоквартирных домов	0501	10 027,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Отдельное мероприятие Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного ВГО	0505	54 078,42	54 760,51	54 960,51	54 960,51	54 657,82	99,5	54,4
Отдельное мероприятие Выполнение функций МКУ "Учетно-регистрационный центр Владивостока"	0505	37 131,20	46 306,98	46 306,98	46 306,98	45 779,35	98,9	45,6
Всего по муниципальной программе, в том числе за счет:	174 594,82	116 280,60	101 267,49	101 267,49	100 437,17	99,2	100,0
налоговых и неналоговых доходов	174 594,82	116 280,60	101 267,49	101 267,49	100 437,17	99,2	100,0
межбюджетных трансфертов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

Средства программы направлены на реализацию отдельных мероприятий, в том числе на: